2. Avres Begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030.pdf (1)
Tekst van het document
SAMEN EEN STAP VERDER
JAARPLAN EN BEGROTING 2027
VOORWOORD Voor u ligt het Jaarplan en de Begroting 2027 van Avres. Een document waarin richting, keuzes en ambities samenkomen en waarin wij laten zien hoe wij, samen met onze (lokale) partners, werken aan kansen en perspectief voor inwoners in onze regio. 2027 markeert een belangrijk moment. Met deze begroting werken wij voor het eerst met een programmabegroting. Daarmee leggen we een directere verbinding tussen onze maatschappelijke opgaven, onze ambities en de middelen die daarvoor nodig zijn. De programmatische indeling vergroot de herkenbaarheid en samenhang in ons werk en ondersteunt ons in het voeren van het goede gesprek over resultaten, effecten en bijsturing. Tegelijkertijd vraagt deze nieuwe werkwijze om zorgvuldigheid; vergelijkingen met eerdere jaren zijn niet altijd één-op-één te maken. Deze overgangsfase benutten wij nadrukkelijk als leerproces, zodat we de komende jaren steeds scherper kunnen sturen op impact. De inhoud van dit jaarplan staat stevig verankerd in onze strategische koers richting 2030. Onze vijf ambities: een stabiele financiële basis, optimale ontwikkeling voor alle inwoners, expert in werk, een lerende organisatie en slimme coalities, vormen de rode draad. In alles wat we doen, staat de ontwikkeling van inwoners centraal. We werken vanuit vertrouwen, eenvoud en nabijheid, met oog voor de leefwereld van mensen.
Dat betekent toegankelijke dienstverlening, aandacht voor financiële zekerheid, passende ontwikkelroutes en duurzame toeleiding naar werk. De maatschappelijke opgaven waar wij voor staan worden steeds complexer. Inwoners hebben vaker te maken met samenlopende vraagstukken op het gebied van inkomen, werk, zorg en wonen. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap en vraagt inclusieve groei om samenwerking over domeinen heen. Avres kiest daarom nadrukkelijk voor verbinding. We bouwen aan slimme coalities met gemeenten, partners in zorg en onderwijs, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Alleen samen kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten. Ook intern blijven we investeren. In onze medewerkers, in vakmanschap en in een solide bedrijfsvoering. We willen een lerende en wendbare organisatie zijn, met ruimte voor innovatie, digitale ondersteuning en continue verbetering. Financieel blijven we scherp sturen, zodat we ook op de langere termijn betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. Dit jaarplan en deze begroting laten zien waar wij voor staan en waar wij in 2027 op inzetten. Met lef, aandacht en samenwerking zetten we samen opnieuw een stap verder. Ik heb er vertrouwen in dat we, met de inzet van onze medewerkers en de kracht van onze partners, ook dit jaar betekenisvol verschil blijven maken voor de inwoners van onze regio.
Patrick van Uitert Directeur Avres
1
INHOUDSOPGAVE AMBITIES KOERS 2030
Blz. 3
HIER STAAN WIJ VOOR
Blz. 4
PROGRAMMA 'S EN AMBITIES
Blz. 5-6
PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Ambitie Stabiele financiële basis Ambitie Optimale ontwikkeling voor alle inwoners
Blz. 7-12
PROGRAMMA ONTWIKKELING WERKT! Ambitie Expert in werk
Blz. 12-17
Programma dekkingsmiddelen, totale gemeentelijke bijdrage, overhead en onvoorzien
Blz. 18-20
Dienstverlening- / overeenkomsten met gemeenten
Blz. 21
PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Bedrijfsvoering Ambitie Lerende organisatie Ambitie Slimme coalities Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiële begroting en meerjarenbegroting
>
>
>
Blz. 22-32
Blz. 33-46
AMBITIES KOERS 2030 Met de vijf ambities uit de koersagenda werkt Avres gericht aan het versterken van bestaanszekerheid, duurzame participatie en gelijke kansen voor inwoners in de regio. Samen met partners en gemeenten vertalen wij deze ambities naar samenhangende, mensgerichte en toekomstbestendige ondersteuning die mensen perspectief en ontwikkelkracht biedt.
EEN STABIELE FINANCIELE BASIS
inkomenszekerheid op basis van vertrouwen en rechtvaardigheid
toegankelijke en eenvoudige dienstverlening
OPTIMALE ONTWIKKELING VOOR ALLE INWONERS
expert in het in beeld brengen van talenten en het ontwikkelperspectief van inwoners
talentgerichte benadering en methodische aanpak zijn de norm
EXPERT IN WERK
EEN LERENDE ORGANISATIE
SLIMME COALITIES
regionale spil in duurzame toeleiding naar werk
solide en wendbare organisatie
slimme lokale coalities
investeren in ontwikkeling en vitaliteit
regionale innovatietafels economie, zorg, wonen en participatie
expert in aangepast werk
passend en uitdagend werkaanbod vroegsignalering en proactieve dienstverlening
passende ontwikkelroute
coachend toezicht
aansluiting ontwikkelroutes op kanssectoren
begrijpelijke en toegankelijke communicatie
betrouwbare samenwerkingspartner toegankelijke en duurzame huisvesting aanjager MVO
Avres, onderwijs en het bedrijfsleven stimuleren maatschappelijke innovatie en inclusieve technologie
3
HIER STAAN WIJ VOOR Avres werkt samen met inwoners, partners en gemeenten aan duurzame participatie en bestaanszekerheid, met oog voor wat mensen nodig hebben om vooruit te komen. Vanuit aandacht, samenwerking en ontwikkeling zetten wij ons dagelijks in voor een mensgerichte, betrouwbare en toekomstgerichte ondersteuning, waarin perspectief en meedoen centraal staan.
1
2
Missie
Visie
Samen werken we vanuit aandacht en ontwikkeling aan kansen en perspectief voor onze inwoners.
We tonen lef en durf om oplossingen te vinden. Dit doen we samen met onze inwoners en partners. Wij geven aandacht en ontwikkelen mensen optimaal. Iedereen is welkom.
3
4
Beloftes Waarden
Samen een stap verder!
Samen Aandacht Ontwikkeling
We maken altijd de verbinding. We werken samen op basis van wederzijds vertrouwen. We stellen ontwikkeling voorop. We kennen onze inwoners en staan dichtbij partners. We bieden maatwerk waar nodig en maken zaken eenvoudig waar dat kan.
4
PROGRAMMA'S EN AMBITIES Programma Inkomen Met ingang van de begroting 2027 werken wij voor het eerst met een programmabegroting gepresenteerd op basis van onze strategische doelen en onze ambities. Dit is op grond van de wettelijke kader van de BBV. Deze nieuwe indeling draagt bij aan een betere sturing , herkenbaarheid en samenhang binnen onze beleidsopgaven. De nieuwe opzet heeft ook gevolgen voor de vergelijkbaarheid. Om een vergelijking te kunnen tonen, zijn de cijfers uit de jaarrekening 2025 en de begroting 2026 omgezet naar de nieuwe programma-indeling. Omdat deze documenten oorspronkelijk niet in programmastructuur waren opgesteld, is dit geen één-op één omzetting. Hierdoor is een goede vergelijking niet altijd mogelijk. Met name voor de begroting 2026 was de omzetting complex. Hierdoor wijkt de som van de baten en de som van de lasten af van de oorspronkelijke cijfers. In de eerstkomende begrotingswijziging zal dit worden rechtgetrokken.
Programma Werk en Inkomen Dit programma raakt onze ambities "stabiele financiële basis" en "optimale ontwikkeling voor alle inwoners". Door inwoners te voorzien van tijdige en rechtmatige inkomensondersteuning wordt bestaanszekerheid versterkt. Vanuit deze basis kan worden ingezet op activering en begeleiding, zodat inwoners waar mogelijk kunnen werken aan hun optimale ontwikkeling en duurzame participatie in de samenleving.
Ambitie Stabiele financiële basis Wanneer inwoners (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen zij financiële ondersteuning aanvragen. Hiervoor verstrekt Avres verschillende uitkeringen en minimaregelingen. Het laten meedoen van kinderen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten, krijgt extra aandacht. Stichting Leergeld verstrekt hiervoor namens Avres, speciale kindregelingen. We zetten sterk in op financiele zelfredzaamheid en het voorkomen van (problematische) schulden door de inzet van op preventie en vroegsignalering. Daartoe blijven we continu vernieuwen en onze dienstverlening verbeteren.
Ambitie Optimale ontwikkeling voor alle inwoners Inwoners ontwikkelen is een kerntaak voor Avres. Een krachtige ontwikkelketen moet ertoe leiden dat elke inwoner in onze regio toegang heeft tot scholing, praktijkleren of een ‘leven lang ontwikkelen’. Onze dienstverlening focust zich op inwoners met een ondersteuningsvraag richting praktijkleren, maatschappelijke participatie en/of een vorm van betaald werk. De opgave om inwoners te ontwikkelen is een integrale organisatieopgave, wat betekent dat deze ambitie meerdere onderdelen uit de programmabegroting en daarmee tevens meerdere afdelingen raakt. 5 14
VERVOLG Programma Inkomen Programma Ontwikkeling werkt! Dit programma draagt bij aan de ambitie ‘Expert in werk’ door inwoners en werkgevers deskundige begeleiding, ontwikkelgerichte werkplekken en maatwerktrajecten te bieden. Door praktijkleren, vakmanschap en samenwerking met de arbeidsmarkt centraal te stellen, versterken we onze expertise in duurzame arbeidstoeleiding en inclusieve werkgelegenheid.
Ambitie Expert in werk Inwoners en werkgevers met een ondersteuningsvraag over werk zijn bij Avres aan het juiste adres. We beoordelen het arbeidsvermogen van inwoners en zorgen voor passende begeleiding en ontwikkeling richting werk. Dit doen we voor een brede groep inwoners met een ondersteuningsvraag. Voor doelgroepmedewerkers staat goed werkgeverschap centraal. Voor bedrijven en werkgevers zijn we een samenwerkingspartner in allerlei facetten rondom aangepast werk, variërend van jobcoaching of het zijn van opdrachtnemer in de uitvoering van werkzaamheden, tot aan advisering rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ambitie Lerende organisatie De ambities ‘lerende organisatie’ en ‘slimme coalities’ raken de hele organisatie, omdat zij richtinggevend zijn voor hoe Avres werkt, samenwerkt en zich blijvend ontwikkelt. Zij vormen daarmee een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering: van dagelijkse uitvoering tot sturing, samenwerking en innovatie.
Om onze ambities te kunnen realiseren is een solide en lerende organisatie een belangrijke randvoorwaarde. Avres werkt compliant en is control. Naast de programmabegroting is er een nieuwe inrichting van een toekomstbestendig grootboekschema zodat we meer uniformiteit en inzicht kunnen bieden in de financiële verslaglegging. Sterk leiderschap en een gezonde bedrijfsvoering zijn kritische succesfactoren. We blijven investeren in onze medewerkers en hebben met name aandacht voor nieuwe en jonge medewerkers door het vernieuwen van het onboardingsprogramma. We focussen op eenvoudige communicatie en werken aan de herkenbaarheid van het merk Avres. Onze huisvesting wordt nader onderzocht op multifunctionele inzetbaarheid en toegankelijkheid voor inwoners, partners en medewerkers.
Ambitie Slimme coalities Met de ambitie "Slimme coalities" versterkt Avres de samenwerking met gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg‑ en welzijnspartners om maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Door 6 kennis, middelen en expertise te bundelen in strategische en innovatieve samenwerkingsverbanden realiseren we meer impact voor inwoners met een ondersteuningsvraag.
14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
Programma Inkomen Ambitie Stabiele financiële basis
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Inkomenszekerheid op basis van vertrouwen en rechtvaardigheid We zetten de koers naar dienstverlening die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en door inwoners wordt ervaren als rechtvaardig. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Participatiewet in balans.
We starten twee optimalisatieprogramma's voor de teams inkomen en schulddienstverlening. Aan de hand van deze programma's worden interne processen verbeterd. We sturen op waardevol klantcontact dat verder gaat dan alleen het tijdig en correct afhandelen van aanvragen. We zetten hiertoe in op dienstverleningsgesprekken met een check op het gebruik van minimaregelingen. We vervroegen de uitkeringsdatum zodat er een betere aansluiting is met incasso's van vaste lasten partners (2026). We gaan verder met de implementatie van de Participatiewet in Balans en actualiseren ons SMI beleid.
>
bereik minima vermeerderen verstrekkingen minimaregelingen met 5%
7 14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
Programma Inkomen Ambitie Stabiele financiële basis
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Vroegsignalering en proactieve dienstverlening: “van schuld naar zekerheid” Met een preventieve schuldenaanpak willen we mensen met (dreigende) financiële problemen zo vroeg mogelijk in beeld krijgen. Jongeren hebben hierbij onze speciale aandacht. We werken samen met vaste-lasten-partners zodat het mogelijk wordt om inwoners tijdig een hulpaanbod te doen. Dit doen we aan de hand van onze aanpak "Vroeg Erbij". We zetten meer in op coaching en begeleiding van cliënten naar een schuldenvrije toekomst. We creëren eenvoud en helderheid over bestaande inkomensondersteunende voorzieningen en maken hierbij gebruik van digitale innovaties.
We gaan verder met de doorontwikkeling van onze aanpak vroegsignalering. We sluiten aan bij de benchmarktool DDAS in het kader van schuldregelingen en vroegsignalering. We organiseren budgetcursussen voor alle inwoners die hun financiële vaardigheden willen vergroten. We zetten in op methodisch werken en begeleiden/coachen. We zetten in op het gebruik van digitale tools als de "Plinkr-app" en "Bereken uw recht".
15%
bereik vroegsignalering bereik is minimaal 15%
8 14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
Programma Inkomen Ambitie Stabiele financiële basis
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Toegankelijke en eenvoudige dienstverlening We maken dienstverlening eenvoudiger waar dat kan, met logische vindplekken en ondersteuning die dichtbij de inwoner staat. Luisteren en toegankelijk zijn, staan hierbij centraal.
Coachend toezicht We willen naar een situatie waarin overtredingen evenredig worden afgewogen en waar mogelijk informeel worden opgelost. Dit met het doel overtredingen of vergissingen in de toekomst te voorkomen in plaats van direct te sanctioneren. Naar verwachting gaat de Wet handhaving sociale zekerheid in per 1 januari 2027. Deze wet gaat uit van meer passend en evenredig handhaven.
Er is voor cliënten inzicht in de financiële situatie via de online portal ‘mijn inkomen’. Er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijke uitbreiding van de functionaliteiten. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid tot het gebruik van een QR-code voor betaling van vorderingen. We zetten in op efficiënte samenwerking sociale teams. We focussen op de inwoner en werken toe naar eén integrale poort voor inwoners met een ondersteuningsvraag.
We treffen de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet handhaving sociale zekerheid en stellen beleid op. We zetten trainingen in om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkwijze in handhaven (van rechtmatig naar rechtvaardig)
30% betaalgemak 30% van de inwoners die een QR-code voor een betaling ontvangt rond de betaling middels de QRcode af.
-10%
daling sancties minder sancties t.o.v. T-1 door meer inzet op informeren rechten en plichten
9 14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
Programma Inkomen Ambitie Optimale ontwikkeling voor alle inwoners WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Expert in het in beeld brengen van talenten en het ontwikkelperspectief van inwoners
200
Een passende ontwikkelroute start bij het in beeld brengen van de talenten en mogelijkheden van inwoners. We kijken vanuit een integrale blik naar de inwoner en brengen in gezamenlijkheid met de inwoner het ontwikkelperspectief in beeld. Dit ontwikkelperspectief vormt de basis voor een op maat gemaakte ontwikkelroute.
We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een breed inzetbaar expertisecentrum om talenten van inwoners in beeld te brengen. We onderzoeken welke expertise(s) en middelen nodig zijn om vanuit een integraal perspectief in beeld te brengen wat voor de inwoner de beste ontwikkelroute is.
Talengerichte benadering en een methodische aanpak zijn de norm
We optimaliseren de inzet van de methodisch onderbouwde ontwikkelmethodiek die een aantal jaren terug is geïmplementeerd. We vergroten de focus op training en opleiding voor een diverse groep inwoners en brengen het volledige opleidingsaanbod in beeld. Taal en taalverwerving op de werkvloer neemt hierbij een centrale plaats in. Ontwikkeling wordt centraal georganiseerd en geborgd. Ontwikkeling op de werkvloer wordt gestimuleerd en er komt extra ruimte voor medewerkers met een volledige focus op ontwikkeling en opleiding.
Het ontwikkelen van inwoners vindt plaats op basis van de in beeld gebrachte talenten en het individuele ontwikkelperspectief. De methodiek die wordt gebruikt ontwikkeling te stimuleren is methodisch onderbouwd en zet inwoners, met behulp van op maat gemaakte tools en ondersteuning, in hun kracht.
in beeld van 200 inwoners talenten in beeld via expertisecentrum of startafdeling
250
aanbod 250 inwoners getraind of opgeleid via opleiding of ontwikkelroute
15 certificering 15 inwoners gecertificeerd met praktijkverklaring
10 14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
Programma Inkomen Ambitie Optimale ontwikkeling voor alle inwoners WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN? volume BUIG is gelijk aan de verwachte landelijke bijstandsontwikkeling
Passende ontwikkelroutes die aansluiten op kanssectoren We bedienen een diverse groep inwoners richting scholing, maatschappelijke participatie of werk. Dit vraagt om een divers aanbod van ontwikkelmogelijkheden. De ontwikkelroutes die we aanbieden sluiten aan bij de behoefte van de inwoner. Waar mogelijk werken we samen met onderwijs en werkgevers. De focus ligt in toenemende mate op specifiek de sectoren waarin de personeelskrapte het grootste knelpunt is in onze arbeidsmarktregio.
We bezien en verbreden ons ontwikkelaanbod ten behoeve van een diverse doelgroep inwoners. Dit betekent dat we extra aandacht besteden aan de doelgroep voor maatschappelijke participatie en de mogelijkheden om maatschappelijk te participeren in de regio. We bereiden ons daarmee voor op een aantal maatregelen uit de Participatiewet in Balans. We bezien de relatie tussen de koers van Avres richting 2030, de krapte op de regionale arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid in de AV-regio.
90% duurzame uitstroom 90% uitstroom uit BUIG is duurzaam- langer dan 6 maanden uit de uitkering.
uitstroom school of werk uitstroom naar school of werk is gelijk aan Benchmark
12% parttime werk aantal personen met parttime werkt naast bijstandsuitkering blijft minimaal 12%
11 14
PROGRAMMA
WERK EN INKOMEN
De cijfers van 2025 en 2026 zijn omgezet naar de nieuwe programma‑indeling. Dit is geen één-op‑één omzetting, waardoor sommige totalen afwijken.
Realisatie 2024 1e begrotingswijziging 2025 WAT GAAT HET PROGRAMMA WERKBaten EN INKOMEN KOSTEN ? Saldo Lasten Saldo Baten Lasten
Begroting 2026 Baten
Lasten
Verschil Saldo 2026-2025 Saldo Ombuigingen Volume
Prijs
-
*
18
12
PROGRAMMA
ONTWIKKELING WERKT!
Programma Inkomen Ambitie Expert in werk WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
850
Regionale spil in duurzame toeleiding naar werk We ontwikkelen inwoners en zetten in op duurzame toeleiding naar werk. Dit doen we voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag naar werk, variërend van inwoners die het tijdelijk zelf niet redden op de arbeidsmarkt tot inwoners die langdurig zijn aangewezen op een beschutte werkplek.
We verstevigen het proces van arbeidstoeleiding door profielgerichte ontwikkeling te introduceren. Dit doen we onder meer door het creëren van een (werk)oriëntatie richting werkprofielen, de inzet van ontwikkelmarkten en stageperiodes. Ontwikkeling naar duurzame arbeidsdeelname vraagt om centrale organisatie van opleiden en methodische ontwikkeling op de werkvloer. Hier maken we aandacht en capaciteit voor vrij. We ontwikkelen een visie op Simpel Switchen en bezien de mogelijkheden om stappen te zetten tussen verschillende vormen van werk, van (arbeidsmatige) dagbesteding tot aan regulier werk. We ronden het kwaliteitskader voor jobcoaching af en herijken diverse processen.
aangepast werk 850 inwoners begeleiden met een ondersteuningsvraag in aangepast werk
125
externe plaatsing 125 inwoners begeleiden naar een werkplek buiten de infrastructuur van Avres
>
gemiddelde loonwaarde gemiddelde loonwaarde voor de doelgroep banenafspraak hoger dan Benchmark
kwaliteitskader kwaliteitskader jobcoaching geimplementeerd.
13 14
PROGRAMMA
ONTWIKKELING WERKT!
Programma Inkomen Ambitie Expert in werk WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Expert in aangepast werk Avres heeft jarenlange ervaring en expertise in het vormgeven van aangepast werk. We blijven aandacht besteden aan goed werkgeverschap, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast zetten we in op het creëren van korte opstapbanen en duurzame beschutte werkplekken.
We blijven continu aandacht hebben voor vitaliteit door het verzorgen van cursussen en trainingen over onderwerpen als gezondheid en sociale veiligheid. We ontwikkelen een visie op de inrichting van een prikkelarme werkomgeving, zodat inwoners op een passende plek (hernieuwd) in een prettige werkomgeving aan de slag kunnen. Alle doelgroepmedewerkers van Avres krijgen in 2026 een nieuw Individueel Ontwikkelplan (IOP) waarin afspraken gemaakt zijn over de persoonlijke en/ of werkinhoudelijke ontwikkeling.
7,5 MTO gemiddeld cijfer 7,5
<
ziekteverzuim ziekteverzuimpercentage lager dan Benchmark
100%
IOP 100% van de medewerkers heeft een individueel ontwikkelplan
14 14
PROGRAMMA
ONTWIKKELING WERKT!
Programma Inkomen Ambitie Expert in werk WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
+10%
Passend en uitdagend werkaanbod Om individuele ontwikkeling voor inwoners mogelijk te maken zorgen we voor een passend en uitdagend werkaanbod. Dit betekent dat we een duurzaam en flexibel werkportfolio hebben. De ontwikkeling van inwoners staat hierbij centraal. Jobcoaches spelen hierbij een vooraanstaande rol. Werk en jobcoaching organiseren we zowel binnen de infrastructuur van Avres als bij opdrachtgevers op locatie.
Ter uitbreiding van het werkportfolio en de ontwikkelkansen van inwoners streven we ernaar om bij een nieuwe opdrachtgever onderdeel van het productieproces op locatie te zijn. We analyseren het medewerkersbestand en de ontwikkelingen richting de toekomst in relatie tot onze huisvesting en het werkaanbod.
orderportefeuille ontwikkelwaarde orderportefeuille 10% hoger dan T-1
groepsdetachering 2 nieuwe groepsdetacheringen gestart
Betrouwbare samenwerkingspartner Avres is een samenwerkingspartner van bedrijven op verschillende vlakken. We voeren werk uit voor bedrijven uit de regio en doen dit op een kwalitatief hoogwaardige wijze. Daarnaast zijn we partner in het aanboren van (nieuw) arbeidspotentieel en bieden advies en ondersteuning over de inrichting van én begeleiding op de werkvloer.
We optimaliseren de samenwerking met partners door samenwerkingsafspraken te vernieuwen en periodiek met partners evaluatiegesprekken te voeren. We reflecteren op het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en geven opvolging aan de aanbevelingen.
8>
KTO resultaat cijfer 8 of hoger
15 14
PROGRAMMA
ONTWIKKELING WERKT!
Programma Inkomen Ambitie Expert in werk WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Aanjager van maatschappelijk verantwoord ondernemen We hebben een gidsrol in sociaal ondernemen. We zijn dé regionale oplossing voor personeels- en werkgeversvraagstukken rondom (lager geschoold) werk en inspireren en faciliteren maatschappelijk verantwoord ondernemen.
We zetten in op het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaan aan de slag met een visie ten behoeve van dit thema in de arbeidsmarktregio. Avres is de afgelopen jaren getransformeerd van een klassiek werkbedrijf naar een integraal werkontwikkelbedrijf met stevige samenwerkingsverbanden met bedrijven. Beeldvorming en branding zijn hierbij een aandachtspunt. Hier wordt in 2026 een nieuwe visie op ontwikkeld.
visie visie MVO en branding werkontwikkelbedrijf Avres is opgesteld
16 14
PROGRAMMA
ONTWIKKELING WERKT!
De cijfers van 2025 en 2026 zijn omgezet naar de nieuwe programma‑indeling. Dit is geen één-op‑één omzetting, waardoor sommige totalen afwijken.
Realisatie 2024
1e begrotingswijziging 2025
Begroting 2026
WAT GAAT HET PROGRAMMA ONTWIKKELING WERKT Baten Lasten Saldo Baten KOSTEN Lasten Saldo ? Baten
Lasten
Verschil Saldo 2026-2025 Saldo Ombuigingen Volume
Prijs
-
*
18
Programma
17
Programma dekkingsmiddelen
18
Totale gemeentelijke bijdrage
19
Overhead en onvoorzien
Als gevolg van de BBV-voorschriften dienden de overhead, venootschapsbelasting en de post onvoorzien apart te worden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting is geen vennootschapsbelasting aan de orde. Gezien het verplichtende karakter is deze post wel opgenomen.
20
Dienstverlening- /overeenkomsten met gemeenten
Programma Inkomen Naast de reguliere taken voert Avres op verzoek van de gemeenten nog andere taken uit. De uitvoering van deze taken worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), programma's of uitleenovereenkomsten.
Dienstverleningsovereenkomsten DVO Leefgeldregeling aan Oekraïense ontheemden DVO Inning eigen bijdrage werkende Oekraïense ontheemden RooO (Gorinchem en Molenlanden) DVO Wet inburgering 2021 DVO Wachtlijstbanen DVO Uitvoering SW taken te behoeve van inwoners uit de voormalige gemeente Vianen (Vijfheerenlanden) DVO Avres West-Betuwe SW-ers (Lingewaal) DVO Avres de overkoepelende overeenkomst dienstverleningsovereenkomsten tussen Hardinxveld-Giessendam en de GR Avres (Hardinxveld-Giessendam) - inclusief 3 subovereenkomsten Regionale Programma's Regionaal programma ZHZ Wvsndw 2026-2029: projecten preventieve aanpak pro-vso en mbo en inzet financieel jongerencoach Uitleenovereenkomsten de overeenkomst met het oog op formatieve ondersteuning in verband met de uitvoering van werkzaamheden/activiteiten in de kinderopvangtoeslagaffaire (Gorinchem ) Ambitiefonds projecten - diversen
21 14
PARAGRAFEN
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
BEDRIJFSVOERING
FINANCIERING
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
>
VERBONDEN PARTIJEN
22
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor het primaire proces. In de onderstaande tabel zijn de risico’s geïnventariseerd en benoemd . De risico’s zijn beoordeeld aan de hand van een risicotabel. Daarbij is een score 1 tot en met maximaal toegekend voor de kans dat een risico zich voordoet en een score van 1 tot en met 5 voor de impact van het risico. Het totaal leidt tot een kans/impactscore die vervolgens vertaald wordt, op basis van het impactbedrag, naar het risico voor het voorgaande en huidige jaar. De totale risico’s komen uit op een bedrag van 7.610, waarbij een correctie plaatsvindt van 50%, omdat de risico’s zich nooit tegelijk voordoen. Daarmee komt het weerstandsratio uit op 179%. Hiermee is de financiële positie toereikend, maar niet onnodig groot, om de risico’s op te vangen.
>
23
VERVOLG
24
FINANCIERING
Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat in de begroting bepaalde kengetallen dienen te worden gepresenteerd. Deze kengetallen geven, samen met de duiding die eraan gegeven wordt, inzicht in de financiële positie. Het kengetal ‘netto schuldquote’, de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van Avres. Met deze indicator wordt namelijk de netto schuld, zoals zichtbaar op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). Als de netto schuldquote boven de 130 procent uitkomt, is er sprake van een hoge schuld. Daardoor komen mogelijk de uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen in gevaar. Als de begrotingsomvang daalt, loopt deze indicator ook bij een gelijkblijvende schuld op. Hiervan is bij Avres echter geen sprake. De ‘solvabiliteitsratio’ geeft inzicht in de mate waarin Avres in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio is een pure balansindicator. Het eigen vermogen wordt namelijk uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De VNG adviseert een minimale ratio van 20 procent. Avres voldoet aan deze norm. >
25
VERVOLG
De ‘structurele exploitatieruimte’ is een indicator die gebaseerd is op de exploitatie (baten en lasten). Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avres heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het materieel evenwicht van de begroting, wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De kasgeldlimiet onder de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) is een wettelijke grens die bepaalt hoeveel kortlopende schuld (looptijd < 1 jaar) gemeenten en provincies maximaal mogen hebben, doorgaans 8,5% van het begrotingstotaal. Het doel is het renterisico te beperken; bij overschrijding moet de schuld worden geconsolideerd (omgezet in langlopende lening) >
Uit de verwachte kasgeldruimte blijkt dat Avres binnen de kasgeldnorm blijft. Dit betekent dat met kortlopende financiering kan worden volstaan. Als onverhoopt toch een hogere financieringsbehoefte ontstaat, waardoor het aantrekken van langlopende financiering (looptijd >1 jaar) noodzakelijk wordt, dan wordt dit gemeld via de begrotingswijziging en/of in de jaarstukken.
26
BEDRIJFSVOERING Ambitie Lerende organisatie Programma Inkomen WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Een solide en wendbare organisatie Primaire processen zijn vereenvoudigd en sluiten aan op de behoefte van de inwoner. Dat maakt ons wendbaar. We voldoen aan wet,- en regelgeving, werken doelmatig en zijn financieel gezond. We zijn transparant in de resultaten die we boeken en laten de maatschappelijke impact die we maken zien.
We investeren in ontwikkeling en kwaliteit Medewerkers vormen ons kapitaal en zijn onze uitvoeringskracht. We zijn een inclusieve werkgever en bieden medewerkers diverse ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast wordt stevig ingezet op vitaliteit. We zijn een aantrekkelijke werkgever voor jongprofessionals en weten talent aan te trekken en te behouden.
Onze primaire processen gericht op de dienstverlening aan de inwoner zijn gestandaardiseerd en versimpeld; de inwonervraag wordt als vertrekpunt van het proces gezien. Er is voortdurend aandacht voor onze financiële positie. Het financieel in control zijn en compliant aan alle daarvoor geldende wet- en regelgeving binnen onze bedrijfsvoering processen, is hierbij ons uitgangspunt. De nieuwe inrichting van de begroting wordt nauwkeurig gevolgd en bijgesteld waar nodig. We investeren verder in onze informatievoorziening en datagebruik waarbij informatiebeveiliging, het toepassen van normenkaders (o.a. BIO-NIS2) en de implementatie van Sharepoint en ERP belangrijke pijlers zijn. Er is een opleidingsplan voor medewerkers. Het leerplatform van Good Habitz is beschikbaar via het leerplatform van Avres. We optimaliseren de processen van Youforce. Er is aandacht voor het inwerken van nieuwe medewerkers middels het onboardingsproces; speciale aandacht is er voor jonge medewerkers. Het integriteitsbeleid wordt doorontwikkeld en het vitaliteitsbeleid wordt uitgerold.
> 7,5 beleving medewerkers MBO score boven de 7,5
onboarden opzet stage en traineeprogramma
27 14
Ambitie Lerende organisatie Programma Inkomen
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Onze communicatie is begrijpelijk en daarmee toegankelijk voor alle inwoners We zijn een verbindende, communicerende schakel in de regio. We zijn toegankelijk voor inwoners en het is bekend waarvoor inwoners bij ons terecht kunnen. Partners kennen de kracht van Avres en blijven met ons investeren in goede publieksvoorlichting, zodat inwoners optimaal ondersteund kunnen worden.
A Avres is zichtbaar en wordt gezien als een sterk maatschappelijk merk in de regio voortkomend uit het communicatieplan. Toegankelijkheid en storytelling staat centraal in onze externe communicatie.
A-status A-status behaald op digitale toegankelijkheid
Onze huisvesting kenmerkt zich door toegankelijkheid en duurzaamheid We staan dichtbij de inwoner. Een toekomstbestendige huisvesting met toegankelijke locaties is zowel voor inwoners als voor medewerkers van belang. We erkennen tevens het belang van duurzaamheid en spelen hier actief op in.
In 2026 wordt de nieuwe huisvestingsvisie uitgewerkt die aansluit bij de organisatiedoelstellingen en de behoeften van inwoners en medewerkers.
28 14
Ambitie Slimme coalities
Programma Inkomen
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Slimme coalities gevormd voor inwoners met een ondersteuningsvraag We zetten een beweging in gang in de richting van de vraag van de inwoner. Dit doen we door het creëren van lokale, gezamenlijke dienstverlening om de inwoner heen in de vorm van slimme coalities. Hierdoor benutten we de krachten van verschillende partners en vergroten we de gezamenlijke maatschappelijke impact.
Avres neemt het initiatief tot het samenbrengen van een bredere integrale toegang voor inwoners met partners zoals de woningbouw corporaties en zorgpartners. Ook de samenwerking met het Werkcentrum speelt hierin een belangrijke rol.
regionale werktafel regionale werktafel voor verbinding wonen/zorg/werk is gerealiseerd
Er zijn regionale innovatietafels economie, zorg en wonen en participatie en zijn ingebed in onze regio Inwoners die een beroep doen op ondersteuning binnen het sociaal domein hebben veelal te maken met problemen binnen diverse leefgebieden. Werkgevers in onze regio zitten te springen om arbeidspotentieel. Deze maatschappelijke en economische opgaven vragen een domein overstijgende aanpak. Hierin spelen zorg, participatie, inburgering, wonen en andere leefgebieden een rol.
We onderzoeken de "toekomst van werk" en onze doelgroep op lange termijn en stellen een rapport op in samenwerking met Berenschot. We betrekken werkgevers als partner om maatschappelijke impact te vergroten.
publiek-private samenwerking we streven naar meer publiek-private samenwerking
29 14
Ambitie Slimme coalities
Programma Inkomen
WAT GAAN WE DOEN?
HOE GAAN WE DAT DOEN?
Avres, onderwijs en het bedrijfsleven stimuleren maatschappelijke innovaties en zetten in op de toepassing van inclusieve technologie Samen met partners omarmen we nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotisering. Flexibele structuren en innovatieve oplossingen dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken. Hierin trekt Avres op met verschillende partners uit onderwijs sen bedrijfsleven.
We starten dit jaar met het opstarten van een intern innovatieteam om nieuwe ideeën en oplossingen bij elkaar te brengen. De inzet op kunstmatige intelligentie maakt hier onderdeel van uit. We sluiten aan bij Cedris bijeenkomsten op het gebied van inclusieve technologie en onderzoeken wat we voor de medewerkers in het ontwikkelbedrijf kunnen verbeteren op werkvloer met een technologische oplossing. Dit mede in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
technologische innovatie binnen de organisatie wordt ingezet op het implementeren van technologische innovatie
30 14
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen van Avres. Avres beschikt over eigen gebouwen, vaste installaties, voertuigen, machines en ICT-middelen. De omvang van deze kapitaalgoederen is echter beperkt. Het onderhoud wordt uitgevoerd binnen de kaders van de commissie BBV, er wordt derhalve geen afzonderlijke beleidsnota opgesteld. Beheer en onderhoud Het beheer van het gebouw, installaties en inventaris is centraal belegd bij de facilitaire afdeling. Deze afdeling regelt het volledige onderhoud, contractmanagement en wettelijke keuringen. Alle relevante technische en administratieve gegevens, meldingen, onderhoudsplanningen en inspectietermijnen worden centraal vastgelegd en bewaakt in Axxerion. Hiermee wordt geborgd dat planmatig onderhoud, storingsafhandeling en > regulier onderhoud en compliance structureel en tijdig worden uitgevoerd. In de jaarlijkse begroting zijn de noodzakelijke middelen opgenomen voor kleinschalige vervanging. Het wagenpark, mobiele machines en ICT-apparatuur worden eveneens administratief opgenomen in Axxerion. De facilitaire afdeling bewaakt de onderhoudsplanning en informeert tijdig de betrokken afdelingen wanneer keuringen of controles moeten worden uitgevoerd. Voor ICT-middelen wordt samengewerkt met de ICT-afdeling voor vervanging en technische ondersteuning.
Investeringen Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van technische levensduur, veiligheid, efficiëntie en veranderende normen. Na kredietverlening worden meervoudig onderhandse offertes opgevraagd, tenzij beschikbare ervaringscijfers een efficiëntere route bieden. Aanschaf vindt conform de geldende aanbestedingsregels plaats. De investeringsomvang is beperkt en legt daarmee een relatief geringe druk op de meerjarenbegroting. Lopende kredieten Er zijn momenteel geen lopende grote investeringskredieten. Voor vervanging van kleine inventaris en overige kleinschalige middelen is in de jaarlijkse begroting een structureel budget opgenomen. Een investeringsbegroting wordt jaarlijks separaat opgesteld.
31
VERBONDEN PARTIJEN
>
Het risico van Het Goed Gorinchem is weliswaar hoog, maar is gering van omvang. Jaarlijks wordt in de vergadering van Het Goed Gorinchem de nut en noodzaak besproken en volgen eventuele verdere aanpassingen.
32
FINANCIELE BEGROTING 2027 EN MEERJARENBEGROTING 2028-2030
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
BALANS 2027
MEERJARENRAMING 2027-2029
MEERJARIGE BALANS 2028-2030 >
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
RESERVES EN VOORZIENINGEN
TAAKVELDEN
EMU-SALDO
33
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
>
34
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING BALANS 2027
>
35
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING MEERJARENRAMING 2028-2030
>
36
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING MEERJARENBALANS 2028-2030
>
37
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
>
38
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING RESERVES EN VOORZIENINGEN
>
39
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING RESERVES EN VOORZIENINGEN (VERVOLG)
>
40
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING RESERVES EN VOORZIENINGEN (VERVOLG)
>
41
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING RESERVES EN VOORZIENINGEN (VERVOLG)
>
42
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING TAAKVELDEN
>
43
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING TAAKVELDEN
>
44
FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENBEGROTING EMU-SALDO
>
45
>
46