20210617- I&O Perspectiefnota 2022-2025 Concept Rvs 750912.pdf

Raadsvoorstel: Z/21/707705/D-750912 Onderwerp: Perspectiefnota 2022-2025

Datum: 2 juni 2021 Portefeuillehouder: Dick van Zanten I&O: 17 juni 2021 B&A / Raadsvergadering: 8 juli 2021 Opsteller: Dursun, Enez Geeft voorstel begrotingswijziging: Nee

Onderwerp: Perspectiefnota 2022-2025 Voorstel: Wij stellen u voor: 1. De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen; 2. En daarmee in te stemmen met: a. De gehanteerde uitgangspunten; b. De voornemens tot bijstelling van de begroting en het investeringsplan; c. Het bij de begroting 2022 besluiten over de dekking van de nieuwe investeringen. 3. De besluitvorming over de perspectiefnota te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022. Aanleiding: Jaarlijks bieden wij u, als kader voor de begroting van het volgende jaar, de perspectiefnota aan. In de perspectiefnota worden de (financiële) uitgangspunten voor de begroting uiteengezet en worden voorstellen voor nieuw beleid/beleidsintensiveringen gedaan. Daarnaast wordt het actuele meerjarenperspectief weergegeven, inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2021. Beoogd effect: Het vaststellen van het financiële kader voor de begroting 2022. Argumenten: 1. Het opstellen van de perspectiefnota is conform het gestelde in de financiële verordening; In de financiële verordening is opgenomen dat het college jaarlijks een perspectiefnota voorlegt aan de gemeenteraad. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 2.

De perspectiefnota bevat uitgangspunten voor de bijstelling van het meerjarenperspectief Met de besluitvorming over de perspectiefnota ligt er een financiële grondslag voor het opstellen van de eerstvolgende begroting, die nodig is om tarieven te berekenen, subsidiebudgetten te kunnen bepalen, kapitaallasten door te rekenen etc. Daarnaast worden voorstellen gedaan over de bijstelling van begrotings- en investeringsbudgetten. 3. De besluitvorming over de perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting De perspectiefnota bevat de uitgangspunten en bijstellingen die worden verwerkt in de begroting. Bij het vaststellen van de begroting worden budgetten formeel bekrachtigd en beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Risico’s: De perspectiefnota is opgesteld op basis van de meest actuele financiële inzichten. In de meicirculaire is de ontwikkelingen van het gemeentefonds opgenomen, de uitkomsten daarvan zijn in de perspectiefnota verwerkt. Wat bij het opstellen van de perspectiefnota nog niet bekend is: 1. De uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds. De uitkomst hiervan kan een belangrijke impact hebben op de meerjarenbegroting. De uitkomst van de initiële herverdeling (die nu op onderdelen wordt herzien) betekende een neerwaartse bijstelling met ca. € 450.000 per jaar, vanaf 2023. 2.

In hoeverre het Rijk de gemeenten compenseert voor de oplopende kosten in het Sociaal Domein, in het bijzonder voor de jeugdzorg. De laatste berichtgeving is dat er in 2022 landelijk een bedrag van

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

€ 1,3 mld. Extra beschikbaar komt voor de gemeenten. Dit bedrag wordt incidenteel beschikbaar gesteld in 2022. De bestedingsvoorwaarden hiervan zijn nog niet bekend. Ook de eerder beschikbaar gestelde € 300mln. landelijk is formeel slechts incidenteel beschikbaar tot en met 2022. Voor een structurele bijstelling wordt de beslissing gelegd bij het nieuw te vormen kabinet. Vanwege de onzekerheden over het structureel worden van (de omvang van) deze bedragen, drukken de uitdagingen van het Sociaal Domein op de “algemene begrotingsmiddelen”. Financiën: In de perspectiefnota is een actueel financieel meerjarenperspectief opgenomen. Ook is een actueel overzicht van de geplande (nieuwe) investeringen opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire voor de algemene uitkering zijn in de overzichten van de perspectiefnota verwerkt. Over de financiële consequenties voor 2021 en over de geoormerkte bijstellingen, ontvangt u binnenkort een separaat raadsvoorstel. Participatie: n.v.t. Communicatie: De perspectiefnota 2022-2025 wordt gemeentewebsite gepubliceerd. Ook is er een persbericht uitgegaan over deze nota. Duurzaamheid: n.v.t. Vervolgproces: De perspectiefnota 2022-2025 wordt verder uitgewerkt in de begroting 2022 en meerjarenbegroting 20232025. Bijlagen: 1. Perspectiefnota 2022-2025

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 8 juni 2021 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 juli 2021 1. De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen; 2. En daarmee in te stemmen met: a. De gehanteerde uitgangspunten; b. De voornemens tot bijstelling van de begroting en het investeringsplan; c. Het bij de begroting 2022 besluiten over de dekking van de nieuwe investeringen. 3. De besluitvorming over de perspectiefnota te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022. Griffier,

Voorzitter,