2021-770426 Bijlage 1 maandwijziging raad 14 oktober 2021.pdf

Bijlage 1. Begrotingswijziging raad 14 oktober 2021 x € 1.000 Onderwerp

Programma

lasten

2021 baten

saldo

lasten

2022 baten

2023 lasten baten

saldo

saldo

lasten

2024 baten

saldo

Stukken op de raadsagenda van 14 oktober 2021 Tussentijdse rapportage 2021 (2021-767549)

1. Bestuur en Ondersteuning 2. Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal domein 8. Duurzaamheid 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead

32 271 152 -2.330 26 15 3.243 792 3.860 582 1.143 7.786

1. Bestuur en Ondersteuning 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie 5. Onderwijs 8. Duurzaamheid 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

-104 7 42 15 22

237 -229 -2.293 39 56 3.320 831

-32 -34 -381 37 13 41 77 39

N N N V V V V V

39 -65 18 -71 10 -46 3 -57 -82 1.001 1.063 4

-39 N 65 V -89 N -10 N 49 V -25 N 62 V -4 N

22 -65 -12 10 -71 -32 923 -7

4.631 1.329 800 8.721

771 747 -343 935

V V N V

-1 2 -32 873

1 V -2 N 23 V 31 V

-1 1 -24 744

104 -7 -42 -15 -22

V N N N N

-36

36 V

36

-36 N

904

31 V

744

-9 904

-22 N 65 V -98 N -10 N 74 V -50 N 19 V 7 V

-26 10 4 -28 923 -7

1 V -1 N 14 V -1 N

-1 1 -24 874

-36

36 V

-36

36 V

36

-36 N

36

-36 N

743

-1 N

874

-110 3 -82 942

-10 743

22

-22 N -59 3 -82 942

-10 794

-33 N -10 N -1 N -54 N 19 V 7 V 1 V -1 N 14 V -80 N

Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke Agenda 2022

Totaal

18

7.786

Actueel begrotingssaldo

-18 N

8.721

935 V

873

2021 1.121

V

2022 1.176

V

2023 444

935 2.056

V V

31 1.207

V

-1 443

794

-80 N

V

2024 188

V

V

-80 108

V

(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)

raad 14 oktober 2021 Actueel begrotingssaldo

Onderwerp

Programma

lasten Investeringen tussentijdse rapportage 2021 Software e-loket parkeren Brede school voorzieningen Hoog dalem Binnenklimaat scholen 3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras Herontwikkeling park 10e Penninglaan Hrinrichting park 10e Penninglaan Speelruimteplan 2020 Speelruimteplan 2021 Speelruimteplan 2022 Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden Vervangen 4e veld GJS door kunstgras Aanleg multifunctioneel buitensportveld Beschoeiingen 2020 Realisatie waterberging diverse locaties Watercapaciteit sportpark Dalem Hard- en software 2020 Hard- en software 2021 Innoveren online dienstverlening

Verkeer en Vervoer Onderwijs Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Overhead Overhead Overhead

-45 -400 -500 -49 -100 420 -100 -140

2021 baten

saldo

lasten

saldo

45 V 400 V -500 49 100 -420 100 140

V V N V V

129 99 -400 50 120 -75 81 267 60

V V N V V N V V V

90 -129 -99 400 -50 -20 75 -81 -267 -60

2022 baten

100

-90 N

2023 lasten baten

saldo

lasten

2024 baten

saldo