2023-868265 Rvs Maandwijziging juni 2023.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel: Z/23/746888/D-868265 Onderwerp: Maandwijziging raad 29 juni 2023
Datum: 26 juni 2023 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf I&O: B&A / Raadsvergadering: 29 juni 2023 Opsteller: Schellingerhout, Marianne Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja
Onderwerp: Maandwijziging raad 29 juni 2023 Voorstel: Wij stellen u voor: 1. de financiële consequenties van de collegebesluiten op deze raadsagenda en 2. de neutrale en technische consequenties van collegebesluiten en 3. de financiële consequenties van het collegebesluit “Energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties” te verwerken in een begrotingswijziging. Aanleiding: Op de raadsagenda voor deze raadsvergadering staan de volgende punten opgenomen die financiële gevolgen hebben voor de begroting van 2023: Subsidieaanvraag Odensehuis (D-861706) Zienswijze jaarrekening en jaarverslag 2022, ontwerpbegroting en jaarplan 2024 gemeenschappelijke regeling Avres (D- 859442) Zienswijze begroting 2024 en jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (D-858465) Administratieve leegstand in de BRP (D-861150) Jaarstukken 2022 Gemeente Gorinchem (D-863996) Budget landelijke Sinterklaasintocht (D-864290) Er zijn geen collegebesluiten met financieel neutrale consequenties. In deze maandwijziging zijn de financiële gevolgen opgenomen van het besluit dat het college heeft genomen over de “Energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties”. Als gevolg van het nieuwe energiecontract voor de vier accommodaties die de SGS exploiteert, zijn de energiekosten ten opzichte van het vorige contract met circa factor 5 gestegen.
Rekening houdend met de standaard eigen bijdrage van SGS, houdt dit in dat de bijdrage van de gemeente aan de gestegen energielasten maximaal € 1.6 miljoen zal zijn. Hierdoor is het mogelijk de bestemmingsreserve Energielasten SGS te verlagen met € 900.000. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2023. In december 2022 bent u als gemeenteraad met een RIB op de hoogte gesteld over het nieuwe contract. In september 2023 is er meer duidelijkheid over de hoogte van de bijdrage door het Rijk, het werkelijk verbruik en de inzet van de winstreserves SGS van de afgelopen jaren. De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage nog verder kan worden aangescherpt. Bij de behandeling van de toekomstvisie Caribabad zal de dan beschikbare informatie gedeeld worden. Het collegevoorstel (865370) is als bijlage bij dit raadsvoorstel toegevoegd. Beoogd effect: In de begroting de financiële consequenties van de raadsvoorstellen in deze vergadering verwerken en het actueel houden van de begroting en budgetinformatie. Argumenten: N.v.t. Risico’s:
Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem
T 140183 F 0183-630540
E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl
N.v.t. Financiën: Zie begrotingswijziging. Participatie: N.v.t. Communicatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: N.v.t. Bijlagen: 1. Maandwijziging 29 juni 2023 2. Collegebesluit 865370 Energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
Namens burgemeester en wethouders van Gorinchem, de wethouder Financiën,
M. Molengraaf
Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d 26 juni 2023 Gelet op de wettelijke bepalingen
Besluit: Wij stellen u voor: 1. de financiële consequenties van de collegebesluiten op deze raadsagenda en 2. de neutrale en technische consequenties van collegebesluiten en 3. de financiële consequenties van het collegebesluit “Energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties” te verwerken in een begrotingswijziging. Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023
Griffier,
Voorzitter,