2022-782513 AVRES Ambitiedocument - Avres ambitiedocument.pdf
Tekst van het document
•
In�de�aanvullende�taken�investeert�Avres�in�integraliteit�en�verbinding�met�de�lokale�context Avres�investeert�in�de�uitvoering�van�de�aanvullende�taken,�gericht�op�integraliteit�en�een�stevigere�lokale� aanwezigheid�en�verbondenheid.�Avres�investeert�in�het�begeleiden�van�doelgroepen�waar�de�behoefte�groeit,� en�intensiveert�de�inzet�in�lokale�projecten�en�preventie�en�vroegsignalering�met�de�gemeenten.
•
Het�effect�op�uitstroom�is�positief Avres�kan�meer�(duurzame)�uitstroom�realiseren�omdat�haar�ontwikkelcapaciteit�vergroot�is,�omdat�Avres� samen�met�de�gemeenten�integraal�investeert�en�samen�optrekt�in�de�begeleiding�van�haar�burgers.�
•
Het�bredere�sociaal�domein�wordt�ontlast�door�Avres De�investeringen�in�de�aanvullende�taken�hebben�een�positief�effect�in�het�bredere�sociaal�domein:�daar� ontstaat�lucht�omdat�Avres�haar�inzet�intensiveert�en�daarmee�een�stuk�van�het�bredere�sociaal�domein�oppakt.�
47
Juist�nu�investeren:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�ontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�in�dit�scenario Avres�investeert�flink�extra�in�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�als�werkwijze�voor�ontwikkeling�van� haar�cliënten.�Er�wordt�extra�geïnvesteerd�in�begeleiding�voor�alle�cliënten,�ongeacht�ontwikkelpotentieel. Dat�betekent�dat�er�na�intake�wordt�voorzien�in�de�begeleiding�van�cliënten�in�een�re-integratietraject�die� deelnemen�aan�de�ontwikkellijnen�door�twee�ontwikkelcoaches�en�één�werkleider.�Iedere�cliënt�zal�begeleid� worden�door�een�vaste�ontwikkelcoach�(gehele�traject),�op�de�werkvloer�van�de�startafdeling�aanvullend�door� de�werkleider.��Het�aantal�cliënten�kan�stijgen�al�naar�gelang�de�vraag�stijgt.� Wat�betreft�de�leerlijnen�die�onderdeel�zijn�van�de�ontwikkellijnen,�geldt�dat�hierin�wordt�geïnvesteerd.�Dat� betekent�dat�de�vier�leerlijnen�(groen,�schoonmaak,�horeca�en�techniek/logistiek)�gericht�zullen�zijn�op�het� aanleren�van�werknemersvaardigheden,�en�ook�dat�de�opleidingscomponent�in�de�ontwikkellijnen�verder� ontwikkeld�zal�worden,�zodat�cliënten�bijvoorbeeld�certificaten�kunnen�behalen,�wat�de�toeleiding�naar�werk� bevorderd.��Avres�zal�daarnaast�investeren�in�de�verbinding�met�het�praktijkonderwijs.�Ook�maakt�Avres�de� ontwikkellijnen�toegankelijk�voor�bredere�doelgroepen�zoals�de�WW-�en�WIA-doelgroep�en�voor�scholieren�uit� het�praktijkonderwijs.
Voor�toeleiding�naar�werk�geldt�ook�dat�hierin�extra�zal�worden�geïnvesteerd.�Dat�wil�zeggen�dat�Avres� gericht�zal�investeren�in�het�benaderen,�enthousiasmeren�en�committeren�van�werkgevers�aan�het�opleiden�en� plaatsen�van�cliënten�uit�de�ontwikkellijnen.�Avres�kan�werkgevers�intensief�ondersteunen�in�dit�proces. De�ontwikkellijnen�zullen�voor�de�doelgroep�van�Avres�in�de�breedste�zin�leiden�tot�een�grotere�ontwikkeling� en�het�verkleinen�van�de�afstand�tot�de�arbeidsmarkt�en�het�vinden�van�een�passende�plek�om�uit�te�stromen.� Door�de�investering�in�opleiding�en�verbinding�met�werkgevers,�neemt�de�duurzame�uitstroom�toe.�
48
Juist�nu�investeren:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�maatschappelijke�kosten�en�baten�in�breder�sociaal�domein
Door�in�dit�scenario�juist�nu�te�investeren�gaan�de�kosten�voor�de�baten�uit:�zowel�financieel�als� maatschappelijk.�Door�meer�te�investeren�in�preventie,�lokale�afstemming�en�een�integrale�aanpak�verwachten� we�dat�druk�op�WMO�en�Jeugd�zal�verminderen.�Meer�aandacht�voor�preventie�en�maatwerk�zorgt�voor�beter� perspectief�voor�inwoners.�Ook�de�uitstroom�zal�toenemen.�Veel�seinen�staan�dus�op�groen.� Extra�inzet�op�preventie�voorkomt�grotere�problemen�later • Avres�sluit�aan�bij�lokale�initiatieven�gericht�preventie,�welzijn�en�welbevinden.�Met�een�brede,�integrale�� scope�zet�ze�haar�kennis,�kunde�en�slagkracht�in�om�uitdagingen�in�het�leven�van�de�doelgroep�zo�snel� mogelijk�op�te�pakken.�Door�escalatie�te�voorkomen�daalt�de�druk�op�andere�voorzieningen.
Inzetten�op�de�kwaliteit�van�het�netwerk • In�dit�scenario�legt�Avres�proactief�verbindingen�met�niet�alleen�werkgevers,�maar�ook�andere�sociale� partners�zoals�onderwijsinstellingen,�welzijnsinstellingen�en�andere�maatschappelijke�initiatieven.� • Dat�vergroot�de�kracht�van�het�netwerk�en�ook�de�kwaliteit�van�de�dienstverlening.�Lijntjes�worden�korter.� Slimme�oplossingen�worden�sneller�gevonden.�Afstemming�gebeurd�‘on�the�job’.� Dat�betekent�ook�wat�voor�samenwerking�tussen�gemeenten�en�Avres�in�dit�scenario • Samenwerking�wordt�intensiever,�gemeenten�benutten�uitvoeringscapaciteit�van�Avres�en�Avres�kan�lokale� structuren�benutten.�Zetten�in�op�innovatieve�financieringsvormen�om�inzet�te�bekostigen�(�zie�slide�55) • Deze�variant�sluit�goed�aan�op�de�gemeentelijke�beleidsuitgangspunten�door�bij�te�dragen�aan�verdere� ontwikkeling�van�integraliteit�in�het�sociaal�domein�en�door�mee�te�investeren�in�preventie.
49
Juist�nu�investeren:�keuzes�in�wettelijke�taken Taak
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Participatiewet�
Uitkeringsverstrekking
Keuze
Effect
Investeren�in�primaire�proces�door� procesoptimalisatie�(zie�overhead)
Hogere�efficiency�in�het�primaire� proces�met�gelijke�formatie
Meer�investeren�ten�behoeve�van� beter�zicht�op�doelgroep�en�meer� ontwikkelingsmogelijkheden
Meer�ontwikkelmogelijkheden� voor�alle�doelgroepen�ongeacht� potentieel
Ondersteuning� uitkeringsgerechtigden • Poort�en�matching • Ontwikkellijnen • Omscholingstrajecten
• Veranderende�doelgroep • Krapte�op�arbeidsmarkt
Werkgeversdienstverlening� en�WSP
• Krapte�op�arbeidsmarkt • Hogere�eisen�werknemers
Investeren�in�activeren�en� begeleiden�van�werkgevers
Meer�ontwikkel-�en�uitstroom� mogelijkheden�via�werkgevers
Uitvoering�sociale� werkvoorziening
• Vergrijzing�van�SWdoelgroep • Meer�instroom�van�burgers� <�30%�loonwaarde�
• Structurele�investeringen�in� productiviteit�van�het�SW-bedrijf • SW-infrastructuur�flexibiliseren� ten�behoeve�van�ontwikkeling
Toegevoegde�waarde�van�het�SW -bedrijf�stijgt
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
=�(zie�overhead,�
volgende�pagina)
�Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�352.000
Ontwikkellijnen�uitbreiden�ten� behoeve�van�ontwikkeling�
SW-bedrijf�faciliteert�ook� ontwikkeling�(Ontwikkellijnen)
Meer�inzet -�€�44.000 Toegevoegde�waarde� stijgt +�€�451.000
Schulddienstvl.
Uitvoering�regeling�Nieuw� Beschut Zelfmelding�nietuitkeringsgerechtigden
• Niet�van�toepassing
Jongeren�zonder�inkomsten� en�zonder�startkwalificatie
• Meer�instroom
Schulddienstverlener� particulieren,�ondernemers
• Meer�(complexe)�casuïstiek
Budgetbeheer�als�onderdeel� van�traject
Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000
Investeren�in�proactief�benaderen,� toeleiden�en�intensiever�begeleiden
Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000
Intensiveren�huidige�inzet�en� uitbreiden�aanbod�in�samenwerking� met�gemeenten
Schuldenproblematiek�neemt� (sneller)�af,�burgers�integraler� geholpen�op�gebied�van�werk�én� inkomen
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�301.000
Investeren�in�proactief�benaderen,� toeleiden�en�intensiever�begeleiden
50
Juist�nu�investeren:�keuzes�in�aanvullende�taken �
Taak
Effect
Intensiveren�van�aanwezigheid�in� lokale�teams
Lokale�aanwezigheid�versterkt,� verbinding�met�lokale�context� versterkt,�meer�integrale� dienstverlening
Meer�inzet -�€�88.000
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken
Inzet�blijft�gelijk:�betrokkenheid�bij� lokale�projecten�voortzetten�
Verbinding�met�lokale�context� gewaarborgd
=
Crisisdienstverlening
• Flexibiliteit�blijft�nodig
Inzet�gericht�op�integraliteit
Crisisdienstvl.�krijgt�evenveel� prioriteit�dan�reguliere�dienstvl.
=
Ondersteuning� arbeidsmarktbeleid�&�regio
• Krapte�op�de�arbeidsmarkt
Proactief�ondersteunen� arbeidsmarktregio
Avres�en�arbeidsmarktregio� werken�complementair
Meer�inzet -�€�27.000
Wet�inburgering: • Poortfunctie�/�diagnose
• Meer�instroom
Behoud�van�poortfunctie
Beter�zicht�op�doelgroep�en� hoger�ontwikkelpotentieel
=
Arbeidsmatige� dagbesteding
• Meer�burgers�met�grotere� afstand�tot�arbeidsmarkt
Inzet�intensiveren�
Kwaliteit�van�dienstverlening�voor� doelgroep�wordt�groter
Meer�inzet -�€40.000
Indicatie�garantiebaan • Bijstand�(zelfmelders) • Pro/Vso-scholen
• Meer�instroom
Inzet�intensiveren�in�lijn�met�hogere� instroom,�proactief�handelen
Kwaliteit�van�dienstverlening� gewaarborgd
Meer�inzet -�€�88.000
Aanpak�jeugdwerkloosheid
• Meer�instroom
Inzet�blijft�gelijk
Verbinding�gezamenlijke�aanpak� met�aanbod�Avres�behouden
• Aanvullend�aanbod� budgetbeheer�&�training • Preventie�o.b.v.� signaalgerichte�sturing��
• Vroegsignalering� opgenomen�in�Wet� gemeentelijke� Schuldhulpverlening
Inzet�intensiveren�gericht�op� vroegsignalering
Meer�vroegsignalering,�minder� (complexe)� schuldenproblematiek
Alle�overige� Minimaregelingen
• Direct�afhankelijk�van� gemeentelijk�beleid
Inzet�blijft�gelijk
Participatiewet�
Betrokkenheid�bij�lokale� projecten�
Schulddienstvl.
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken�binnen� gemeentes
Keuze
Mini ma
Breed
Lokaal�werken�/�betrokkenheid�bij�sociale�teams
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Avres�behoudt�deze� gemeentelijke�taak
�
= Meer�inzet -�€�38.000
=
�
51
Juist�nu�investeren:�keuzes�in�overhead (Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Post
Overheadposten
Huisvesting
Faciliteiten�(zoals� productiefaciliteiten)
ICT
• Niet�van�toepassing
• Niet�van�toepassing
• ICT�(software)�van�Avres�is� niet�toekomstbestendig
Ambitiefonds (zie�pagina�53)
• Niet�van�toepassing
Keuze
Effect
Bezuiniging�op�huisvesting� backoffice�conform�uitkomsten� huisvestingsonderzoek
Geen,�besparing�is�reeds� meegenomen�in�de�eerste� inventarisatie�van�bezuinigingen
=
Structurele�investering�in� productiviteit�en�flexibiliteit�van�SWbedrijf
Toegevoegde�waarde�SW-bedrijf� stijgt
Investering�in� productiviteit�en� flexibiliteit -�€�100.000
Investering�in�procesoptimalisatie� t.b.v.�ontwikkeling�van�cliënten
+25%�kosten�ICT
Hogere�(+25%) kosten�ICT -�€�123.000
Ambitiefonds�inrichten�en�vullen� met�reserves�en�mogelijk� gemeentelijke�gelden
Ambitiefonds�dekt�structurele� investeringen�(zie�pagina�56)
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
Startkapitaal�en� uitkering�per�jaar� vaststellen
Juist�nu�investeren:�breder�sociaal�domein�
Sociaal�domein� breed
Post
Uitstroom�(BUIG-budget)
Schulddienstverlening� (voorveld),�Wmo�en�(in� mindere�mate)�Jeugd
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Keuze
Effect
• Continue�onzekerheden�in� het�BUIG-budget�(hoogte� en�verdeling�vanuit�het�Rijk)
Omdat�Avres�investeert�in�de� ontwikkeling�van�cliënten,�stijgt�de� netto�duurzame�uitstroom�
Netto�duurzame�uitstroom�stijgt� met�gemiddeld�60�uitkeringen� per�jaar
Omdat�Avres�meer�kan�investeren�in� het�raakvlak�met�andere�domeinen� in�het�sociaal�domein,�neemt�de�druk� daar�af.
Druk�op�gemeentelijke� voorzieningen�neemt�af
• Complexere�casuïstiek • Druk�op�capaciteit
Financieel�effect� gemeenten Meer�uitstroom �+�€�901.000
+/+
52
Juist�nu�investeren:�saldo�kosten�en�baten Categorie
Saldo’s� begroting�Avres
Wettelijke�taken
Saldo�kosten� en�baten� sociaal�domein
�€�-�334.000
Duiding
Het�saldo�wettelijke�taken�sluit�negatief�door�de� investering�in�de�ontwikkellijnen,�de�productiviteit,�de� toeleiding�en�specifieke�doelgroepen.�De�toegevoegde� waarde�stijgt�daarbij�aanzienlijk. Het�saldo�aanvullende�taken�sluit�negatief�omdat�Avres� haar�inzet�vergroot�waar�dat�mogelijk�is�en�daar�waar� die�vooral�raken�aan�het�bredere�sociaal�domein.
Aanvullende�taken�
€��-�281.000
Overhead
€��-223.000
Het�saldo�overhead�sluit�negatief,�omdat�Avres� investeert�in�procesoptimalisatie�en�productiefaciliteiten
€��-838.000
Het�saldo�op�de�begroting�van�Avres�sluit�door� bovenstaande�investeringen�negatief.�Ambitiefonds� nodig�
Saldo�begroting� Avres
Totaal
Netto�saldo�van�kosten�en�baten� (-10�%/+10�%)
Saldo�uitstroom Saldo� sociaal�domein Saldo�kosten�en� baten
€�901.000
+/+
Door�de�investering�in�ontwikkeling�van�alle� doelgroepen,�groeit�de�uitstroom�in�alle�doelgroepen. De�druk�op�het�gemeentelijk�sociaal�domein�wordt� verlicht�door�de�investering�in�een�integraal�aanbod.
+
53
Kansen�in�elk�scenario�(1) Wij�zien�enkele�aandachtspunten�in�de�ontwikkeling�van�Avres�die�onafhankelijk�van�de�drie�scenario’s� bijdragen�aan�bereiken�van�de�inhoudelijke�ambities.� Sturen�op�complementariteit�in�de�samenwerkingen�tussen�Avres�en�de�drie�gemeenten Het�bereiken�van�de�inhoudelijke�ambities�en�de�financiële�taakstelling�kan�worden�versoepeld�en�versneld� door�te�investeren�in�de�doorontwikkeling�van�de�samenwerking�tussen�Avres�en�de�drie�gemeenten.�Dat� geldt�voor�alle�niveaus�van�samenwerking: • Voor�alle�niveaus:�sturen�op�een�samenwerking�als�partners:�met�duidelijke�en�complementaire� taakverdeling�tussen�Avres�en�gemeenten. • Avres:�vergroten�van�de�transparantie�in�planvorming�en�de�financiële�vertaling�daarvan • Avres�en�contactambtenaren:�minder�nadruk�op�toetsing,�ambtenaren�eerder�betrekken�bij�planvorming • Avres�en�haar�DB�en�AB:�sturen�op�gezamenlijke�houding�en�behoud�van�overeenkomsten�tussen� gemeenten,�sturen�op�helderheid�in�de�Opdrachtgever�–�Opdrachtnemersrelatie.
• Gemeenten�intern:�vroegtijdigere�afstemming�organiseren�tussen�de�lijnen�AB-DB-contactambtenaren,� Avres�eerder�betrekken�in�ontwikkeling�van�beleid.� Een�vollediger�zicht�op�de�doelgroep Avres�is�er�voor�een�bestand�van�circa�1.900�uitkeringsgerechtigden.�Echter,�op�dit�moment�is�ongeveer�de� helft�ook�onderdeel�van�Competensys,�het�systeem�dat�Avres�gebruikt�als�basis�voor�haar�diagnostiek,� begeleiding�en�bestandsanalyse.�Een�beter�zicht�op�de�doelgroep�maakt�het�logischerwijs�mogelijk�om�het� aanbod�en�de�benodigde�inzet�en�faciliteiten�daarvoor,�nog�beter�af�te�stemmen�en�op�die�manier�meer�van� het�potentieel�van�de�burgers�in�dit�bestand�te�ontwikkelen�en�benutten.�
54
Kansen�in�elk�scenario�(2) Verkennen�van�slimme�arrangementen�met�het�bedrijfsleven�en�publieke�partners In�iedere�arbeidsmarktregio�bestaan�succesvolle�voorbeelden�van�arrangementen�tussen�organisatie�als�die� van�Avres�en�het�bedrijfsleven�en/of�publieke�partners�zoals�onderwijsinstellingen.�Het�is�denkbaar�dat�Avres� steviger�inzet�op�het�realiseren�van�deze�arrangementen.�Bijvoorbeeld�in�de�vorm�van: • Arrangementen�met�sectoren�waarin�krapte�op�de�sectorarbeidsmarkt�heerst • Bijvoorbeeld�gericht�op�het�aanleren�van�specifieke�vaardigheden. • Leer-werkakkoorden�met�publieke�en�private�partners�en/of�sociale�ondernemingen. Verkennen�van�subsidiemogelijkheden� Subsidiemogelijkheden�vanuit�verschillende�publieke�en�private�hoeken�bieden�kansen�om�externe� bekostiging�voor�ontwikkeling�(met�bepaalde�doeleinden)�aan�te�trekken.�Het�gaat�dan�om�subsidies�vanuit: • Allereerst:�de�arbeidsmarktregio�die�vaste�gelden�ontvangt�die�Avres�zou�kunnen�benutten�als�de� arbeidsmarktregio�en�Avres�hun�samenwerking�daarop�inrichten. • De�Europese�Unie�en�het�Rijk • De�provincies�Zuid-Hollland�en�Utrecht • Private�fondsen�en�stichtingen� Belangrijk�daarbij�is�dat�er�ook�inzet�nodig�is�om�deze�kansen�te�verkennen�en�vervolgens�verzilveren.
Investeren�in�monitoring Tot�slot�biedt�een�(verdere)�investering�in�monitoring�van�de�effectiviteit�en�resultaten�van�bepaald�aanbod� (projecten,�interventies,�werkwijzen)�de�kans�om�beter�te�sturen�op�die�effectiviteit�en�resultaten,�omdat�deze� monitoring,�mits�goed�ingericht�en�afgestemd�op�de�context,�waardevolle�sturingsinformatie�oplevert.�
55
Kansen�in�elk�scenario�(3) De�kans�van�een�ambitiefonds Een�van�de�uitdagingen�de�komende�jaren�zal�zijn�om�ambities�op�te�pakken�met�een�sluitende�begroting.� Avres�beschikt�over�aanzienlijke�financiële�reserves.�De�mogelijkheid�bestaat�om�die�reserves,�(al�dan�niet�in� cofinanciering�met�gemeentelijke,�of�andere,�gelden),�in�te�zetten�om�structurele�kosten�en�baten�in� evenwicht�te�brengen. De�essentie�van�het�idee�is�dat�Avres�een�bedrag�stort�in�een�gezamenlijk�op�te�richten�ambitiefonds.�Avres� kan�jaarlijks�een�ontwikkelvergoeding�krijgen�uit�het�fonds�(gekoppeld�aan�projecten�gericht�op� (bijvoorbeeld)�extra�uitstroom.�Dit�vergroot�de�bestedingsruimte.� Avres�investeert�vanuit�reserves.�Om�het�fonds�een�structureel�karakter�te�geven�is�een�langere�looptijd� (minimaal�10�jaar)�naar�verwachting�noodzakelijk.�Idealiter�wordt�het�fonds�om�die�reden�(deels)�revolverend� op�basis�van�resultaatafspraken.�We�kunnen�ons�voorstellen�dat�gemeenten�(en/of�andere� belanghebbenden)�een�nader�te�bepalen�bedrag�storten�in�het�fonds�al�naargelang�specifieke�doelstellingen� worden�behaald�(voor�iedere�persoon�extra�uitstroom�bijvoorbeeld�bedrag�X).�Hiermee�blijft�de�basisstorting� in�tact.�Daar�waar�prestaties�Avres�achterblijven�kan�dit�in�mindering�gebracht�worden�op�de�inleg�van�Avres� in�het�fonds.�
Een�dergelijk�fonds�kent�vele�verschijningsvormen.�Gemeenten,�provincie�en�Avres�kunnen�dit�samen�verder� uitwerken.�
56
Wouter�Vos +�31�6�14�24�55�56 Wouter.Vos@Rebelgroup.com
Willemijn�Jonkheer +�31�6�27�00�67�63 Willemijn.Jonkheer@Rebelgroup.com
Rotterdam�(HQ)
Amsterdam Düsseldorf
Londen Antwerpen Washington�DC
Mumbai
Wijnhaven�23 3011�WH�Rotterdam Nederland +31�10�275�59�90 info@rebelgroup.com www.rebelgroup.com
Nairobi Jakarta
Johannesburg
Manila
Bijlagen
59
Bijlagen 1. 2. 3. 4.
Bronnen Totstandkoming�van�de�drie�scenario’s Financiële�vertaling Infographic�effecten
60
Bijlage:�bronnen De�bronnen�die�wij�hebben�gebruikt�in�het�opstellen�van�dit�Ambitiedocument�zijn • Jaarplannen • Meerjarenbegroting • Eerdere�knoppennotities • Evaluatie�5�jaar�Avres�(2021) • Opbrengsten�strategiesessies,�heidagen • Achtergronddocumentatie�vanuit�de�drie�gemeenten • Interviews�met: • Contactambtenaren • Wethouders • Directeuren • MT-leden�Avres • Centrale�werksessies�met: • Kernteamleden�(contactambtenaren,�financieel�adviseurs�en�MT-leden�Avres) • MT-leden�Avres� De�documenten�van�Avres�en�de�gemeenten�in�bovenstaande�lijst�zijn�gebruikt�als�basis,�maar�niet�als�strikt� uitgangspunt�voor�dit�Ambitiedocument.�
61
Bijlage:�totstandkoming�van�de�drie�scenario’s Om�de�drie�scenario’s�te�bepalen�en�vervolgens�uit�te�werken,�hebben�wij�in�kaart�gebracht • Wat�zijn�de�uitgangspunten�voor�ieder�scenario? • Welke�factoren�beïnvloeden�ieder�scenario? • Welke�elementen�heeft�ieder�scenario?� • Welke�keuzes�kunnen�we�maken�per�element�en�welke�scenario’s�volgen�daaruit? • Wat�zijn�de�effecten�van�deze�keuzes? • Inhoudelijk�effect • Financieel�effect�Avres • Indirect�(financieel)�effect�op�gemeenten�en�breder�sociaal�domein Voortbouwen�op�relevante�documentatie In�de�totstandkoming�van�de�scenario’s�hebben�wij�voortgebouwd�op�relevante�recente�documentatie�van� Avres�en�de�drie�gemeenten.�In�de�totstandkoming�hebben�we�tevens�getracht�een�balans�te�zoeken�tussen� het�detailniveau�van�berekeningen�en�overzichtelijkheid�van�de�berekeningen. In�kaart�brengen�van�de�distributie�van�kosten�en�baten • Kosten�en�baten�op�de�begroting�van�Avres • Kosten�en�baten�op�de�begroting�van�de�gemeenten�/�het�bredere�sociale�domein.
62
Bijlage:�financiële�vertaling�(1) Bronnen De�bronnen�van�de�financiële�vertaling�van�de�drie� scenario’s�in�dit�Ambitiedocument�zijn: �Begroting�2022�inclusief�meerjarenperspectief • Formatieplan�en�managementinfo�Q1�2021 • Interviews�met�medewerkers�van�Avres Uitgangspunten De�volgende�uitgangspunten�zijn�leidend�geweest� in�het�opstellen�van�de�financiële�vertaling • Cijfers�voor�begrotingsjaar�2023:�de�cijfers� waarmee�gerekend�is�voor�het�in�kaart�brengen� van�kosten�en�baten,�zijn�de�geprognotiseerde� cijfers�voor�2023.� • Berekening�op�basis�van�taakvelden:�de� indeling�van�de�begroting�van�Avres�volgt�de� universele�rubricering�van�het�BBV�(Besluit� Begroting�en�Verantwoording).�
•
Dit�is�overeenkomstig�de�wettelijke�verplichting� omdat�de�gemeenten�de�bijdrage�aan�de� gemeenschappelijke�regeling�per�taakveld� inclusief�een�component�voor�overhead� moeten�opnemen.�De�meest�relevante� taakvelden�zijn: • 4�Overhead • 63�Inkomensverstrekking • 64�Begeleide�participatie�(SW,�Nieuw� Beschut) • 65�Participatie. • 671�Schulddienstverlening Per�taakveld�gelden�kosten�voor�salarissen,� locaties�en�andere�overhead.�De�kosten�voor� inzet�(salarissen)�zijn�daarbij�in�overleg�met� Avres�nog�verder�herleid�naar�de�verschillende� basis-�en�plustaken�van�Avres.�Deze�kosten� zijn�dan�ook�leidend�geweest�in�de� berekening�van�de�financiële�effecten� (verwachte�kosten�en�opbrengsten)�per� scenario.�
63
Bijlage:�financiële�vertaling�(2) Onzekerheden�in�begroting De�belangrijkste�onzekerheden�in�de�begroting� van�Avres�en�daarmee�in�de�financiële�vertaling� van�de�drie�scenario’s�zijn: • Een�bandbreedte�van�20%�op�alle� genoemde�kosten�en�opbrengsten. • De�BUIG-bijdrage�vanuit�het�Rijk�verandert� per�circulaire. • Conjunctuur�in�de�economie�en�op�de� arbeidsmarkt�is�post-corona�nog�omgeven� met�onzekerheden. • De�toegevoegde�waarde�kan�veranderen� al�gevolg�van�een�veranderende� samenstelling�van�het�SW-bestand:�die� vooraf�niet�geheel�te�voorspellen�is,� anders�dan�dat�er�vergrijzing�optreedt.��
Disclaimer De�berekeningen�in�dit�document�zijn�gemaakt� door�Rebel�Strong�Society�b.v.�(hierna�Rebel).� Rebel�heeft�in�deze�berekeningen�gebruik�gemaakt� van�aannames�en�veronderstellingen�in�overleg� met�Avres�en�neemt�geen�verantwoordelijkheid� aangaande�de�juistheid�en�volledigheid�hiervan.� Gebruik�van�de�cijfers�in�dit�document�geschiedt� op�eigen�risico.�Rebel�aanvaardt�geen� verantwoordelijkheid�voor�enig�verlies,�zowel� direct�als�indirect�voortvloeiend�uit�het�gebruik� hiervan.�De�lezer�wordt�geadviseerd�om�kennis�te� nemen�van�dit�gehele�document,�daarover�in� gesprek�te�gaan�met�de�relevante�betrokkenen� binnen�Avres�en�eigen�conclusies�te�trekken� aangaande�economische�of�overige�consequenties� van�de�berekeningen.
Bijlage:�Infographic�effecten
64