2024-938129 Rvs Begroting 2025

Raadsvoorstel: Z/24/778369/D-938129 Onderwerp: Begroting 2025

Datum: 8 oktober 2024 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf I&O: 24 oktober 2024 Raadsvergadering: 7 november 2024 Opsteller: Dursun, Enez Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp: Begroting 2025 Voorstel: Wij stellen u voor: 1. De begroting 2025, notitie uitwerking taakstellingen begroting 2025 en het totaaloverzicht subsidies 2025 vast te stellen; 2. De investeringen voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen en de bijbehorende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen; 3. De inzet van de algemene reserve vast te stellen om de gewenste investeringen uit te kunnen voeren; 4. De besluitvorming over de begroting 2025 en de notitie uitwerking taakstellingen begroting 2025 te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging; 5. De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen; 6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028. Aanleiding: Een gemeente dient haar begroting vóór 15 november bij de provincie aan te leveren. De I&O-sessie van de begroting 2025 vindt op donderdag 24 oktober 2024 plaats en de inhoudelijke behandeling en besluitvorming is op donderdag 7 november. Beoogd effect: Het doel van dit voorstel is de vaststelling van de begroting 2025 vóór 15 november 2024, zodat voldaan wordt aan (één) van de eisen van de provincie voor repressief toezicht. Argumenten: 1.1, 2.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Door de begroting vast te stellen autoriseert de gemeenteraad het college in 2025, binnen de programma’s, uitgaven te doen.

De taakstelling subsidie is later dan het boekwerk uitgewerkt. Om deze uitwerking op juiste wijze in de begroting te verwerken zijn de subsidies verwerkt in een apart totaaloverzicht. In de Perspectiefnota 2025 zijn verschillende taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen zijn inmiddels uitgewerkt in concrete maatregelen en vastgelegd in een notitie. De notitie moet worden vastgesteld, zodat de budgetten op de juiste wijze in de begroting kunnen worden verwerkt. 3.1 Het investeringsplafond is niet toereikend voor alle gewenste investeringen. Binnen het investeringsplafond is niet voor alle investeringen ruimte. In lijn met de perspectiefnota 2024 wordt het tekort in het investeringsplafond gedekt uit de algemene reserve (€ 3.800.000). 4.1, 5.1 De meest recente ontwikkelingen zijn nog niet verwerkt in de begroting. Er is gekozen om de begroting tot een bepaald punt cijfermatig te wijzigen. Wijzigingsvoorstellen na dit moment zijn toegevoegd in de financiële inleiding van de begroting en worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Het saldo van de septembercirculaire 2024 wordt hierin meegenomen.

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

Risico’s: N.v.t. Financiën: In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u de toelichting op de financiële positie van onze gemeente. In de paragraaf komt de weerstandsratio uit op 1,53. We komen hiermee uit binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Participatie: N.v.t. Communicatie: De begroting 2025 en het overzicht subsidieplafonds 2025 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Bij de begroting is een Begroting in één oogopslag, stresstest en totaaloverzicht subsidies opgesteld, deze bieden overzichtelijke relevante informatie over de begroting. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: - I&O-sessie is op donderdag 24 oktober 2024 - Besluitvorming is op donderdag 7 november 2024 Bijlagen: -

Begroting 2025 (D-942702) Begroting in één oogopslag 2025 (D-942056) Stresstest (D-942699) Totaaloverzicht subsidies 2025 (D-942737) Uitwerking taakstellingen begroting 2025 (D-942736)

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 8 oktober 2024 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. De begroting 2025, notitie uitwerking taakstellingen begroting 2025 en het totaaloverzicht subsidies 2025 vast te stellen; 2. De investeringen voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen en de bijbehorende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen; 3. De inzet van de algemene reserve vast te stellen om de gewenste investeringen uit te kunnen voeren; 4. De besluitvorming over de begroting 2025 en de notitie uitwerking taakstellingen begroting 2025 te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging; 5. De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen; 6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028. Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 november 2024.

Griffier,

Voorzitter,