2024-922881 Rvs Meicirculaire gemeentefonds 2024

Raadsvoorstel: Z/24/773792/D-922881 Onderwerp: Meicirculaire gemeentefonds 2024

Datum: 25 juni 2024 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf I&O: n.v.t. Raadsvergadering: 4 juli 2024 Opsteller: Bruggen-van der Ham, Anja van Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp: Meicirculaire gemeentefonds 2024 Voorstel: Wij stellen u voor: 1. De effecten van de meicirculaire 2024 te verwerken in een begrotingswijziging en daarbij: a. Het positieve resultaat 2024 van € 2.141.000 toe te voegen aan het begrotingssaldo 2024; b. De financiële middelen met een specifieke bestemming voor 2024-2028 te verrekenen op de verschillende beleidsterreinen. Aanleiding: Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2024 is maandag 27 mei verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2024, een incidentele compensatie vanaf 2024 tot en met 2028 en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026. Beoogd effect: De raad te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2024 en de raad een besluit te laten nemen over de bestemming van het saldo en het oormerken van budgetten. Argumenten: 1.1 De meicirculaire bevat belangrijke informatie die van invloed is op de financiële positie van de gemeente. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 27 mei 2024 de meicirculaire gemeentefonds 2024 uitgebracht.

De hierin opgenomen ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de financiële ruimte van de gemeente, aangezien het gemeentefonds de grootste inkomstenbron van de gemeente is. 1.2 De raad heeft het budgetrecht. Het is aan de raad om besluiten te nemen over de financiële uitkomsten van deze circulaire. De circulaire laat voor 2024 en verdere jaren een positief beeld zien ten opzichte van de ramingen die opgenomen zijn in de begroting 2024. Voor Gorinchem geeft dit het volgende resultaat: 2024 € 2.141.000 V 2025 € 2.693.000 V* 2026 € 5.605.000 V* 2027 € 5.323.000 V* 2028 € 5.045.000 V* *Deze resultaten zijn al opgenomen in de Perspectiefnota 2025-2028. Het Rijk stelt met deze circulaire ook (extra) financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

specifieke doeleinden en taken. Onderstaand geven wij u inzicht in alle specifieke doeleinden en taken waarvoor het Rijk ons in deze circulaire middelen beschikbaar stelt:

1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Correctie extrapolatie participatie Werkdrukverlaging jeugdbescherming Vrijval reservering compensatieregeling voogdij 18+ Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg Besparingsverlies jeugd Wmo hulpmiddelen Loonkostensubsidie Participatie Uitvoeringskosten omgevingswet Antidiscriminatie voorziening Jeugdhulp aan kinderen in een AZC Regionale doelgroepspecifieke aanpak Stelpost salarissen Totaal oormerkingen

2024

2025

2026

2027

2028

90.000

92.000

87.000

87.000

88.000

69.000

70.000 72.000

66.000 68.000

66.000 69.000

15.000 67.000 69.000

-64.000 9.000 15.000 712.000 134.000 5.000 -29.000 137.000

1.129.000 13.000 23.000 461.000

48.000 48.000 48.000 488.000 470.000 467.000

-29.000 137.000 140.000

-29.000 -29.000 -29.000 137.000 140.000 140.000 140.000

1.078.000 2.108.000 1.005.000 851.000 865.000

+ is voordeel - is nadeel

1. Voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden wordt nu structureel geld beschikbaar gesteld. In 2023 was hier incidenteel geld voor beschikbaar. Tevens vindt op het cluster Participatie een compensatie plaats in 2028. 2. In het onderdeel Jeugd zijn een viertal onderdelen gewijzigd: - Voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen wordt structureel geld beschikbaar gesteld; - Het restantbudget van de overheveling van de integratie-uitkering Voogdij 18+ naar de algemene uitkering is vanaf 2025 toegevoegd aan de algemene uitkering; - De eenmalig correctie Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg betreft een incidentele overheveling vanuit het gemeentefonds naar het ministerie van VWS; - In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen. De geraamde besparing van € 500 miljoen kan nog niet gerealiseerd worden, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Voor Gorinchem betekent dit een eenmalige meevaller van ruim € 1,1 miljoen in 2024. Dit bedrag zal worden verrekend met de reeds opgenomen taakstelling bij Jeugdhulp. 3. De toekenningen in 2024 en 2025 voor Wmo hulpmiddelen hebben betrekking op een andere financieringsstroom van bepaalde hulpmiddelen. 4.

De integratie-uitkering Participatie is geactualiseerd. Ook het rekentarief en de aantallen voor loonkostensubsidie zijn aangepast. Beide regelingen worden door Avres uitgevoerd. 5. Voor de Uitvoeringskosten van de Omgevingswet wordt voor 2024 geld uitgekeerd om in de transitie te kunnen voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. 6. Voor de uitvoering van de antidiscriminatie voorziening wordt het bestaande budget incidenteel verhoogd om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. 7. De definitieve verdeling van het budget hulp aan kinderen in een AZC is bekend en wordt structureel verwerkt. Het eerder toegekende bedrag bleek te hoog. 8. Om de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en hen

9.

extra te ondersteunen is voor de jaren 2024-2026 een bijdrage toegekend. De gemeente ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio deze bijdrage. Om de gevolgen van de CAO onderhandelingen op te kunnen vangen wordt hiervoor voor 2025 en verder een bedrag gereserveerd. De huidige CAO gemeenten loopt tot 1 april 2025.

Risico’s: De Voorjaarsnota 2024 van de rijksoverheid en de daarbij behorende meicirculaire gemeentefonds 2024 zijn nog opgesteld door het demissionaire kabinet Rutte IV. Wat de financiële gevolgen zijn als het nieuwe kabinet deze zomer wordt aangesteld zijn lastig in te schatten. De Najaarsnota 2024 en de daarbij behorende septembercirculaire 2024 zullen hier meer duidelijkheid over geven. Financiën: Het positieve financiële effect van € 2.141.000 voor 2024 en de door het Rijk beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van specifieke taken zullen voor 2024 worden verwerkt in een begrotingswijziging. Aan u wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan het begrotingssaldo 2024. Ook stellen we voor om de extra financiële middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van specifieke taken voor 2025-2028 te verrekenen met de budgetten op de desbetreffende beleidsterreinen. De gevolgen voor de algemene uitkering voor 2025-2028 zijn al opgenomen in de Perspectiefnota 2025-2028. In de meicirculaire worden we gecompenseerd voor de loon- en prijsstijgingen en wordt de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. De (gedwongen) opschalingskorting is vanaf 2026 komen te vervallen.

Het plafond van het BTW-Compensatiefonds (BCF) is nog niet bereikt, hiervoor hebben we meerjarig een aflopende stelpost opgenomen bij de verwerking van de meicirculaire. Participatie:

Communicatie: Als de bijstelling voor de geoormerkte budgetten van invloed is op de uitvoerende partijen (zoals Avres en DG&J) worden zij geïnformeerd over de gevolgen van deze bijstelling. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: N.v.t. Bijlagen: Meicirculaire Gemeentefonds 2024

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 25 juni 2024 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. De effecten van de meicirculaire 2024 te verwerken in een begrotingswijziging en daarbij: a. Het positieve resultaat 2024 van € 2.141.000 toe te voegen aan het begrotingssaldo 2024; b. De financiële middelen met een specifieke bestemming voor 2024-2028 te verrekenen op de verschillende beleidsterreinen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024

Griffier,

Voorzitter,