Document · PDF

20231026 Concept Verslag Parallelsessie I&O Begroting 2024

Raadsvergadering 30 november 2023, gemeente GorinchemBij agendapunt: HAMERSTUK Vaststellen notulen voorgaande raadsvergadering en parallelsessies1.340 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 26 oktober 2023 Begroting 2024 Samenvattend verslag Aanwezigen Voorzitter: Griffie: Fracties: Portefeuillehouder: Ambtelijk: Notulen:

de heer J. Oostrum mevrouw J. den Uyl Stadsbelang-Democraten Gorinchem-CDA-PvdA-Christenunie/SGPVVD-D66-Gorcum Actief-SP mevrouw M. Molengraaf de heer M. Matla notulistenbureau Leeuwenburgh-Vendrig

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Begroting 2024 Op 12 oktober hebt u de begroting 2024-2027 ontvangen. Tijdens deze I&O ontvangt u een toelichting op de begroting en krijgt u gelegenheid voor het stellen van technische vragen over de begroting. We beginnen met een korte inleiding door Wethouder Molengraaf. Daarna volgt een toelichting op hoofdlijnen over de begroting. Vervolgens is er gelegenheid om aan tafeltjes in het werkcafé per begrotingsprogramma technische vragen te stellen over de begroting. We sluiten niet plenair af. Bij de tafels is een flip over waar de vragen en antwoorden worden genoteerd, dat kan als verslag dienen. Er is een kleine borrel als afsluiting in het werkcafé. Wethouder Molengraaf geeft een korte inleiding aan de hand van een presentatie (beschikbaar op iBabs). Zij toont de financiële uitgangspunten voor de begroting 2024. De begrotingen 2024 en 2025 zijn sluitend en de begrotingen 2026 en 2027 zijn reëel maar hoeven niet structureel sluitend te zijn. De VNG adviseert de financiële gevolgen te laten zien van de korting van het Rijk in die jaren. Er wordt gewerkt met het principe nieuw voor oud. Autonome en wettelijke ontwikkelingen gaan voor op de wensen voor nieuw beleid. Een begrotingstekort wordt opgelost met maatregelen die een structurele besparing of opbrengst geven.

Er wordt gewerkt met een spaarsysteem om te sparen voor grote investeringen in de toekomst en het investeringsplafond wordt gehandhaafd. De heer Tekir vraagt of er in de begroting ook rekening gehouden is met de hoogte van de reserves die als gevolg van het spaarsysteem worden opgezet. Hij noemt in het bijzonder de reserve onderwijshuisvesting. Kan aangegeven worden wat hiervoor begroot wordt om te reserveren? De heer Matla antwoordt dat in de perspectiefnota en de begroting € 1 mln. per jaar is opgenomen. Vanuit de turap is een dotatie gedaan in de reserve onderwijs als gevolg van het verkopen van een locatie maar verder zijn er nog geen middelen beschikbaar. Desgevraagd zegt hij dat er op dit moment iets meer dan € 3,5 mln. beschikbaar is. De heer Matla vervolgt de presentatie. Hij licht het proces naar de begroting toe. In de raadsinformatiebrief van juni is gemeld dat de gemeente niet gecompenseerd wordt voor stijgende lonen en prijzen. Hij noemt ook de tussenrapportage. Het vertrekpunt voor de

Parallelsessie I&O Begroting 2024, 26 oktober 2023

meerjarenbegroting was het saldo van min € 539.000. In overleg met het college is gezocht naar mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen. De heer Tekir merkt op dat 2026 en 2027 niet sluitend zijn. Er is ook een scenario dat de uitkeringen van het Rijk nog kunnen tegenvallen. Wordt er nagedacht om in dat geval alsnog voorbereidingen te treffen om die tekorten weg te werken en wanneer wordt daarmee gestart? De heer Matla zegt dat hierover zeker nagedacht wordt. Desgevraagd zegt hij dat dit waarschijnlijk een combinatie van beleidsmatige aanpassingen, bezuinigingen en efficiencyvoordelen zal worden. De heer Tekir geeft mee als gedacht wordt aan beleidsmatige kortingen dat het college hierbij ook de raad met betrekken zodat college en raad samen de keuzes kunnen maken. Wethouder Molengraaf zegt dat dit vanzelfsprekend is. De heer Matla vervolgt zijn presentatie en verwijst naar de raadsinformatiebrief over de september circulaire. Hij noemt het proces met het nieuwe zwembad waartoe € 2,7 mln. uit het begrotingssaldo wordt voorgesteld om de lasten niet te zwaar te laten drukken op de meerjarenbegroting. Uiteindelijk leidt dit voor 2024 en 2025 tot een sluitende begroting. Belangrijk is ook om te noemen dat een besparingsoperatie nodig is op jeugdzorg. De heer Schefferlie vraagt of hier ook een perspectief op is of het kansrijk is om dit te halen.

Wethouder Molengraaf licht toe dat de afgelopen tijd is gezien dat Jeugdhulp naar voren leidde tot een positief resultaat. Het is wel vermeld omdat zware trajecten veel geld kosten. De heer Schefferlie stelt vast dat het dus nog ongewis is. Hij vraagt of nog steeds met vertrouwen teruggekeken wordt op het geld putten uit de reserve sociaal domein zoals in de perspectiefnota is bedacht. Wethouder Molengraaf geeft aan dat rekening is gehouden met tegenvallers en risico’s. Er zit genoeg in de reserve sociaal domein om tegenvallers op te vangen. De heer Tekir vraagt het college om de raad mee te nemen in de effecten van de forse besparing op de jeugdzorg ten aanzien van de jeugdigen en de wachtlijsten. Is ook overwogen om deze besparing niet door te voeren en de kwaliteit van de jeugdzorg te houden zoals die is? Wethouder Molengraaf zegt dat zij dit niet in detail kan beantwoorden, maar deze bedragen komen voort uit de hervormingsagenda jeugd en wat die zou moeten opleveren. Of dat ten koste gaat van de kwaliteit kan niet een op een gesteld worden. De voorzitter geeft aan dat straks per beleidsveld vragen gesteld kunnen worden; dat wordt ook bijgehouden en de vragen en antwoorden worden met iedereen gedeeld. De heer Tekir merkt op dat hij graag op een briefje inzicht krijgt in de kwaliteit van de jeugdzorg.

Als er zoveel gekort wordt kan hij zich niet voorstellen dat dat niets doet met de kwaliteit en het aanbod. Wethouder Molengraaf vindt het lastig om dit schriftelijk te doen. Ook ambtelijk wordt aangegeven dat dit lastig is. De heer Tekir zegt het lastig te vinden dat hierover binnenkort een besluit genomen moet worden terwijl nog niet duidelijk is wat de jeugdigen hiervan gaan merken.

Parallelsessie I&O Begroting 2024, 26 oktober 2023

De voorzitter stelt voor dat ambtelijk een technisch antwoord op deze vraag gegeven wordt. De heer Matla vervolgt de presentatie en toont de financiële samenvatting van het investeringsplafond. Hierin is de investering van het zwembad verwerkt. Uiteindelijk is er een ruimte van min € 9,3 mln. Hij verwijst naar de I&O Investeringen. Hij gaat in op het verloop van de algemene reserve. De weerstandsratio is nu 1,81 en als het zwembad verwerkt wordt, wordt dit 1,66. Dat is nog steeds binnen de bandbreedte die door de raad is vastgesteld. Hij licht toe dat op de eerste verdieping verschillende ruimtes zijn ingericht waar men vragen kan stellen aan de collega’s. De vragen en antwoorden worden bijgehouden en aan het verslag toegevoegd. Openstaande vragen kunnen op papier ingeleverd worden en die worden in de week van 30 oktober beantwoord. Er wordt nog een notitie met betrekking tot investeringen opgesteld in combinatie met het raadsvoorstel en de motie om aan te geven welke investeringen het college wil aanpassen dan wel laten vallen. De heer Boutachkourt merkt op dat bij de vorige begroting een plenaire bijeenkomst is gehouden. Hij vindt het fijn dat er vanavond technische vragen gesteld kunnen worden maar hij vond de werkvorm van vorig jaar erg fijn en had dit nu ook liever gehad.

De voorzitter zegt dat de agendacommissie dit proces zal evalueren en deze reactie daarbij zal betrekken. Hij stelt vast dat er geen vragen meer zijn. De heer Matla zegt dat alle vragen en antwoorden die op de eerste verdieping aan de orde komen gedeeld zullen worden met alle raadsleden. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het plenaire deel van de vergadering.

Parallelsessie I&O Begroting 2024, 26 oktober 2023

Overzicht gestelde vragen en antwoorden

Parallelsessie I&O Begroting 2024, 26 oktober 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=850a6086-3fe6-4b18-a132-74a4aa10abd0