20230824 Concept Verslag Parallelsessie I&O Nieuwe vormgeving begroting

Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 24 augustus 2023 Nieuwe vormgeving begroting Samenvattend verslag Aanwezigen Voorzitter: Griffie: Fracties: Portefeuillehouder: Ambtelijk: Notulen:

de heer A. Boutachkourt de heer S. Vink Stadsbelang-Democraten Gorinchem-CDA-PvdA-VVD-D66-SPChristenUnie/SGP-Gorcum Actief mevrouw M. Molengraaf de heer J. Dieleman notulistenbureau Leeuwenburgh-Vendrig

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Nieuwe vormgeving begroting Vanavond gaan we met elkaar in gesprek over de opmaak van de begroting. Bij de begroting 2024 willen we een update doen van de vormgeving van de begroting, om daarmee de leesbaarheid van de begroting te verbeteren en de raad meer in positie te brengen. Tijdens de I&O nemen we de raad mee in de voorgestelde update en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Dit vormt daarmee een eerste stap in de doorontwikkeling van onze P&C-cyclus. De heer Dieleman geeft een presentatie inzake de update van de vormgeving begroting (beschikbaar op iBabs). De laatste update van de begroting was in 2016. Het is de bedoeling de grip van de raad op het begrotingsproces te versterken. Het collegeprogramma wordt hiermee ook gekoppeld aan de P&C-cyclus. De programmaindeling blijft ongewijzigd. Vandaag wordt met name gekeken naar de programma’s van de begroting. De indeling van de begroting 2023 wordt getoond en toegelicht. Voorgesteld wordt om een aantal onderdelen te laten vervallen in de programma’s: het vastgestelde beleid, reguliere taken en grafieken indicatoren. Het voorstel voor de indeling van de programma begroting 2024 wordt getoond en toegelicht. Er wordt voor gekozen de huidige software te blijven gebruiken.

Taakvelden moeten altijd opgenomen worden, vervolgens wat willen we bereiken en hoe meten we dat?. Waarstaatjegemeente wordt als bron gebruikt. In de paragraaf Wat gaan we daarvoor doen worden concrete voornemens genoemd in een planning. Voor de taakvelden worden de baten en lasten weergegeven met een toelichting op het verschil in 2023 en 2024. Er wordt ook een overzicht van investeringen opgenomen en een overzicht van de verbonden partijen waarmee voor dit programma wordt samengewerkt. Op deze manier voldoet de begroting aan het BBV. Tot slot vraagt de heer Dieleman om reacties, suggesties en vragen. De voorzitter bedankt voor de presentatie. De heer Houtepen vraagt welke dingen die wenselijk zouden zijn geweest niet mogelijk waren qua software. De heer Dieleman antwoordt dat dit alleen kleuraanduidingen betrof.

Parallelsessie I&O Nieuwe vormgeving begroting, 24 augustus 2023

Mevrouw Hamann meent dat de weergave fris en overzichtelijk lijkt. De raadsleden hebben de begrotingen van voorgaande jaren in bezit om naar terug te kijken; zij vraagt of vergelijken nog wel mogelijk is. De heer Dieleman zeg dat er niets verandert aan de indeling van de programma’s en taakvelden. Hij meent dat vergelijking nog wel goed mogelijk zal zijn. De heer Schefferlie vindt het fijn dat de bedoeling is de raad beter in stelling te brengen. Betrouwbaarheid van de cijfers is ook erg belangrijk. Hij ziet dat het collegeprogramma erg groot gemaakt wordt, maar dat is voor de raad met name een uitvoeringsdocument. De raad wil eerst naar de vastgesteld kaders kijken. Dat is niet het collegeprogramma, dat is niet eens door de raad vastgesteld. Hij zou vastgesteld beleid een betere titel vinden of de raadsagenda. Dat kan net zo goed een bron worden voor zaken die uitgevoerd moeten worden, ook moties en amendementen. Hij vindt het zo groot maken van iets dat alleen ter kennisname is aangeboden eigenlijk onwenselijk. De heer Dieleman zegt dat een deel van het collegeprogramma ook aan de raad is. Wethouder Molengraaf zegt dat het gebruikelijk is om de intenties van het collegeprogramma of coalitieakkoord erin op te nemen. Het collegeprogramma staat er vooral in voor de volgorde in de tijd.

Zij begrijpt wel wat de heer Schefferlie bedoelt en zegt hier nog naar te kijken, zeker de suggestie inzake de raadsagenda spreekt haar aan. De raadsagenda is een nieuw instrument waarmee gewerkt wordt. Zij zal kijken of die nog in de begroting 2024 geïntegreerd kan worden. De heer Schefferlie zegt dat hij nog wel blijft zitten met de vreemde status van het collegeprogramma. Het gaat om een vertaalslag van het college van wat volgens het college de raad wil. Het wordt nu erg groot gemaakt. Hij begrijpt dat allerlei reguliere taken niet uitvergroot worden in de begroting maar die zijn wel een belangrijk deel van de uitgaven die gedaan worden. Hij is benieuwd naar de logica ervan om het collegeprogramma op de voorgrond te zetten. De heer De Pagter merkt op dat in de voorgaande begrotingssystematiek het nu gaat om een definitiekwestie; misschien moet het coalitieakkoord er ook in. De heer Schefferlie zegt dat er voorheen ook wel een inleiding in de begroting stond. De hoofdstukindeling gaf ook vastgestelde kaders te zien en ook initiatiefvoorstellen. De schijn moet voorkomen worden dat de begroting slechts de weerslag is van de uitvoering van het collegeprogramma. Dan zou het collegeprogramma ook eens door de raad vastgesteld moeten worden.

De heer De Pagter merkt op dat dan bij elk onderwerp vermeld zou moeten worden waar het vandaan komt, bijvoorbeeld uit het collegeprogramma, het coalitieakkoord, het raadsprogramma. De heer Schefferlie merkt op dat gewoonlijk zaken pas in de begroting opgenomen worden als de raad heeft vastgesteld dat er beleid is vastgesteld. Gaandeweg kunnen er ook andere bronnen zijn van waaruit kaders en nieuw beleid ontstaan. Mevrouw Hamann vindt het een interessante discussie. Het coalitieakkoord is altijd de leidraad en nu is het vertaald in een collegeprogramma. De wijziging is alleen dat de begroting alleen nog meldt waar de schuifruimte zit. De heer Schefferlie merkt op dat hij hoopt dat ook andere uitgaven in beeld gebracht worden maar het collegeprogramma heeft voor de raad geen status als kader. Dat komt pas als het in voorstellen aan de raad wordt voorgelegd en vastgesteld. Het is een inspiratiebron die goed past in een inleiding maar hij zou liever spreken over vastgestelde kaders.

Parallelsessie I&O Nieuwe vormgeving begroting, 24 augustus 2023

Mevrouw Hamann begrijpt dat alle bestaande uitgaven opgenomen worden in de begroting. Er is maar beperkt speelruimte voor gemeenteraden. Coalitieprogramma of collegeprogramma maakt haar niet veel uit. De heer Klein heeft het gevoel dat er meer gevallen wordt over het woord collegeprogramma. Het gaat om wat we willen bereiken in het komende jaar. Naar zijn mening verandert er effectief niet zo veel. Hij is blij met het inzicht dat gegeven wordt in de nieuwe vormgeving. Bij het voorstel inzake de te vervallen onderdelen vraagt hij of dit in een centraal overzicht wordt opgenomen. De heer Dieleman zegt dat er gewoon een overzicht van vastgesteld beleid wordt opgenomen. De heer Klein is blij met de overzichten maar mist een totaal overzicht van wat alles kost. De heer Rovers licht toe dat de raad de budgetten vaststelt op taakveld niveau. De begroting wordt afgesloten met een recap waar de raad een overzicht van krijgt op taakveld niveau. Lopend beleid is er niet in terug te vinden. Alleen de kosten per taakveld worden weergegeven. Dat is overigens qua opzet niet anders dan nu. De heer Schefferlie vond de begroting in één oogopslag ook erg handig. Het zou leuk zijn als dat ook voor kinderen gemaakt wordt zodat het op scholen getoond kan worden. Wethouder Molengraaf neemt deze suggestie mee. Mevrouw Stevens verwijst naar de motie over begrijpelijke taal die hierbij past.

Er is ook een motie over het gebruik van afkortingen ingediend. Graag een overzicht daarvan. Mevrouw Alba Heijdenrijk vindt de kleur van de bollen in het stuk onhandig. De heer Dieleman zegt dat hij die niet meer kan veranderen. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Parallelsessie I&O Nieuwe vormgeving begroting, 24 augustus 2023