20230622 I&O Presentatie Perspectiefnota 2024.pptx
Tekst van het document
Perspectiefnota 2024-2027 I&O-sessie Gorinchem, 22 juni 2023
Agenda • • • • • •
Opzet Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen Investeringen Inzet beschikbare dekkingsbronnen Uitgangspunten Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds
• Algemene uitkering • Jeugdzorg
Opzet Perspectiefnota • Financiële ontwikkelingen
• • • •
Technische bijstellingen Ontwikkelingen gemeentefonds Ruimtevragers collegeprogramma Overige ruimtevragers
• Spaarsystemen • Investeringen
• Investeringsplafond • Dekkingsbronnen • Investeringsvoorstellen • Overige ontwikkelingen • Bijlagen
Financiële ontwikkelingen
• Positief sluitend meerjarenperspectief • Uitkomsten meicirculaire zijn in dit overzicht nog niet verwerkt
Investeringen • Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar (wordt jaarlijks geïndexeerd) • Financiële investeringsruimte komende jaren onder druk Wel ruimte beschikbaar binnen investeringsplafond
Inzet beschikbare dekkingsbronnen • • • •
Reserve duurzaamheid en infrastructuur Algemene reserve Reserve Sociaal domein ‘variant’ sparen voor nieuwe investeringen
Uitgangspunten • • • • •
CAO-loonstijging 8,5% (inhaalslag van 5,5% en 3% vanaf 2024) Prijsstijging 3% conform raming CPB Kostendekkendheid van leges en heffingen Indexatie van 10% voor de parkeertarieven Tarieven Riveer jaarlijks verhogen met prijsindex gezinsconsumptie CPB
Uitkomsten meicirculaire
• Loon- en prijscompensatie circa € 2 mln. lager Verschil tussen CAO gemeenteambtenaren en inschatting ontwikkeling rijksambtenaren Verschil tussen benodigde compensatie verbonden en gesubsidieerde partijen en geboden compensatie
• Positieve bijstelling in 2027 (ravijnjaar) van € 2 mln. komt overeen met raming • Opgave voor de Begroting 2024 en verder
Uitkomsten meicirculaire jeugdzorg
• Op dit moment rijksbijdrage tot en met 2025 bekend, daarna omvang nog niet definitief • Oplopende verschillen tussen rijksbijdrage en kosten • Hervormingsagenda landelijk onderwerp van gesprek
Dank voor jullie aandacht! Sebastiaan Bouwmeester