2023-868265 Bijlage 2 865370 energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties.pdf

Besluit College van burgemeester en wethouders

Zaak - doc nr Onderwerp Opsteller Team Portefeuillehouder

Beslispunten

Datum besluit

Z/22/741088 - D-865370 Energielasten Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties Dekker, Niels den Team Onderwijs en Leefbaarheid Marjo Molengraaf 1. De gemeenteraad bij de eerstvolgende maandwijziging voor te stellen om € 900.000,- vrij te laten vallen uit de bestemmingsreserve Energielasten SGS. 2. De gemeenteraad in september 2023 een voorstel voor te leggen over de toekomst van het Caribabad. 3. De financiële consequenties te verwerken in de eerst volgende maandwijziging.

12 juni 2023

Toelichting besluit

Onderwerp

Inleiding

Energielasten 2023 Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS)

Op 20 oktober 2022 heeft de raad ingestemd om eenmalig € 2.5 miljoen te reserveren voor het jaar 2023, dit om de extra energielasten te dekken die voortkomen van de energiestijging bij de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS). Als gevolg van het nieuwe energiecontract voor de vier accommodaties die de SGS exploiteert, zijn de energiekosten ten opzichte van het vorige contract met circa factor 5 gestegen. Rekening houdend met de standaard eigen bijdrage van SGS, houdt dit in dat de bijdrage van de gemeente aan gestegen energielasten maximaal € 1.6 miljoen euro zal zijn. In december 2022 is de gemeenteraad met een RIB hiervan op de hoogte gesteld. Behalve de contractuele 'meevaller' wordt ook de eigen bijdrage van SGS uiteindelijk een meevaller. Naast de standaard eigen bijdrage van SGS wordt namelijk de winstreserve SGS 2020,2021,2022 komend jaar conform afspraak ook ingezet voor de extra energielasten. De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage nogmaals met circa € 550.000,- verlaagd kan worden, dit kan worden bevestigd als de accountant het jaar 2022 van de SGS heeft vastgesteld. In september 2023 is er dus meer duidelijkheid over de hoogte van de bijdrage door het Rijk, de inzet van de winstreserves en het werkelijk verbruik. Hierdoor wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdrage wellicht nog verder kan worden aangescherpt.

Gezien de duidelijkheid die in september kan worden gegeven is het voorstel om dit bij de presentatie van de toekomstvisie Caribabad op te nemen en op dat moment met de gemeenteraad te bespreken.

Argumenten

1.1 Het nieuwe beschikbare budget van 1.6 miljoen euro is afdoende om de extra lasten in 2023 te financieren. Door het bedrag eenmalig af te ramen met € 900.000,- is het risico nihil dat dit bedrag niet meer afdoende is. 2.1 In september 2023 zijn alle gegevens en werkelijk verbruik bekend. Eind mei 2023 is de subsidie 'Extra steun voor openbare zwembaden' in 2023 vanuit het Rijk opengesteld. Deze subsidie wordt aangevraagd, echter de exacte hoogte van de subsidie is nog niet bekend. Naast deze subsidie, kan er in augustus 2023 ook een goede inschatting gedaan worden op werkelijk verbruik qua energie. Alle installaties zijn begin dit jaar herijkt, de verwachting is dat dit ook een winst heeft opgeleverd. 2.2 In september 2023 staat de besluitvorming gepland over de toekomst van het Caribabad Gezien de geplande besluitvorming in september, de duidelijkheid die er dan is over de verschillende bijdragen en het werkelijk energieverbruik, kan de gemeenteraad met helderheid van cijfers een weloverwogen besluit nemen.

Genomen besluit

Risico's

Financiën

1. De gemeenteraad bij de eerstvolgende maandwijziging voor te stellen om € 900.000,- vrij te laten vallen uit de bestemmingsreserve Energielasten SGS. 2. De gemeenteraad in september 2023 een voorstel voor te leggen over de toekomst van het Caribabad. 3. De financiële consequenties te verwerken in de eerst volgende maandwijziging.

1.1 Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. Het beschikbare budget blijft namelijk afdoende om de extra energielasten van SGS te financieren.

Er is een energiecontract afgesloten door de SGS met een kostenstijging van circa factor 5 ten opzichte van het vorige contract. In het aangenomen voorstel is er rekening gehouden met factor 7. Het verschil tussen factor 5 en factor 7 is € 900.000,. • Het gereserveerde bedrag van € 2.5 miljoen wordt met € 900.000,afgeraamd. • De dekking van de eenmalige bestemmingsreserve extra energielasten SGS is gefinancierd vanuit de begrotingssaldo. Het is dan ook passend om dit voordeel toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Communicatie

De gemeenteraad wordt middels de maandwijziging op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen omtrent de energielasten SGS. Dit zoals is voorgelegd in de RIB Energietarieven 2023 SGS van 14 december 2022.

Vervolgproces

In het raadsvoorstel omtrent de toekomstvisie Caribabad die in september bij de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt er een voorstel gedaan over hoe om te gaan met het resterende bedrag, aangezien de extra energielasten voor de gemeente Gorinchem voor het jaar 2023 nu gunstiger lijken uit te vallen.