2022-833268 Bijlage 1 maandwijziging raad 10 november 2022.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Maandwijziging raad 10 november 2022 Onderwerp
Programma
lasten
2022 baten
saldo
lasten
2023 baten
saldo
lasten
2024 baten
2025 lasten
saldo
baten
saldo
Stukken op de raadsagenda van 10 november 2022 Tussentijdse rapportage 2022 (D-824790) 1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 3. Verkeer en vervoer, reserve infrastructuurfonds 4. Economie 4. Economie, afschrijvingsreserves 5. Onderwijs 5. Onderwijs, dekkingsreserve I_lab 5. Onderwijs, algemene reserve 5. Onderwijs, afschrijvingsreserves 6. Sport, cultuur en recreatie 6. Sport, cultuur en recreatie, dekkingsreserve I_lab 6. Sport, cultuur en recreatie, afschrijvingsreserves 7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein 8. Duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid 8. Duurzaamheid, reserve tarieven reiniging 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve ISV Stegenproject 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve infrastructuurfonds Algemene dekkingsmiddelen Agemene dekkingsmiddelem, aflossingsreserve Overhead Overhead, reserve ICT Overhead, reserve organisatieontwikkeling
Totaal
1.023 171 572 431 -4.984 41
723
3.496 515 402
368
338 132 -12
-1.181 N -93 N -239 N -17 N 24 V 5 V 1.295 V -1.237 N 11 V 0 -467 N 500 V -4 N 498 V -515 N -64 N 132 V -12 N
230
-138 N
37
37 V
-158 78 333 414 -4.960 5 1.336 -1.237 11 256 500 -4 3.994
3.327
6 76 86 1.985
36 V 640 V -356 N -359 N 76 V 86 V -1.342 N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.327
1.984
-1.343 N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36 -116 356 365
524
2022 Actueel begrotingssaldo
1.434
V
2023
N
2024
2.148
V
1.785
V
1.785
2025 V
1.742
V
1.742
V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
raad 10 november
-1.343
N
0
91
V
2.148
Actueel begrotingssaldo
0
0
V
Investeringen
Onderwerp
Programma
lasten
2022 baten
saldo
Investeringen tussentijdse rapportage 2022 Illuminatieplan binnenstad 2019
Verkeer en Vervoer
-56
56 V
Illuminatieplan 2020
Verkeer en Vervoer
-121
121 V
Openbare verlichting 2020
Verkeer en Vervoer
-142
142 V
Openbare verlichting 2021
Verkeer en Vervoer
-123
123 V
Aanpassen Groenmarkt 2017
Verkeer en Vervoer
-52
52 V
Aanlichten Grote toren, kerk en Groenmarkt
Verkeer en Vervoer
468
-468 N
Fietsroutes Gorinchem-Oost
Verkeer en Vervoer
50
-50 N
Mobiliteit 2020
Verkeer en Vervoer
-50
Stroompunt elektrische veerboten
Verkeer en Vervoer
Renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a
Onderwijs
-750
750 V
IHP 2017 uitbreiding Retranchement
Onderwijs
750
-750 N
Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a
Onderwijs
Speelveld Hoog Dalem
Sport, cultuur en recreatie
-90
90 V
Aanleg sportveld GJS
Sport, cultuur en recreatie
90
-90 N
50 V 197
114
197 V
114 V
lasten
2023 baten
saldo
lasten
2024 baten
saldo
lasten
2025 baten
saldo