2022-812935 Maandwijziging Bijlage.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Maandwijziging raad 23 juni 2022 Onderwerp
Programma
2022 lasten baten saldo
2023 lasten baten
saldo
2024 baten
lasten
2025 lasten
saldo
baten saldo
Stukken op de raadsagenda van 23 juni 2022 Zienswijze Jaarrekening en Jaarverslag 2021, Begroting en Jaarplan 2023 Gemeenschappelijke Regeling Avres (D-804822)
Zienswijze begroting 2023, begroting 2022 en Jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (D804934)
Startnotitie Stedelijke Vernieuwing 3.0 (D-804555)
7. Sociaal Domein 7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein
2. Veiligheid
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing, reserve Stedelijke Ontwikkeling
173 173
Zienswijze begroting 2023, Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming 2021 Dienst Gezondheid en Jeugd (D-807581)
1. Bestuur en ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal Domein 8. Duurzaamheid 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen, algemene reserve 1) Overhead 2)
7. Sociaal Domein
0
0
-173 N -173 N
0
-66 N
60
66 V 0
60
66
66 66
66 Jaarstukken 2021 (D-808367)
608
608 V -527 N 81 V
608 527 527
38 234 97 384 62 1.021 538 170
0
0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0 0
0
0
0 0
-60 N
60 60
60 V 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
-38 N -234 N -97 N -384 N -62 N -1.021 N -538 N -170 N
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
233 2.855
2.855
-78 N 2.855 V -233 N 0
4 4
0
-4 N -4 N
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
3 3
3 3
0 0
3 3
3 3
0 0
3 3
3 3
0 0
3 3
3 3
0 0
-96 N
63
63
0
3
3
0
3
3
0
78 2.855
Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Aansluiten bij concessie openbare oplaaddiensten gemeente Rotterdam
2. Veiligheid
Totaal
3.628 3.532
2022 Actueel begrotingssaldo
1.109
2023 V
2.442
2024 V
1.783
V
1.783
2025 V
1.740
V
1.740
V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)
-96
N
0
1.013
V
2.442
raad 23 juni 2022
Actueel begrotingssaldo 1) De middelen van de decembercirculaire van het gemeentefonds (720) worden aan de volgende programma's toebedeeld: - 6. Sport, cultuur en recreatie - 7. Sociaal Domein - 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing - Overhead
98 538 21 63
2) De inzet van extra BOA capaciteit valt onder programma 2 in plaats van programma Overhead zoals gemeld in de resultaatbestemming. De binnenstadregisseur valt onder programma 4 in plaats van programma Overhead zoals gemeld in de resultaatbestemming.
0
0
V