2. Avres Jaarverslag 2024_v5
Tekst van het document
JAARREKENING/ JAARVERSLAG 2024 Gemeenschappelijke regeling Avres
JAARSTUKKEN 2024
SAMENVATTING
DEEL 1 JAARVERSLAG Vanaf pagina 6
AVRES IN BEELD
INKOMENSONDERSTEUNING/ SCHULDDIENSTVERLENING
BALANS EN TOELICHTING
FINANCIEEL RESULTAAT
WERK, ONTWIKKELING, DIENSTVERLENING
REGELMATIGHEIDS VERANTWOORDING
REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT!
MUTATIES STAAT VAN BATEN EN LASTEN
VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING
BEDRIJFSVOERING
PARAGRAFEN
DEEL 2 JAARREKENING Vanaf pagina 42
Avres is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Gorinchem. Molenlanden en Vijfheerenlanden binnen het sociaal domein. Het gaat onder andere om taken op het gebied van de Participatiewet, beschut werk, de wetten inkomensvoorziening en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast heeft Avres haar eigen kredietbank. JAARSTUKKEN 2024
2
VOORWOORD Het jaar 2024 was een jaar van groei en ontwikkeling. We hebben ingezet op de ontwikkeling van onze organisatie en vooral op de ontwikkeling van mensen. Dit met mooie resultaten! Financieel zagen we ook een positieve ontwikkeling, met name binnen BUIG en ons ontwikkelbedrijf. Wij hechten groot belang aan het bieden van een goede dienstverlening aan zowel onze cliënten als onze doelgroepmedewerkers. Om dit te kunnen waarborgen toetsen wij onze dienstverlening regelmatig aan de hand van onderzoeken, zo ook in 2024. Uit een onderzoek onder 300 uitkeringsgerechtigden bleek dat klantbeleving gewaardeerd wordt op een gemiddeld cijfer van 7,9. Van onze doelgroepmedewerkers, kregen wij voor ons werkgeverschap, een 7,5 gemiddeld. Beide uitkomsten liggen boven de uitkomsten van de landelijke Benchmarks. Wij zijn trots op deze resultaten en gebruiken de ontvangen feedback uit beide onderzoeken om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid staat voor veel huishoudens steeds meer onder druk. De huidige Participatiewet blijkt in de praktijk niet altijd goed aan te sluiten bij ieders situatie. De wet wordt herzien zodat er meer ruimte ontstaat voor maatwerk. Dit sluit aan bij onze eigen visie en werkwijze en onze kernwaarden: aandacht, ontwikkeling en samenwerking. Als organisatie bewegen we hierin dan ook actief mee.
Zo hebben we in 2024 een start gemaakt met het samenvoegen van de afdelingen werk en inkomen, waarmee we cliënten effectiever kunnen ondersteunen. Ontwikkeling en begeleiding Binnen Avres zien we een daling van medewerkers vanuit de SW-doelgroep. Tegelijkertijd zien we echter een stijging van andere doelgroepen werkzaam in ons ontwikkelbedrijf en slagen we erin om steeds meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk te krijgen. Naast onze inzet voor degenen die het beste tot hun recht komen in een beschutte werkomgeving, ligt de focus dan ook steeds vaker op het ontwikkelen van mensen richting regulier werk.
Dit vraagt om een andere benadering van participatie en voortdurende aanpassingen en innovatie binnen onze organisatie. Onze startafdeling en ontwikkellijnen vormen hierin een belangrijke schakel. Door een combinatie van scholing, begeleiding en praktijkervaring zorgen we ervoor dat mensen optimaal worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Koploper in Nederland Onze inspanningen worden landelijk erkend. Op het gebied van re-integratie en beschut werk presteren we beter dan het landelijke gemiddelde en behoren wij zelfs tot de koplopers in Nederland. In 2024 hebben we nog meer mensen aan werk geholpen, ook uit de ‘Nieuw Beschut’-groep die intensieve ondersteuning vereist. Toekomstbestendig De sector verandert snel en wij groeien mee. We blijven werken aan een betere infrastructuur om mensen effectiever naar werk en bestaanszekerheid te begeleiden. Een goede samenwerking met gemeenten, werkgevers en cliëntenraad blijft daarbij essentieel. Slot 2024 was een jaar van ontwikkeling en groei. We hebben een stevige basis gelegd voor de toekomst en blijven ons inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen. Dat is en blijft onze missie! Patrick Van Uitert, Directeur Avres
VOORWOORD
3
INHOUD DEEL 1: JAARVERSLAG 1.1 Samenvatting 1.2 Avres in beeld 1.3 Factsheet financiën 1.4 Financieel resultaat 1.5 Voorstel resultaatbestemming 1.6 Thema’s 1.6.1 Verantwoording Inkomensondersteuning/schulddienstverlening 1.6.2 Verantwoording Werk, ontwikkeling & dienstverlening 1.6.3 Verantwoording Ontwikkeling werkt! 1.7 Paragrafen 1.7.1 Paragraaf Wet Open Overheid 1.7.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 1.7.3 Paragraaf financiering 1.7.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 1.7.5 Paragraaf verbonden partijen 1.7.6 Paragraaf bedrijfsvoering
5 6 10 11 12 19 20 20 24 27 32 33 33 35 35 36 37
DEEL 2: JAARREKENING 2.1 Staat van baten en lasten 2.2 Overzicht van baten en lasten en de toelichting 2.3 Balans en de toelichting 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2024 2.4 Baten en lasten per taakveld 2.5 Grondslagen van de financiële verantwoording 2024 2.6 Wet normering topinkomens
42 43 44 45 46 54 55 60
2.7 Overzicht restantkredieten en verantwoording investeringen 2.8 Financiële risico-evaluatie 2024 2.9 Juridische geschillen 2.10 Jaaroverzicht gemeentelijke bijdragen 2.11 Rechtmatigheidsverantwoording 2.12 Sisa verantwoording 2024
61 62 63 64 65 67
DEEL 3: AVRES IN BEELD PER GEMEENTE Bijlage Avres in Beeld – Gorinchem Bijlage Avres in Beeld – Molenlanden Bijlage Avres in Beeld – Vijfheerenlanden Bijlage: Lijst met netwerkpartners
71 72 73 74 75
DEEL 4: CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Controle verklaring:
77 78
INHOUD
4
DEEL 1 JAARVERSLAG 2024
5
1.1 SAMENVATTING 2024 was voor Avres een jaar van groei en betekenisvolle resultaten. Met volle inzet en toewijding heeft Avres zich opnieuw sterk weten te maken op het beleidsveld van werk en inkomen. Door inwoners actief te ondersteunen in hun bestaanszekerheid, hen werk aanbieden en begeleiding te bieden in hun weg naar passend werk, heeft Avres een positieve impact kunnen maken. Daarnaast zijn er ook op financieel vlak solide resultaten behaald, waarmee de organisatie haar missie verder kon versterken. In deze samenvatting kijken we kort terug op de belangrijkste aspecten van het afgelopen jaar.
kredietverstrekking. De kwaliteit van deze dienstverlening wordt periodiek getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), en Avres heeft deze audit in 2024 met succes afgerond.
Inkomensondersteuning en schulddienstverlening In 2024 heeft Avres opnieuw een belangrijke rol gespeeld in het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners. Avres doet het voor wat betreft volumeontwikkeling beter dan landelijke benchmarkcijfers. Avres constateert dat het aandeel van de inwoners met een uitkering dat problemen ervaart op meerdere leefgebieden de afgelopen jaren steeds meer is toegenomen. Met name hierdoor is het voor hen niet altijd eenvoudig om (snel) werk te vinden, uit de uitkeringssituatie uit te stromen en zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Daarnaast heeft Avres in 2024 meerdere initiatieven genomen op het gebied van financiële preventie, met daarbij speciale aandacht voor jongeren. Zo zijn er budgetcursussen georganiseerd, is het digitale klantportaal “Mijn Geldzaken” geïntroduceerd en is een nieuwe vorm van laagdrempelige dienstverlening opgestart met inloopspreekuren in bibliotheken. Ook is in 2024 een samenwerking gestart met de rechtbank, waarbij een schuldfunctionaris van de rechtbank bij signalering van schuldenproblematiek – met toestemming van de betrokkene – contact opneemt met Avres om voor de betrokkene passende schulddienstverlening in te zetten.
Het vorige jaar heeft Avres weer veel inwoners met een uitkering en ook gezinnen met een laag inkomen financieel kunnen ondersteunen via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Daarbij was - met ondersteuning door de Stichting Leergeld - speciaal aandacht voor kinderen uit gezinnen van ouders met lage inkomens. Verder heeft Avres het afgelopen jaar de uitvoering van de energietoeslag afgerond en heeft zij vervolg gegeven aan de uitbetaling van de tijdelijke leefgeldregeling voor ontheemden uit Oekraïne. Avres heeft in 2024 op verzoek van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden tevens ondersteuning geboden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Om een groter beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen te stimuleren, heeft Avres via communicatiekanalen en netwerkbijeenkomsten de bekendheid van regelingen en dienstverlening zowel onder inwoners als samenwerkingspartners actief vergroot.
De klanten Van Avres beoordeelden de dienstverlening met het cijfer 7,9. Dat is hoger dan de waarderingscijfers uit de benchmark cliënttevredenheidsonderzoek.
Om inwoners te ondersteunen bij financiële hulpvragen, biedt Avres diverse vormen van financiële dienstverlening aan, zoals schuldhulpverlening, budgetbeheer en sociale
Binnen het Werkontwikkelbedrijf van Avres is in 2024 sterk ingezet op ontwikkeling en begeleiding. Er zijn trajecten aangeboden in werkfittrajecten en binnen verschillende
Naast directe ondersteuning ligt de focus ook op het voorkomen van financiële problemen. In samenwerking met “vaste lasten partners” heeft Avres via de “Vroeg Erbij-aanpak” actief ingezet op vroegsignalering om betalingsachterstanden te voorkomen.
Werk, ontwikkeling & dienstverlening Het vinden van werk blijft een uitdaging voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bijstandspopulatie bestaat grotendeels uit mensen die ondersteuning nodig hebben op meerdere leefgebieden. In 2024 was een aanzienlijk deel van de instroom afkomstig van mensen met een migratieachtergrond, wat extra begeleiding vroeg door taalbarrières en integratie-uitdagingen. Het aantal starttrajecten toonde een aanzienlijke stijging. Dit succes is mede te danken aan de samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en partners zoals Vluchtelingenwerk.
JAARVERSLAG 2024
6
ontwikkellijnen. Door methodische arbeidsontwikkeling hebben kandidaten op maat gemaakte werkopdrachten, leskaarten en specifieke instructies gekregen. Ook is de startafdeling verder verstevigd en zijn collega’s opgeleid om de competenties en vaardigheden van kandidaten in kaart te brengen en te ontwikkelen. Voor wie een betaalde baan (nog) niet haalbaar was, heeft Avres een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen infrastructuur aangeboden, variërend van vitaliteitsprogramma’s zoals “Bewegen Werkt” tot vakopleidingen aangeboden. Buiten werken we samen met diverse partners, waaronder “Jij bent in beeld”, “Bijbram” en de “SitY Academy’. Daarnaast heeft jobcoaching een belangrijke bijdrage geleverd aan positieve uitstroomcijfers. Ook is de samenwerking met werkgevers ten behoeve van kandidaten verder versterkt door middel van meet & greets. Het werkgeversservicepunt (WSP) heeft zich verder ontwikkeld en de samenwerking tussen accountmanagers van Avres en werkgeversadviseurs van het UWV is verbeterd, wat bijdraagt aan een sterke werkgeversdienstverlening. Jij bent in beeld We zetten ons in om inwoners (weer) te laten participeren en perspectief te bieden op werk. Dat doen we niet alleen, daarvoor werken we samen met partners.
Mirjam van der Weide, accountmanager: “Jij bent in beeld is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen lokale partijen, zoals Philadelphia, het sociaal team en de gemeente Molenlanden. Door een traject bij Jij bent in beeld komen kandidaten weer in beweging. Met elkaar pakken we problemen aan, die de weg naar (vrijwilligers)werk belemmeren. Het is vaak een lang traject, maar door de zeswekelijkse casuïstiekbesprekingen blijven we allemaal scherp en maken we mooie stappen voor de kandidaat.”
Avres begeleidt inburgeraars intensief naar werk door middel van taalcoaching, arbeidstoeleiding en instrumenten zoals een anderstalige jobcoach en de Vaktaalapp. In samenwerking met COA, Vluchtelingenwerk en het Da Vinci College krijgen statushouders en gezinsmigranten de juiste ondersteuning. Ook op het gebied van jeugdpreventie heeft Avres veel bereikt. Door nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, UWV en SBB blijft het aandeel jongeren in de bijstand stabiel, in tegenstelling tot de landelijke trend. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de Wet van school naar duurzaam werk, waarmee vanaf 2026 jeugdwerkloosheid verder wordt voorkomen. Avres ondersteunt opdrachtgevers bij de invulling van SROI-verplichtingen en begeleidt opdrachtnemers bij de realisatie ervan. Het aantal lopende contracten is in 2024 toegenomen en de meeste verplichtingen zijn ingevuld via arbeidsparticipatie, sociaal inkopen en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast zijn er twee ontwikkelmarkten georganiseerd om kandidaten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ontwikkelmogelijkheden en regionale partners. Tot slot is in samenwerking met het Da Vinci College een traject opgezet waarmee kandidaten via praktijkverklaringen een Mbo-certificaat kunnen behalen. In 2024 werd de eerste praktijkverklaring feestelijk uitgereikt aan een medewerker van het Werkontwikkelbedrijf.
Ontwikkeling Werkt Het aantal medewerkers met een SW-indicatie daalt jaarlijks, omdat er door de Participatiewet geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Tegelijkertijd verschuiven de werksoorten binnen deze doelgroep: het aantal medewerkers in beschutte werkplekken stijgt, terwijl detachering en begeleid werken afnemen. Dit leidt tot een toenemende begeleidingsbehoefte - wat ook vraagt om een gerichte aanpak met aandacht voor leefstijl, sport en financiële educatie - en een daling in de opbrengst per medewerker, wat invloed heeft op de omzetdoelstelling. JAARVERSLAG 2024
7
Beschut werk is een voorziening uit de Participatiewet voor mensen die enkel met intensieve begeleiding kunnen werken. Gemeenten hebben een taakstelling voor het aantal beschutte dienstverbanden, maar in de regio van Avres is de vraag hoger dan de door het Rijk gefinancierde plekken. Om te voorkomen dat inwoners moeten wachten, creëert Avres al een aantal jaren extra beschutte werkplekken via wachtlijstbanen. Dit draagt bij aan hun welzijn, verlaagt maatschappelijke kosten en stimuleert uitstroom uit de bijstand. Naast beschut werk ondersteunt Avres ook inwoners uit de doelgroep banenafspraak - een regeling die maatschappelijke meerwaarde heeft - bij het vinden van werk bij reguliere werkgevers, vaak met jobcoaching en loonkostensubsidie. Avres streeft naar goed werkgeverschap door medewerkers intensief te begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling. In 2024 werd deze subsidie ingezet voor 290 unieke personen. Avres is daarmee een van de koplopers in Nederland. Avres biedt passend werk aan medewerkers en kandidaten, met oog voor kwaliteit en eerlijke prijzen. Ondanks een sterke positie in de markt is de begrotingsdoelstelling in 2024 niet gehaald, mede door vergrijzing en de verschuiving naar beschutter werk met lagere opbrengsten.
Daarnaast leidde een snellere uitstroom van medewerkers uit hoogrenderende afdelingen naar (meer) beschut werk en het grotere gebruik van de RVUregeling tot een omzet die lager uitviel dan begroot. In 2024 voerde Avres een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit, met een positief resultaat van 7,5. Dit is hoger dan de landelijke benchmark van 7,2. De resultaten worden in 2025 per afdeling geanalyseerd om verbeterdoelen op te stellen. In 2026 volgt een nieuw MTO.
Avres ondersteunt allerlei soorten doelgroepen bij hun ontwikkeling en arbeidstoeleiding. In 2024 werden inwoners begeleid aan de hand van diverse trajecten, waaronder SWmedewerkers, bijstandsgerechtigden en inburgeraars. Hierdoor is Avres in staat geweest om voldoende capaciteit te behouden, hetgeen cruciaal is voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het mensontwikkelbedrijf. De infrastructuur dient op deze wijze (ook) als opstap-, terugval- of vaste werkplek, waarbij werk niet alleen een doel is, maar (vooral) ook een middel voor ontwikkeling. Door methodische arbeidsontwikkeling en samenwerking met onderwijsinstellingen wordt toegewerkt naar duurzame arbeidsdeelname of participatie. Daarnaast is ingezet op vitaliteit en gezondheid, met initiatieven zoals sportlessen en bewegingsactiviteiten om medewerkers actief te houden. Avres stemt haar activiteiten intern met alle afdelingen af en werkt nauw samen met diverse werk- en opdrachtgevers, om kandidaten in arbeidstoeleiding passende begeleiding en werkplekken te bieden. Daarnaast zijn er samenwerkingen met organisaties voor arbeidsmatige dagbesteding, zorginstellingen, onderwijs en kringloopwarenhuis Het Goed. Ook wordt samengewerkt met werkontwikkelbedrijven in omliggende regio’s. Bedrijfsvoering Om de langetermijnvisie van Avres te realiseren, is in 2024 de interne bedrijfsvoering geoptimaliseerd.
De afdeling bedrijfsvoering is heringericht met een focus op financiële stabiliteit. Ook is ingezet op verbetering van HR- en ICT-systemen. Het financiële team versterkte de personele bezetting, optimaliseerde administratieve processen en startte met een meerjaren- en scenarioanalyse. Avres zette in 2024 grote stappen op het gebied van digitalisering, waaronder de implementatie van Managed Services en de start van aanbestedingen voor CMS en online HR-diensten. SaaS-oplossingen waarborgen de continuïteit van deze digitale transformatie. Daarnaast is een begin gemaakt met E-dienstverlening en het klantportaal voor schulddienstverlening. Met het oog op toekomstige wetswijzigingen, zoals de Participatiewet in Balans en de Wet van School naar Duurzaam Werk, bereidde Avres zich voor op beleidsaanpassingen en nam in overleg met de gemeenten de regie over de oprichting van een Regionaal Werkcentrum. Daarnaast werd een nieuwe huisvestingsvisie ontwikkeld, die de komende tijd nog nader zal worden geconcretiseerd. JAARVERSLAG 2024
8
De samenwerking met de cliëntenraad verliep constructief, waarbij zij het bestuur waardevolle adviezen gaf ter verbetering van de dienstverlening. In de governancestructuur trad op 30 juni 2024 de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking. Naar aanleiding hiervan is in september 2024 gestart met een pilot voor een gemeentelijke raadsadviescommissie waarin Avres “proefdraait”. Tot slot speelde het Ambitiefonds een belangrijke rol. In 2024 liepen er tien projecten en waren er vier lopende aanvragen, gericht op thema’s zoals taal op de werkvloer, innovatie (inzet VR brillen bij opleidingen), het ondersteunen van onbekend talent (mensen zonder uitkering, die nu nog niet aan het werk zijn) en ondersteuning bij neurologische aandoeningen. Voor deze projecten werd in 2024 €291.507 besteed van het begrote budget van €350.000, waarbij het resterende bedrag wordt meegenomen naar 2025. Financiën De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van €4.163 K. Dit positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan incidenteel hogere ontvangen Rijksmiddelen voor BUIG en LKS, terwijl het aantal verstrekkingen per saldo is afgenomen. Daarnaast zijn er incidenteel reserves en voorzieningen vrijgevallen.
JAARVERSLAG 2024
9
1.2 AVRES IN BEELD 2024
1838
3542
2023: 1817
2023: 3563
uitkeringen PW, IOAW/IOAZ en Bbz stand 31-12-2024
94
2023: 149 verstrekkingen leefgeldregeling Oekraïne stand 31-12-2024
cliënten met minimaregelingen (excl zorgverzekering) in 2024
290 2023: 264 kandidaten met loonkostensubsidie stand 31-12-2024
210
450
2023: 450
2023: 236 kandidaten gestart op startafdeling in 2024 (incl. buitengemeenten)
kandidaten begeleid met jobcoaching in 2024 (excl. intern en incl. buitengemeenten)
451 2023: 423 cliënten met inkomsten uit werk in 2024
2261
2023: 2243
geholpen kinderen via Stichting Leergeld in 2024
7,5
456
2023: 464
nieuwe hulpvragen schulddienstverlening in 2024
18
598
2023: 18
2023: 608
verstrekkingen individuele studietoeslag stand 31-12-2024
lopende casussen schulddienstverlening stand 31-12-2-24
326
86
SW stand 31-12-2024
Beschut Werk plaatsingen 31-12-2024
2023: 347
2023: 76
uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek SW
€ 5.793 Totaal aan baten X 1000
7,9
uitslag klantbelevings onderzoek
JAARVERSLAG 2024
10
1.3 FACTSHEET FINANCIËN
Avres draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse taken en bevoegdheden binnen het sociaal domein voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Deze taken en bevoegdheden richten zich op de uitvoering van diverse inkomensregelingen, schulddienstverlening, de inzet op re-integratie en het bieden van begeleiding aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Avres beheert daarnaast een eigen kredietbank.
JAARVERSLAG 2024
11
1.4 FINANCIEEL RESULTAAT Primaire Begroting Baten Som van Bedrag in k EUR
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo Primaire Begroting
Zomer-nota Begroting
Eindejaarnota Saldo
Baten
Saldo Zomernota Begroting
Februarinota Begroting
Lasten
Realisatie 2024 Saldo
Baten
Saldo Februarinota Begroting
Realisatie 2024
Lasten
Saldo
Kolomlabels Primaire Begroting
Taakvelden
Zomer-nota
Baten
Lasten
0.7 Financiering
-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-
6.2 Ambitiefonds
Baten
Lasten
Baten
-
-
-500
-500 2.900
-
Lasten
73.785
Baten
Lasten
73.782
73.378
-
805
-
-
-500
-500
-350
-350
49.337
-46.454
2.883
-46.453
-46.453
Saldo Realisatie 2024 73.378 -805
-
-292
-292
1.683
-47.044
-45.362
6.3 Inkomensregelingen
47.450
-44.550
6.4 Begeleide participatie
18.399
-15.803
2.596
19.816
-17.326
2.490
5.034
-17.326
-12.292
7.383
-18.524
-11.142
6.5 Arbeidsparticipatie
7.193
-4.443
2.750
7.545
-4.795
2.750
483
-4.795
-4.312
555
-4.950
-4.395
0.4 Overhead
676
-7.970
-7.294
82
-7.970
-7.888
82
-7.970
-7.888
1.263
-13.152
-11.889
0.5 Treasury
192
-105
87
192
-105
87
192
-105
87
405
-12
392
-422
-422
-422
-422
-422
-422
-128
-128
717
567
1.857
2.424
3.600
-77.572
117
80.143
-75.565
4.578
89.072
-84.909
4.163
0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserve Resultaat
73.910
-
-
717
-73.793
117
77.689
3.600
Het positieve resultaat over 2024 is grotendeels toe te schrijven aan (eenmalige) hogere inkomsten uit Rijksmiddelen voor BUIG en LKS, terwijl tegelijkertijd het totale aantal verstrekkingen per saldo is afgenomen. Daarnaast heeft de vrijval van voorzieningen en reserves een incidenteel positief effect gehad, zo is bijvoorbeeld in lijn met de BBV-richtlijnen, de voorziening voor vakantie- en verlofrechten aangepast. Tot slot was Avres door krapte op de arbeidsmarkt niet altijd in staat om (spoedig) openstaande vacatures in te vullen.
JAARVERSLAG 2024
12
Onderstaand is de verdeling van het resultaat naar structureel en incidenteel. Als incidenteel zijn aangemerkt: DVO Inburgering en vrijval vanuit mutatie reserves. Baten en Lasten
Realisatie 2024 Totaal
Commentaar Incidenteel
Incidenteel
Structureel
Baten
89.072
805
88.267
DVO inburgering baten
Lasten
DVO inburgering lasten
-88.509
-805
-87.704
Reserve budgetoverheveling Inkomen (baten)
17
17
-
Bestemmingsreserve alg resultaat BV (baten)
3.091
3.091
Mutatie Reserves
Mutatie Reserves
Afschrijvingsreserve verkoop Avelingen (baten)
161
161
Mutatie Reserves
Reserve herstructurering BV (baten)
39
39
Mutatie Reserves
Reserve ambitiefonds (baten)
292
292
Mutatie Reserves
JAARVERSLAG 2024
13
Verschillen per taakveld ten opzichte van de februarinota De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen op taakveldniveau ten opzichte van de februarinota. Op de volgende pagina worden deze verschillen per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke mutaties per saldo impact hebben op het resultaat en welke mutaties uitsluitend tot verschillen op taakveldniveau leiden, zonder effect op het eindrekeningresultaat. Bedragen in k EUR Taakvelden 0.7 Financiering 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Februari-nota Begroting Baten
Lasten
73.782 842
6.2 Ambitiefonds
Realisatie 2024
Verschil
Baten
Lasten
73.782
73.378
-845
-3
805
-292
-292
Verschil Verschil
Baten
Lasten
Verschil
73.378
-404
0
-404
-805
0
-36
39
3
-292
-292
0
0
0
-4.831
-244
6.3 Inkomensregelingen
-2.905
-42.213
-45.118
1.683
-47.044
-45.362
4.588
6.4 Begeleide participatie
8.242
-18.529
-10.287
7.383
-18.524
-11.142
-859
5
-854
6.5 Arbeidsparticipatie
555
-4.669
-4.114
555
-4.950
-4.395
0
-281
-281
0.4 Overhead
634
-13.095
-12.461
1.263
-13.152
-11.889
630
-57
572
0.5 Treasury
397
-7
390
405
-12
392
8
-6
2
-128
-128
-128
-128
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserve Resultaat
81.545
2.866
2.866
3.600
0
3.600
3.600
-2.866
735
-76.912
4.634
89.072
-84.909
4.163
7.527
-7.997
-471
JAARVERSLAG 2024
14
Verschillen ten opzichte van de Februari nota in k EUR, per taakveld
Verschillen met de Februari nota Baten
Lasten
TV corr.
Saldo
0.7 Financiering
-404
Afrekening Minima, incl St. Leergeld. heeft geresulteerd in creditnota's richting gemeenten
-404
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-36
39 39
3
3
4.588
-4.831
-244
0
39K Lagere inhuurlasten voor de uitvoering van de DVO Inburgering 6.3 Inkomensregelingen
Werkelijke verschillen
-
-404
-404
-404
-404
3
3 -244
Herclasificatie, correctie, van negatieve baten (in de Februari nota) naar lasten (in de realisatie)
3.039
-3.039
-
Correctie van dubbele balans posities van zowel verplichting als vordering binnen minima
1.549
-1.549
-
-224
-224
-224
-54
-54
-54
34
34
34
Afrekening Stichting Leergeld Afrekening TOZO Overige correcties TV 6.3 6.4 Begeleide participatie
-
5
-854
-764
Taakveld corr: Impuls middelen -/-383k
-383
-383
-383
Taakveld corr.: Herstruct. reserves -/-342k
-342
-342
-342
Interne doorbelasting van baten naar lasten ivm. Doorbelasting van Inburgering
-859
-859
Mutaties voorraad -/- 96K Overige correcties 39K Lagere doorbelasting naar TV 6.1 6.5 Arbeidsparticipatie
-0
-90
859
-
-
-96
-96
-96
6
6
-39
-39
-39
6 0
-281
-281
Dotatie voorziening verlof
-179
-179
-179
Dotatie voorziening voormalig personeel
-82
-82
-82
Overige correcties TV 65 0.4 Overhead
630
Vrijval voorziening vakantie en verlof rechten
833
Dotatie voorziening voormalig personeel Overige correcties TV 64 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserve
-203
-20
-20
-57
572
-20
833
833
-102
-102
-102
45
-159
-159
0
572
8
-6
2
0
2
3.600
-2.866
735
725
10
Taakveld corr: Impuls middelen 383k
383
383
383
Taakveld corr: Herstructuringsreserves 342k
342
342
342
Vrijval: Herstructuringsreserves 10k
10
10
-7.997
-471
Verschil in Resultaat, realisatie lager dan Februari nota:
-281
7.527
10 -36
-434
JAARVERSLAG 2024
15
ACTIVA & PASSIVA Aan passiva zijde is het balans totaal afgenomen vanwege de aanwending van bestemmingsreserves in de baten en lasten. Door het benutten van deze reserves is het banksaldo aan de activa zijde, in de vorm van schatkistbankieren, afgenomen.
Verkorte balans gemeenschappelijke regeling Avres ACTIVA
31-12-2024
31-12-2023 PASSIVA
(bedragen x €1.000)
(bedragen x €1.000)
VASTE ACTIVA
VASTE PASSIVA 9.980 Eigen vermogen
31-12-2024
31-12-2023
11.358
14.958
4.163
1.284
Materiële vaste activa
9.974
Financiële vaste activa
282
397 Resultaat boekjaar Voorzieningen
235
303
Totaal vaste activa
10.256
10.377 Totaal vaste passiva
15.756
16.545
7.757
10.324
689
78
VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rentetypische
De tabel geeft de verkorte balans 2024 weer. Ondanks de aanwending van bestemmingsreserves en daardoor het afgenomen eigen vermogen blijft de eigen vermogen positie van Avres gezond.
VLOTTENDE PASSIVA 12.720
14.395 Netto vlottende schulden met een
looptijd korter dan 1 jaar
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Liquide middelen (kas, banksaldi)
313
Overlopende activa
913
308 1.867 Overlopende passiva
Totaal vlottende activa
13.946
16.570 Totaal vlottende passiva
8.446
10.402
TOTAAL ACTIVA
24.202
26.947
24.202
26.947
TOTAAL PASSIVA
JAARVERSLAG 2024
16
OVERZICHT UITKOMSTEN MINIMABELEID, VERSTREKKINGEN BIJZONDERE BIJSTAND De onderstaande tabellen bieden inzicht in de verstrekkingen gedurende 2024 met betrekking tot het Minimabeleid, het leefgeld voor Oekraïners en de uitkering van de Energietoeslag. De verstrekking van de Energietoeslag valt onder de verlengde regeling van 2023, waarbij de laatste uitbetalingen eind juni 2024 hebben plaatsgevonden. Voor het leefgeld voor Oekraïners is sprake van een daling ten opzichte van 2023, als gevolg van aangescherpte verstrekking criteria. Het resterende saldo wordt verrekend met de gemeenten. "Oekraïne: verstrekkingen en uitvoeringskosten Bedragen *€1.000"
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden Totaal
Oekraïne verstrekkingen
199
254
208
661
Oekraïne uitvoeringskosten
96
45
88
229
Totaal uitgaven Oekraïne
295
299
296
890
"Inkomensvoorziening minimabeleid, bijzondere bijstand Bedragen *€1.000"
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
De tabel geeft de ingezette armoede - en inkomensvoorziening per gemeente weer
Totaal
Budget bijzondere bijstand/ Minima
2.792
1.167
2.534
6.493
Realisatie bijzondere bijstand/ Minima
2.595
1.082
2.411
6.088
Ontvangsten debiteuren
-124
-87
-140
-351
Sociaal medische indicatie (SMI)
51
114
195
360
Ontvangsten SMI
-2
-3
-4
-8
Totaal uitgaven bijzondere bijstand minima
2.520
1.106
2.463
6.089
Saldo budget (na wijziging) versus realisatie
272
61
71
404
JAARVERSLAG 2024
17
"Energietoeslag: verstrekkingen en uitvoeringskosten 2023 en 2024 Bedragen *€1.000"
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Totaal
Budget verstrekkingen energietoeslag totaal
1.942
963
2.353
5.258
Budget uitvoeringskosten energietoeslag 2024
17
10
24
51
Budget verstrekkingen + uitvoeringskosten energietoeslag
1.959
973
2.377
5.309
Energietoeslag verstrekkingen 2023
1.814
899
2.200
4.913
Energietoeslag verstrekkingen 2024
127
68
174
369
Energietoeslag uitvoeringskosten 2024
17
10
24
51
1.958
977
2.398
5.332
1
-3
-20
-23
Totaal uitgaven energietoeslag Saldo budget (na wijziging) versus realisatie
JAARVERSLAG 2024
18
1.5 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING Zoals hierboven al is aangegeven bedraagt het positieve resultaat over de jaarrekening 2024 €4.163K. Het bestuur stelt voor om €500K toe te wijzen aan de bestemmingsreserve personeel. In de begroting 2025 zijn de salarissen voor ambtelijk personeel, door het niet volledig indexeren, namelijk te laag opgenomen. Het resterende bedrag van €3.663K wordt uitgekeerd aan de gemeenten, waarbij de verdeelsleutel resulteert in een uitkering van €1.543K aan de gemeente Gorinchem, €726K aan de gemeente Molenlanden en €1.394K aan de gemeente Vijfheerenlanden.
JAARVERSLAG 2024
19
1.6 THEMA’S 1.6.1 VERANTWOORDING INKOMENSONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING Taakveld 63 inkomensregelingen Inkomensverstrekking Inwoners die niet (voldoende) in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen voor inkomensondersteuning terecht bij Avres. Denk hierbij aan bijstandsuitkeringen vanuit de Participatiewet, de IOAW, IOAZ, Bbz en studietoeslag maar ook aan de minimaregelingen en bijzondere bijstand. WAT HEBBEN WE GEDAAN? KENGETALLEN
AVRES
24 tov 23 %
GOR
24 tov 23 %
MOL
24 tov 23 %
VHL
24 tov 23 %
Aantal uitkeringen stand 31-12-2024 + mutatie in % t.o.v. 31-12-2
1838
+1,2%
801
+ 1,1%
346
+5,2%
691
-0,7%
Gebruik minimaregelingen exclusief energietoeslag, en collectieve zorgverzekering (unieke cliënten)
3542
-0,6%
1605
-3,3%
576
+2,7%
1361
+1,4%
Meer kinderen laten participeren door inzet minimaregelingen
2261
+0,8%
709
+1,7%
464
+1,8%
1088
-0,2%
Diverse inkomensregelingen verstrekt Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze regio in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het aantal uitkeringen is nauwelijks gestegen (+1,2%). Het volume BUIG bij Avres ligt lager dan het volume BUIG landelijk (bron Benchmark Divosa). Veel cliënten hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Voor deze inwoners is het vaak lastiger om snel uit te stromen naar betaald werk. In 2024 bestond het uitkeringsbestand voor 19% uit statushouders en voor 11% uit jongeren onder de 27 jaar (in 2023 was dit respectievelijk en 16% en 10%). Zelfstandigen via het Adviespunt zelfstandigen begeleid (Potentiële) zelfstandigen kunnen met hulpvragen bij het Adviespunt Zelfstandigen terecht voor vragen over tijdelijke inkomensondersteuning, het aanpakken van eventuele schulden en informatie over het vinden van ander werk en/of omscholing. De laatste jaren zien wij een forse stijging van het aantal intakes met name van zelfstandigen met schuldenproblematiek. Het Adviespunt Zelfstandigen heeft in 2024 227 intakes, afgehandeld. Dit is een stijging van 27% ten opzichte van 2023. Het adviespunt participeerde in het Regionaal Mobiliteitsteam “AV Werkt door” dat tot 2025 operationeel was.
JAARVERSLAG 2024
20
Minimaregelingen en bijzondere bijstand verstrekt Inwoners met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. Avres kent verschillende minimaregelingen. Het aantal cliënten met minimaregelingen is ten opzichte van 2023 met 0,6% iets gedaald.
Tijdelijke leefgeldregeling ontheemden Oekraïne uitgevoerd Het uitkeren van het leefgeld aan Oekraïense ontheemden, is vanaf de start van de regeling (2022) belegd bij Avres. De leefgeldregeling is diverse malen gewijzigd en versoberd. Daarnaast zijn veel mensen uit deze doelgroep uitgestroomd richting werk. Hierdoor is het aantal uitkeringen fors gedaald. Eind 2024 verstrekte Avres 94 uitkeringen.
Kinderen laten participeren Het is belangrijk dat kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen meedoen aan verschillende sociale activiteiten. Hiervoor kent Avres minimaregelingen specifiek voor kinderen. 2261 kinderen hebben op deze manier in 2024 kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan 2023 (stijging van 0,8%). De minimaregelingen voor kinderen worden uitgevoerd door Stichting Leergeld AV.
KENGETALLEN
AVRES
GOR
MOL
VHL
Crisisdienstverlening Energietoeslag
461
159
85
217
Crisisdienstverlening Oekraïne
94
37
26
31
Samenwerking met Stichting Leergeld Bob van de Burgt, coördinator Stichting Leergeld: “Stichting Leergeld is meer samenwerkingen aangegaan met lokale en landelijke partners. Dit zorgt ervoor dat er nog meer aanbod beschikbaar is voor kinderen, ook vanuit andere financieringsbronnen dan Avres. Een mooie ontwikkeling!”
Bijdragen voor kosten kinderopvang verstrekt Indien er sprake is van sociaal medische gronden waarvoor kinderopvang noodzakelijk is, kunnen ouders een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten bij Avres. In 2024 hebben 76 ouders een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) ontvangen. WAT HEBBEN WE NOG MEER GEDAAN? “Energietoeslag 2023” verstrekt in 2024 Tot 1 juli 2024 konden mensen een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023. In 2024 heeft Avres aan 461 huishoudens nog een “energietoeslag 2023” verstrekt.
Gedupeerden toeslagaffaire ondersteund Vanaf 2021 verricht Avres werkzaamheden voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden ten aanzien van de ondersteuning van inwoners die (mogelijk) slachtoffer zijn geworden van de toeslagaffaire. De meeste mensen zijn hiervoor in 2021 tot en met 2023 ondersteund, in 2024 zijn er nog enige gedupeerden door Avres voor de gemeenten begeleid. Bekendheid regelingen en dienstverlening gepromoot Avres en de gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners die recht hebben op regelingen hiervan ook daadwerkelijk gebruik maken. Zo kan de bestaanszekerheid van mensen worden verstrekt. Avres heeft deze regelingen via diverse wijzen gepromoot onder andere op diverse ontwikkelmarkten en welzijnsmarkten die zowel door Avres als door externe partners werden georganiseerd. Naast dat inwoners bekend zijn met onze dienstverlening is het net zo belangrijk dat onze samenwerkingspartners hiervan goed op de hoogte zijn. Avres heeft deelgenomen aan diverse netwerkbijeenkomsten en samenwerkingsafspraken met Vluchtelingenwerk zijn vernieuwd. Schulddienstverlening Door snel goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van (dreigende) financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen.
Alle inwoners (waaronder ook jongeren en zelfstandigen) die geholpen willen worden met de aanpak van financiële problemen, of het voorkomen hiervan, kunnen terecht bij Avres. Avres zet hierbij in op een laagdrempelige en stress-sensitieve dienstverlening. Schulddienstverlening is voor onze inwoners gratis.
JAARVERSLAG 2024
21
WAT HEBBEN WE GEDAAN? KENGETALLEN
AVRES
24 tov 23%
GOR
24 tov 23 %
MOL
24 tov 23 %
VHL
24 tov 23 %
Inwoners ondersteunend in een traject schulddienstverlening
598
-1,6%
275
-0,7%
119
-4,0%
204
-1,4%
Inwoners met een nieuwe hulpvraag
456
-1,7%
211
-3,2%
94
+16,0%
151
-8,5%
Hulpvragen afgehandeld voor schulddienstverlening Er kunnen verschillende financiële hulpvragen binnenkomen en meerdere soorten dienstverlening tegelijk worden ingezet. In 2024 is het aantal inwoners dat een nieuwe hulpvraag heeft ingediend met 1,7% iets gedaald ten opzichte van 2023. Eind 2024 had het team schulddienstverlening 598 cliënten in haar caseload. Avres is lid van NVVK (de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening en voor bewindvoering) en werkt volgens landelijke richtlijnen. Avres neemt hiervoor deel aan periodieke audits. In 2024 heeft Avres weer succesvol een NVVK-audit doorlopen. Inzet op Vroeg Erbij! - aanpak Naast het ondersteunen van mensen bij de aanpak van financiële problemen, is ook het voorkomen van deze problemen een taak van Avres. Hiervoor wordt ingezet op preventie en vroegsignalering waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse “vaste lasten partners” die betaalachterstanden aan Avres doorgeven. Door de proactieve aanpak “Vroeg Erbij”’ kunnen inwoners eerder worden bereikt. Het team “Vroeg Erbij” behandelt binnenkomende signalen van betalingsachterstanden en neemt contact op met de betreffende persoon. Deelname is op vrijwillige basis. Er zijn in 2024, 288 inwoners bereikt door het team “Vroeg Erbij”.
Jongeren met financiële problemen geholpen Avres vindt het belangrijk jongeren met financiële problemen een gerichte aanpak te bieden die bij hen past. Vanuit het team schulddienstverlening en de inzet van onze financieel jongerencoach zijn 103 jongeren begeleid. Budgetcursussen georganiseerd Financiële vaardigheden kunnen worden vergroot door deelname aan budgetcursussen. Avres heeft in 2024 een aantal budgetcursussen georganiseerd, waaronder een cursus voor SW-medewerkers. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk en voor deelnemers kosteloos.
Budgetbeheer uitgevoerd Om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen, biedt Avres met het product budgetbeheer mensen de mogelijkheid om via Avres tijdelijk de betalingen te verzorgen (van onder andere de vaste lasten). Avres had eind 2024, 218 cliënten in budgetbeheer. Samenwerking sociale teams Binnen het sociaal domein werken we samen met partners, zoals de sociale teams van de gemeenten. Met elkaar ondersteunen we inwoners bij het creëren van een sterke sociale en financiële basis. Margriet Cretier, consulent Geldzaken: “Ik werk samen met de sociaal werkers en jeugdprofessionals van het sociaal team Molenlanden. Ieder kijkt vanuit de eigen rol naar de hulpvraag van de inwoner. Bijvoorbeeld als we samen op huisbezoek gaan. We bekijken dan de zorgen of wensen van een cliënt op alle leefgebieden, zoals wonen, werk, geld en gezondheid. Gezamenlijk hebben we een brede blik, kunnen we snel schakelen en leren we van elkaar.” In het kader van de samenwerking is er in 2024 een project gestart - dat wordt gefinancierd vanuit het Ambitiefonds - waarin Avres, de gemeente Molenlanden, Philadelphia en “Jij bent in Beeld” samen onderzoeken op welke wijze in de toekomst vorm en invulling kan worden gegeven aan de dienstverlening en ondersteuning op alle leefgebieden in Molenlanden, waaronder Nieuw-Lekkerland (Pand 83).
JAARVERSLAG 2024
22
WAT HEBBEN WE NOG MEER GEDAAN? Gestart met het digitaal klantportaal “Mijn geldzaken” Avres is een ontwikkelorganisatie, wij vinden het belangrijk dat mensen begeleid worden naar meer zelfstandigheid waaronder financiële zelfstandigheid. In 2024 hebben wij voor onze klanten in budgetbeheer de website “Mijn Geldzaken” gelanceerd. Dit is een volgende stap in het verbreden van onze digitale dienstverlening. Zij hebben hierdoor inzicht in rekeningoverzichten en reserveringen. Ook kunnen klanten zelf geld opnemen uit hun vrij opneembare reservering. Dit inzicht is een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van klanten naar zelfstandigheid.
Mijn Geldzaken: meer inzicht in budgetbeheer Karen, gebruiker Mijn Geldzaken: “Ik kijk elke dag op Mijn Geldzaken. Het fijne vind ik dat ik overzicht heb en een gevoel van controle. Ik controleer of de facturen die ik instuur zijn betaald, bijvoorbeeld van de fysiotherapeut of van de apotheek. Ik houd het goed in de gaten en merk afwijkende inkomsten of uitgaven gelijk op. Uiteindelijk moeten we onze financiën ooit weer zelf doen. Dit is een mooie opstap daar naartoe.”
Inzet op laagdrempelige dienstverlening Veel mensen met schulden ervaren schaamte waardoor de stap naar ondersteuning moeilijk of niet wordt genomen. Door de inzet op een laagdrempelige dienstverlening kunnen we niet alleen het bereik vergroten maar er ook voor zorgen dat de stap naar ondersteuning eerder wordt gezet. In samenwerking met de Bibliotheek in onze regio zijn wij gestart met een inloopspreekuur. Daarnaast investeren wij in een goed contact met thuisadministratie-organisaties en vrijwilligersorganisaties (zoals voedselbanken) in onze regio. Ook zij spelen een belangrijke rol in de inzet op laagdrempeligheid. Voorlichting aan jongeren in het voortgezet onderwijs Vroeg geleerd is oud gedaan. Hoe eerder jongeren financiële vaardigheden aanleren hoe minder de kans is op financiële problemen in de toekomst. Avres heeft daarom in 2024 ingezet op financiële educatie door het geven van diverse voorlichtingen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samenwerkingsafspraken met de rechtbank Tijdens zittingen blijkt nogal eens dat er sprake is van schuldenproblematiek bij mensen. Deze mensen zijn niet altijd bekend bij Avres. De rechtbank kan hierin een belangrijke signaalfunctie vervullen. In het kader van vroegsiganlering zijn er samenwerkings- en procesafspraken gemaakt met de schuldenfunctionaris van de rechtbank.
Bij signalering van schulden gaat de schuldenfunctionaris in gesprek met de betrokkene en wordt er tijdens dit gesprek eventueel meteen telefonisch een afspraak met Avres ingepland voor de inzet van schulddienstverlening.
Instagram campagne voor jongeren met schulden Omdat het bereiken van jongeren met financiële problemen een andere aanpak vereist, zijn wij in 2024 een speciale Instagram campagne voor jongeren gestart.
JAARVERSLAG 2024
23
1.6.2 VERANTWOORDING WERK, ONTWIKKELING & DIENSTVERLENING Taakveld 65 Participatie (re-integratie) en taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie
Werk, ontwikkeling en dienstverlening Ons doel is om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden actief deel te laten nemen aan de maatschappij, bij voorkeur in een betaalde baan waarmee zij hun eigen inkomen verdienen en zelfredzaam worden. We realiseren ons dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom bieden wij intensieve trajecten aan met aandacht voor ontwikkeling op de werkplek en (job)coaching. Wij streven naar duurzame uitstroom naar passend betaald werk, afgestemd op de mogelijkheden van de kandidaat. Wanneer betaald werk (nog) niet haalbaar is, richten wij ons op maatschappelijke participatie. Onze re-integratievoorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen, met specifieke trajecten voor statushouders en (kwetsbare) jongeren.
Inzet op ontwikkeling in ons werkontwikkelbedrijf We begeleiden kandidaten en zetten in op ontwikkeling. Dit doen we door trajecten aan te bieden waarbij aandacht, ontwikkeling op de werkplek en (job)coaching centraal staan. In 2024 zijn er kandidaten in ons werkontwikkelbedrijf op de startafdeling, in een werkfittraject of op een ontwikkellijn actief geweest. • We hebben verschillende collega’s opgeleid in een methodische aanpak voor arbeidsontwikkeling en hebben in 2024 een werkwijze geïmplementeerd om ontwikkeling op de werkvloer een extra boost te geven. Kandidaten krijgen op maat gemaakte werkopdrachten, leskaarten en specifieke instructies om zich te ontwikkelen. • We hebben onze startafdeling verstevigd en brengen de competenties en vaardigheden van kandidaten via een specifiek ingerichte methodiek in kaart. Hiervoor zijn collega’s opgeleid en hebben we onze expertise verbreed.
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Als een betaalde baan niet mogelijk is, dan zetten we in op participeren en een stapsgewijze ontwikkeling. Wij bieden een breed pakket aan ontwikkelmogelijkheden variërend van vitaliteitsprogramma’s als “Bewegen Werkt” tot aan vakopleidingen. Ook werken we samen met diverse partners om mensen op een juiste plek te ontwikkelen, zoals Jij bent in beeld, Bijbram, Bindkracht, de Gezel en SitY Academy.
Gerealiseerde uitstroom De arbeidsmarkt is krap, dit betekent dat dat de meeste mensen zelfstandig werk kunnen vinden. Echter voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan de stap naar werk toch te groot blijken. De huidige bijstandspopulatie kenmerkt zich door meerdere problemen waardoor die stap vaak (nog) lastig te maken is. Een aanzienlijk deel van de instroom kwam dit jaar van mensen met een migratieachtergrond wat een extra uitdaging vormt vanwege taalbarrières en andere integratieproblemen. Desondanks is het gelukt om een balans te vinden tussen instroom en uitstroom. We hebben een uitstroomresultaat weten te bereiken dat nagenoeg gelijk is aan de instroomcijfers (478-470). Ruim 30% stroomde uit naar werk of het onderwijs en 90% van de mensen stroomden duurzaam uit (langer dan 7 maanden uit de uitkering). Onze uitstroomresultaten zijn mede te danken aan de samenwerking met werkgevers, het onderwijs, de gemeenten en partners als Vluchtelingenwerk.
Persoonlijk ontwikkeltraject Janice, kandidaat in ontwikkeltraject: “Ik zat al een tijdje thuis zonder werk, en wilde graag weer aan de slag. Zelf werk zoeken vond ik lastig. In augustus ben ik begonnen bij de Startafdeling, met een ochtend in de week. Ik vond het heel vet toen het me lukte om een hele dag te werken. Ik heb nu voor de schoonmaak gekozen, omdat ik later misschien verder wil in de thuiszorg. Ik doe ook de schoonmaaktraining. Samen met mijn ontwikkelcoach kan ik stappen zetten in mijn eigen tempo.”
JAARVERSLAG 2024
24
Jobcoaching Onze inzet op jobcoaching draagt bij aan onze positieve uitstroomresultaten. Door te investeren in persoonlijke ondersteuning, hebben veel kandidaten de stap naar werk of onderwijs gezet. In 2024 zijn er 450 kandidaten begeleid door jobcoaches. Dit is exclusief jobcoaching die wordt ingezet binnen ons Werkbedrijf voor medewerkers die werkzaam zijn binnen Groen, Facilitair, Kwekerij, CPG Illbruck en de Beschutte locaties. Participatie van mensen met een arbeidsbeperking door de inzet van loonkosten subsidie Avres maakt veel gebruik van de inzet van loonkostensubsidie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat plaatsingen met loonkostensubsidie maatschappelijk veel opleveren. In 2024 hebben we voor 290 unieke personen loonkostensubsidie ingezet. Dit is exclusief de loonkostensubsidie die ingezet wordt binnen Beschut Werk. Werkgeversdienstverlening We zetten actief in op werkgeversdienstverlening en zoeken de aansluiting tussen onze kandidaten en lokale en regionale werkgevers. Dit doen we onder andere door meet & greets en werkgevers-events. We zorgen voor bekendheid van de mogelijkheden van onze kandidaten en de ondersteuning die bijvoorbeeld vanuit ons werkgeversservicepunt geboden kan worden. WSP Het werkgeversservicepunt was ook in 2024 flink in beweging en ontwikkeling.
Er zijn mooie stappen gezet in de verbetering van de samenwerking tussen de mensen áchter het WSP, namelijk de accountmanagers van Avres en de werkgeversadviseurs van het UWV. Op deze manier is er een goede basis gelegd om de werkgeversdienstverlening verder door te ontwikkelen, mede met het oog op de vorming van het Regionaal Werkcentrum. Begeleiding naar werk voor mensen uit Oekraïne, was in deze regio belegd bij het regionale mobiliteitscentrum AV werkt door. Avres heeft hier onder andere vanuit accountmanagement een actieve rol in gehad. Nazorg Wij streven ernaar onze kandidaten te begeleiden naar een duurzame vorm van betaald werk. Nazorg is een belangrijk onderdeel van de hele keten en wordt nu als preventief middel voor zes maanden ingezet. Dit gebeurt na ondertekening van het arbeidscontract, in afstemming met de kandidaat en de werkgever.
Inburgering Avres heeft specifieke aandacht voor inburgeraars en neemt deze doelgroep integraal mee in de aanpak naar werk. Door intensieve begeleiding, (taal)coaching en de inzet van arbeidstoeleiding, bieden we deze doelgroep perspectief. Door de inzet van instrumenten als een anderstalige jobcoach en de Vaktaalapp worden statushouders extra begeleid in hun stap naar werk. Statushouders en gezinsmigranten worden in samenwerking met partners zoals COA en Vluchtelingenwerk begeleid. Jongeren in het AZC krijgen de kans om te starten met inburgering via het Davinci College. Preventieve aanpak jeugd We werken nauw samen met onderwijsinstellingen, UWV en SBB om schooluitval te voorkomen. Daarnaast hebben we een sluitende pro-vso-aanpak. Indien nodig krijgen jongeren begeleiding naar werk met loonkostensubsidie en jobcoaching voor duurzame arbeidsparticipatie. Ook onderhouden we regelmatig contact met mboscholen. Voor jongeren die beter gedijen in een beschutte omgeving tijdens hun stage, bieden wij passende stageplaatsen. Avres participeert daarnaast in de Matchmakeraanpak (Gorinchem en Molenlanden) en het Jongerenloket (Vijfheerenlanden) waarin jongeren worden begeleid naar school of werk. Door de preventieve aanpak en intensieve samenwerking zien we dat het aandeel jongeren met een bijstandsuitkering niet toeneemt, in tegenstelling tot de landelijke trend.
In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de Wet van school naar duurzaam werk, die in 2026 ingaat. Samen met het onderwijs en de Doorstroompunten in Zuid-Holland-Zuid en Utrecht werken we aan regionale programma’s om jeugdwerkeloosheid onder jongeren te voorkomen. Social Return On Investment (SROI) Avres biedt ondersteuning bij de invulling van de SROI-verplichting. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij (gemeentelijke) aanbestedingen en begeleiden opdrachtnemers met hun SROI-invulling. Het aantal lopende contracten is toegenomen ten opzichte van 2023. De meeste gerealiseerde verplichtingen zijn voldaan door middel van arbeidsparticipatie: de opdrachtnemer heeft een arbeidsovereenkomst aangeboden aan mensen die moeite hadden om (opnieuw) actief te zijn op de arbeidsmarkt. De overige realisatie heeft plaatsgevonden door sociaal inkopen en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.
JAARVERSLAG 2024
25
WAT HEBBEN WE NOG MEER GEDAAN? Ontwikkelmarkten We hebben twee ontwikkelmarkten georganiseerd met als doel om onze kandidaten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met onze dienstverlening, onze ontwikkellijnen en met diverse partners uit de regio. Bezoekers van de ontwikkelmarkt zijn na hun bezoek, benaderd voor individuele trajecten. Harrie-training Meerdere werkgevers hebben deelgenomen aan Harrie-trainingen die we vanuit Avres aanbieden. Hierbij worden werkgevers opgeleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking op een effectieve manier zelf te ondersteunen en te coachen op de werkplek. De eerste praktijkverklaring! We hebben ons intern ontwikkeltraject afgestemd met het Da Vinci College en dusdanig ingericht dat we in samenwerking kandidaten kunnen certificeren met praktijkverklaringen. Op deze manier kunnen kandidaten zonder startkwalificatie door middel van opleiding en ontwikkeling een Mbo-certificaat halen. De eerste medewerker van ons werkontwikkelbedrijf heeft door middel van opleiding en ontwikkeling een Mbocertificaat gehaald. Deze eerste praktijkverklaring is in 2024 uitgereikt door Avres en het Da Vinci College.
De eerste praktijkverklaring In november mochten we de eerste praktijkverklaring uitreiken, aan onze collega Brian. Hij werkt in ons sociaal ontwikkelbedrijf en deed de logistieke leerlijn. Hij kreeg de praktijkverklaring van de opleiding Assistent Logistiek (MBO niveau 1). Het is een officieel bewijs dat je het praktijkdeel van een opleiding beheerst. We werken hiervoor samen met het ROC Da Vinci College. Zij controleren of alle onderdelen van de praktijkverklaring met goed resultaat zijn afgelegd. Brian heeft in zijn traject laten zien dat je met inzet, motivatie en moed hele mooie dingen kunt bereiken. Deze eerste praktijkverklaring is een officiële erkenning van hoe medewerkers zich op de werkvloer kunnen ontwikkelen. Brian gaat verder leren en mag nu zijn heftruckcertificaat gaan halen.
JAARVERSLAG 2024
26
1.6.3 VERANTWOORDING ONTWIKKELING WERKT! Taakveld 64 Begeleide participatie (SW) We zijn werkgever voor inwoners die werken in ons werkontwikkelbedrijf. Dit zijn met name inwoners met een SW-indicatie of een positief advies beschut werk. Voor deze inwoners willen we een goede werkgever zijn, waarbij aandacht en ontwikkeling centraal staan. Naast werkgever zijn we opdrachtnemer en partner van (regionale) bedrijven. We acquireren structureel, voldoende en passend werk en voeren dit kwalitatief hoogwaardig uit. Dit resulteert in langdurige partnerships met diverse opdrachtgevers. Tenslotte zetten we onze kennis en infrastructuur in om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar (een vorm van) betaald werk. Werk is niet alleen een doel, maar tevens een middel voor ontwikkeling. Hiermee dragen we bij aan de duurzame arbeidsparticipatie voor inwoners uit onze regio met een afstand tot werk.
WAT HEBBEN WE GEDAAN? Bestandsontwikkeling medewerkers met een SW-indicatie Het aantal medewerkers met een SW-indicatie daalt ieder jaar. Sinds de invoering van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom in de Wet sociale werkvoorziening meer mogelijk, terwijl er door verloop wel sprake is van uitstroom. In onderstaande tabel is de bestandsontwikkeling van medewerkers met een SW-indicatie in 2024 weergegeven. Bestandsontwikkeling SW
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden*
Avres
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
Beschut
134
133
17
20
45
48
196
201
Detachering
41
36
9
5
21
12
71
53
Werken op locatie
16
13
4
3
2
1
22
17
Zakelijke dienstverlening
36
32
5
7
17
16
58
55
Totaal SW
227
214
35
35
85
77
347
326
Begeleid werken
11
11
0
0
5
5
16
16
Integraal totaal
238
225
35
35
90
82
363
342
* Aantallen voor Vijfheerenlanden zijn exclusief inwoners uit Vianen. SW’ers uit Vianen zijn in dienst van de gemeente Vijfheerenlanden. Uitvoering van het werkgeverschap ligt bij Werk en Inkomen Lekstroom.
JAARVERSLAG 2024
27
Naast een afname van het totaal aantal medewerkers met een SW-indicatie zien we bovendien een verschuiving in de werksoorten. Er is sprake van een toename van het aantal medewerkers met een SW-indicatie op een beschutte werkplek. Het aantal medewerkers dat buiten onze infrastructuur werkt via een detacheringsconstructie of in Begeleid werken neemt af. We zien dat de begeleidingsbehoefte van de doelgroep toeneemt. Vanuit financieel perspectief kan worden gesteld dat de opbrengst per medewerker daalt. Deze ontwikkeling heeft daarmee gevolgen voor de omzetdoelstelling. Bestandsontwikkeling medewerkers met een positief advies beschut werk Beschut werk is een voorziening uit de Participatiewet. Deze voorziening is ten tijde van de invoering van de Participatiewet – en daarmee op het moment van het stopzetten van de instroom in de SW – geïntroduceerd. Beschut werk kan worden ingezet wanneer een inwoner alleen met begeleiding en/of aanpassingen op een werkplek kan werken én deze begeleiding en/of aanpassingen niet vanuit een reguliere werkgever verwacht mag worden. Elke gemeente krijgt een taakstelling vanuit het Rijk voor het minimale aantal te realiseren beschutte dienstverbanden. Financiering vanuit het Rijk is gekoppeld aan deze taakstelling. Landelijk zijn er grote verschillen tussen gemeenten zichtbaar in de realisatie van beschutte dienstverbanden.
Na een voorzichtige ingroeifase zijn het aantal gefinancierde arbeidsplaatsen beschut werk in de Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden (vrijwel) volledig ingevuld. We zien in onze regio meer positieve adviezen beschut werk dan het aantal waarop de taakstelling is gebaseerd. Avres en de gemeenten vinden het onwenselijk dat inwoners met een positief advies beschut werk moeten wachten op duurzame deelname op de arbeidsmarkt omdat de taakstelling en Rijksfinanciering niet sluitend zijn. Om dit te voorkomen en te voldoen aan de regionale behoefte van inwoners, worden er meer beschutte werkplekken gecreëerd dan het Rijk van onze regio verwacht. Dit doen we middels het inzetten van wachtlijstbanen. Wachtlijstbanen overbruggen de ruimte tussen de taakstelling en het aantal inwoners met een positief beschut werk dat in aanmerking komt voor een dienstverband. Door de inzet van wachtlijstbanen kunnen inwoners die in aanmerking komen voor beschut werk ook daadwerkelijk aan de slag. Zij hoeven hierdoor niet te wachten op duurzame deelname op de arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan de algemene kwaliteit van leven van inwoners, zorgt voor besparing op maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorg- en veiligheidskosten en levert productiecapaciteit in een krappe arbeidsmarkt.
Bovendien heeft het investeren in beschut werk een positief effect op het BUIG-budget, omdat inwoners door de inzet van een beschut dienstverband uitstromen uit de bijstand. Bestandsontwikkeling (nieuw) Beschut Werk/ Wachtlijstbaan
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden*
Avres
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
1-1-2024
31-12-2024
Beschut Werk
42
48
12
9
22
29
76
86
Wachtlijstbaan
0
1
9
11
0
0
9
12
JAARVERSLAG 2024
28
Loonkostensubsidie voor de doelgroep van de banenafspraak Naast het plaatsen van inwoners op een beschutte werkplek, slagen we er als werkontwikkelbedrijf ook in om inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen bij (reguliere) werkgevers aan de slag te krijgen. Dit zijn inwoners uit de doelgroep banenafspraak. Zij komen in aanmerking voor loonkostensubsidie. We zetten bovendien met enige regelmaat extra ondersteuning vanuit een jobcoach in. Het realiseren van dienstverbanden voor de doelgroep banenafspraak vindt grotendeels plaats bij externe werkgevers buiten ons werkontwikkelbedrijf.
Passend werk tegen een passende prijs Om medewerkers en kandidaten voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden zoekt Avres passend werk. Dit werk voeren we uit op een kwalitatief hoogstaand niveau en hiervoor vragen we een eerlijke prijs. Dat de kwaliteit die we leveren wordt gewaardeerd door opdrachtgevers zien we terug aan het feit dat opdrachtgevers trouw blijven aan Avres. We weten opdrachtgevers in een concurrerende markt, voor de lange termijn aan ons te verbinden. Hiermee zorgen we het gehele jaar voor voldoende werk voor onze medewerkers en de kandidaten in arbeidstoeleiding.
Goed invullen van het werkgeverschap Avres is werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking. We streven naar een balans tussen goed werkgeverschap, de ontwikkeling van medewerkers en het realiseren van werkomzet. Dit hebben we de afgelopen jaren goed weten te combineren, vooral door de inzet van intensieve werkbegeleiding en door het aanbieden van diverse trainingen en opleidingen. De noodzaak van met name intensieve begeleiding neemt toe. Dit hangt samen met een veranderende samenstelling van ons medewerkersbestand. Onder andere vergrijzing en problemen in verschillende leefgebieden spelen hierbij een rol. Dergelijke ontwikkelingen hebben impact op de werkvloer en we besteden hier dan ook op verschillende manieren aandacht aan. Naast persoonlijke begeleiding besteden we bijvoorbeeld aandacht aan thema’s als een gezonde leefstijl, sport en vitaliteit of omgaan met geld.
We hebben onszelf een begrotingsdoelstelling gesteld en deze is in 2024 niet behaald. Dit is verklaarbaar door onder andere: • We zien een lager wordende arbeidsprestatie. Dit is het gevolg van vergrijzing van de SW en toenemende instroom beschutte medewerkers met een lagere loonwaarde. • Naast de vergrijzing in de SW zien we een versnelde doorval van medewerkers van afdelingen met een relatief hoge omzet, zoals groen, facilitair en detacheringen, naar meer beschutte afdelingen met logischerwijs een lagere omzet. • Er wordt meer gebruik gemaakt van de voor SW-medewerkers gunstige RVU-regeling dan ten tijde van opstellen begroting ingeschat is.
Medewerkerstevredenheid Om goed werkgeverschap vorm te geven is inzicht in de ervaringen van onze medewerkers belangrijk. We willen ons continue verbeteren om een (nog) prettigere werkomgeving te creëren voor onze collega’s. Daarom hebben we in 2024 een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. We zagen een positief resultaat met een eindcijfer van een 7,5. Hiermee scoren we hoger dan de benchmark (7,2). De resultaten zijn geanalyseerd per afdeling en worden gebruikt om gerichte verbeterdoelen op te stellen. In 2026 wordt er opnieuw een MTO uitgevoerd.