20220630 I&O PPN 2023 Presentatie.pptx
Tekst van het document
Perspectiefnota 2023-2026
I&O parallelsessie Gorinchem, 30 juni 2022
Agenda • Opzet perspectiefnota 2023-2026 • Financieel meerjarenperspectief • Ontwikkelingen Gemeentefonds • Investeringen • Uitgangspunten • Ruimte voor technische vragen
Opzet Perspectiefnota 2023-2026 • Financiële ontwikkelingen • • • • • •
Technische bijstellingen Ontwikkelingen gemeentefonds Ruimtevragers Investeringen Investeringsplafond Overige ontwikkelingen
• Bijlagen: bijgestelde investeringsplanning en uitgangspunten
Financieel meerjarenperspectief
• Positief sluitend meerjarenperspectief • Onduidelijkheid over meerjarenfinanciering jeugd, nu 75% opgenomen voor 2024 en verder
Ontwikkelingen Gemeentefonds
• • • • •
Meicirculaire op dinsdag 31 mei gepubliceerd Door de nieuwe systematiek een neerwaartse bijstelling € 14,75 per inwoner Oploop in de opschalingskorting wordt tijdelijk teruggedraaid Compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen Bijstelling als gevolg van de ontwikkeling van rijksuitgaven
Investeringen • Investeringsplafond van € 5 mln. per jaar • Bij een oplopende rente bestaat de kans dat op enig moment het rentebudget ontoereikend wordt • Financiële mogelijkheden aanvulling investeringsplafond: • Bijdrage uit exploitatie (begrotingssaldo inzetten ter dekking) • Inzet van de algemene reserve
•
Max € 4 mln. zonder extra oploop van de schuld
• Voorstel bij de begroting 2023
Uitgangspunten • Gebaseerd op voortzetting huidig beleid • • • • •
Cao-ontwikkeling voor salarissen Inflatie/indexatie op budgetten en tarieven Kostendekkendheid van leges en heffingen Tarieven Riveer: privaatrechtelijk, collegebevoegdheid Parkeertarieven: geen indexatie
Ruimte voor technische vragen