2020-722808 Rvs Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SOJ ZHZ.pdf

Raadsvoorstel: Z/20/678562/D-722808 Onderwerp: Zienswijze wijziging begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J)

Datum: 12 januari 2021 Portefeuillehouder: Eelke Kraaijeveld I&O: 28 januari 2021 B&A / Raadsvergadering: 28 januari / 18 februari 2021 Opsteller: Uyl, Jolande den Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja/Nee

Onderwerp: Zienswijze wijziging begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J) voor Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Voorstel: Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de informatiebrief d.d. 7 december 2020 van het dagelijks bestuur van de GR DG&J over de definitieve begrotingswijziging 2020 van de SOJ. 2. Kennis te nemen van de informatiebrief d.d. 12 november 2020 van het dagelijks bestuur van de GR DG&J over de wijziging van de begroting 2021 van de SOJ, inclusief de 2e bestuursrapportage 2020. 3. De zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 van de SOJ ZHZ, zoals verwoord in bijgaande brief, kenbaar te maken aan de SOJ. 4. De financiële gevolgen voor Gorinchem voor de jaren 2023 en verder te betrekken bij de PPN 2022 Aanleiding: Met de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2020 en de voorgenomen begrotingswijziging 2021 komt de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) tot een bijstelling die wij eerder met u deelden. Bij de begroting 2021 presenteerde de SOJ een aantal scenario’s als alternatief voor de aangeboden begroting. U hebt, in uw zienswijze en bij de opstelling van de gemeentebegroting, het scenario gekozen dat in de lijn van de kostenontwikkeling 2019 lag. Onderdeel van het scenario is dat de reductiedoelstellingen één jaar opschuiven.

De reductie doelstellingen uit de primaire begroting van de SOJ voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk 5 mln., 5 mln. en 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven en worden dus verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023. De effecten daarvan zijn in onze begroting 2021 meegenomen. Het effect voor 2020 daarentegen wordt, zoals in de tussenrapportage vermeld, bij onze jaarrekening 2020 afgewikkeld. In de begrotingswijziging 2021 van de SOJ is een kostenverhoging opgenomen voor de uitvoeringskosten. Daaronder is begrepen het aandeel van de uitgetreden gemeenten Zederik en Leerdam, dat na het benutten van de ingerichte reserve frictiekosten (over 5 jaren gespreid) weer volledig onderdeel uit gaat maken van de kosten. Beoogd effect: De begroting 2021 van de SOJ ZHZ van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ in lijn brengen met de ontwikkelingen zoals geschetst in de informatiebrief. Argumenten: 1. De wijziging van de begroting 2021 is een logische stap in de regionale ontwikkelingen. De gemeenteraad heeft reeds bij de begroting 2021 geanticipeerd op de ontwikkelingen. Bij de begroting 2021 betekende dat een insteek op scenario 2b. Het begrotingsniveau na wijziging komt overeen met het budget dat werd benoemd bij 2b. In de gemeentebegroting is meerjarig het realistisch ontwikkelperspectief als uitgangspunt genomen. 2.

De tweede bestuursrapportage van de SOJ geeft verdiepende informatie. Deze rapportage geeft een samenhangend beeld van de ontwikkelingen, de stappen die genomen zijn en de relatie daarvan met het inkoopkader en de governance.

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

3. Het behalen van de kostenontwikkelingsdoelstellingen hangen nauw samen met keuzes rondom inkoop, de toegang tot de regionale zorgmarkt en de inzet van algemene voorzieningen. Risico’s: 1. Zichtbare verwezenlijking van de plannen en de weerslag daarvan in de (meerjaren)begroting van de SOJ. 2. De afbouw van het solidariteitsprincipe (20% in 2020) kan een wisselend beeld geven. Met de maandrapportages per gemeente worden de ontwikkelingen weergegeven. De SOJ ondersteunt ons bij het cijfermatig en procesmatig identificeren van kostenbeheersingsmaatregelen. Te denken valt hierbij aan analyses van klantreizen en verwijzers-routes. Wij gebruiken deze bij de afspraken die we met huisartsen, jeugdzorgaanbieders en het sociaal team maken. We benadrukken dat we als regio en gemeente langs de as van de inhoud de transformatie willen realiseren. Het samenstel van maatregelen en integrale aanpak zal, samen met de keuzes op basis van het inkoopkader, niet alleen een inhoudelijk maar ook financieel verbeterperspectief moeten opleveren. 3. Landelijk signaal dat de tekorten bij gemeenten oplopen. Het signaal is bekend en onder de aandacht maar heeft (nog) niet geleid tot meer duidelijkheid over een extra financiering.

Financiën: 2020 Voor Gorinchem paste de cijfers van de 1e burap (11.6 miljoen meer uitgaven voor ZHZ) in de lijn van de verwachtingen en was daar qua dekking rekening mee gehouden. De 2e burap van de SOJ heeft niet geleid tot een tweede wijziging van de regiobegroting 2020, maar is wel van belang om te betrekken bij de beoordeling van de begrotingswijziging 2021. Bij de 2e burap wordt van 12.7 miljoen meer uitgaven uitgegaan. Deze 2e burap en de (met een jaar opgeschoven) taakstelling betekent voor Gorinchem een berekend bedrag van ca € 591.000. Daarbij wordt opgemerkt dat 2020 het eerste jaar is van de afbouw van het solidariteitsbeginsel (20%) en het “voordeel” daarvan lager is dan eerdere prognoses lieten zien. Het definitieve bedrag wordt overigens financieel afgewikkeld in de jaarrekening 2020. Mocht er op het totale programma Sociaal Domein een tekort ontstaan dan wordt er een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein. 2021-2024 Voor Gorinchem betekent dit dat op basis van de prognoses en rekening houdend met het “voordeel” van het afschaffen van het solidariteitsbeginsel, de kosten in 2021 en 2022 nog passen binnen de budgetten van de (meerjaren)begroting. Vanaf 2023 lijkt er een (beperkt) geprognosticeerd tekort te ontstaan van ca € 0,2 mln. Landelijke ontwikkelingen De extra middelen voor jeugd zijn op dit moment tot en met 2022 beschikbaar.

Na de verkiezingen en kabinetsvorming zal er een besluit worden genomen over het al dan niet continueren van deze extra middelen (indicatief € 0,7 mln. voor Gorinchem). Alle bovenstaande ontwikkelingen en gevolgen daarvan voor het meerjarenperspectief worden ter besluitvorming voorgelegd in de eerstvolgende perspectiefnota, dan wel op het moment dat daarover duidelijkheid ontstaat. Participatie: De druk op de (vraag en de financiën van de) regionaal georganiseerde jeugdhulp is een actueel onderwerp. De set van maatregelen van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft in een gezamenlijke aanpak relatie met het gemeentelijk integraal sociaal beleid. Het integraal sociaal beleid kent een afzonderlijk communicatie- en participatietraject. Bij de uitwerking van de set van maatregelen zijn regionaal de stichting Jeugdteams ZHZ, ervaringsdeskundigen (JET ZHZ) en jeugdhulpaanbieders (regionale zorgmarkt) betrokken.

Communicatie: De communicatie over het voorstel gaat over de formele route van het uitbrengen van zienswijze op wijziging van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling. Duurzaamheid: Geen opmerkingen in dit kader. Vervolgproces: Het Algemeen Bestuur van de GR DGenJ zal de wijziging van de begroting 2021 vaststellen na ontvangst van de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenteraden. De dienst heeft gevraagd de zienswijzen voor 12 februari 2021 kenbaar te maken. Bijlagen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Brief AB GR DG&J ZHZ d.d. 7 december 2020 inzake definitieve begrotingswijziging 2020 SOJ ZHZ Nota van reactie begrotingswijziging 2020 SOJ ZHZ 2e bestuursrapportage 2020 SOJ ZHZ Brief AB GR DG&J ZHZ d.d. 12 november 2020 inzake begrotingswijziging 2021 SOJ ZHZ Begrotingswijziging 2021 SOJ ZHZ Concept zienswijze op de voorgenomen wijziging van de begroting 2021 van de GR DG&J (SOJ)

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 12 januari 2021 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de informatiebrief d.d. 7 december 2020 van het dagelijks bestuur van de GR DG&J over de definitieve begrotingswijziging 2020 van de SOJ. 2. Kennis te nemen van de informatiebrief d.d. 12 november 2020 van het dagelijks bestuur van de GR DG&J over de wijziging van de begroting 2021 van de SOJ, inclusief de 2e bestuursrapportage. 3. In te stemmen met zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 van de SOJ ZHZ, zoals verwoord in bijgaande brief. 4. De financiële gevolgen voor Gorinchem voor de jaren 2023 en 2024 te verwerken in de PPN 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 februari 2021.

Griffier,

Voorzitter,