Technische vragen omtrent Begroting 2023.pdf

Aan: College van B&W Van : Fractie D66 Goirle DD : 25 september 2022 Betreft : Technische vragen aangaande de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 20242026 Geacht College, Na lezing van de programmabegroting zijn er voor ons wat onduidelijkheden die wij graag bij u onder de aandacht brengen. Deze onduidelijkheden resulteren in de volgende technische vragen. Graag ontvangen wij de beantwoording van deze vragen eveneens schriftelijk. Pagina 5 Wij verzoeken u om de kapitaallasten uit te schrijven over de verschillende programma’s. Ofwel, welke programma draagt welke kapitaallasten? Pagina 6 Waar komen deze vandaan? (Overzicht structureel begrotingssaldo) Pagina 14 Het college wil sporten, bewegen en cultuur stimuleren. Op p.95. zien wij een afname van de lasten in 2023 t.o. 2022. In hoeverre strookt het stimuleren en de afname van lasten met elkaar? Pagina 16 Eerste tabel: Begroting 2023 Hier staat 500k extra in de laatste kolom (3955K0 Waarvan er 50k verantwoord wordt bij investering. Toelichting op p.98 verklaart nog een nadeel van 60k? Waarin dit verschil? Pagina 25 Kopje: groene gezonde en toekomstbestendige wijken. Onder welke thema valt de transitie warmte? Er is namelijk geen enkel thema (verkeer, wegen en water uitgezonderd) waar de lasten stijgen.

We gaan iets extra’s doen, maar kost dit dan niets? Pagina 26 Kopje: faciliteren energienetwerk Deelname aan het ontwikkelbedrijf kost geld. Waar vinden we dat terug in de begroting? Pagina 29 Kopje: realiseren voldoende aanbod voor jongeren en starters. En kopje: Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen. Het extra werk voor RO vinden wij niet terug in Financiën van de begroting? Hoe gaat dit worden gerealiseerd? Pagina 30 We stimuleren duurzame mobiliteit Wanneer kunnen we besluitvorming verwachten?

Pagina 33 Tabel beleidsvoornemens: Openbare verlichting. Wat wordt er verbeterd aan de openbare verlichting? Aangezien hier het budget flink stijgt. Is het antwoord hierop: Openbare verlichting (Oorsprong: concept OV-plan) “Het meerjarenplan voor de openbare verlichting is in concept gereed. In maart 2022 besloot het college, in lijn met de strategische heroriëntatie, geen besluiten over structurele uitgaven te nemen die vooruitlopen op nog door de raad te maken keuzes. Om die reden is het meer-jaren onderhoudsplan openbare verlichting, met daarin scenario's, nog niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Wel vindt het college het belangrijk dat de continuïteit van de beoogde werkzaamheden ook voor 2023 geborgd is. Om die reden nemen we de bedragen voor 2023 uit het conceptplan in de begroting 2023 op. In het geval van investeringen werken deze automatisch door voor de volgende jaren vanwege kapitaallasten (rente en afschrijving). Voor onderhoud zijn meerjarig bedragen in de begroting opgenomen. Daarnaast bleek recentelijk dat de huidige lampen niet meer geleverd kunnen worden. Om die reden vindt versnelde vervanging door ledverlichting plaats. Daarvoor is in aanvullend budget op het conceptplan nodig voor 2023. Voor 2024 worden de daarvoor benodigde bedragen opgenomen in het nog vast te stellen plan”.

Pagina 35 Kopje Omgevingsplan Vanuit het rijk wordt naar verwachting een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld. Dit is in de meicirculaire aangekondigd, zekerheid daarover verwachten we bij de septembercirculaire. Het is nog onbekend of dat bedrag toereikend zal zijn om de uitgaven te dekken. Waarom worden deze gelden wel al als zodanig ingeboekt?

Pagina 37 Laatste Bullitpoint: Hoe staat Goirle er op dit moment voor, wat is de huidige status met betrekking tot het behalen van onze doelstelling 2030? P.S. het gaat hier om Goirle en niet om de REKS Pagina 38 Kopje: Efficiënte en duurzame alternatieven voor verwarming. Wanneer worden er concrete resultaten verwacht m.b.t. de warmtenetten (in samenwerking met Tilburg)? Blz 95 5.1: 50K sportbeleid in mindering 199 —> 144? 5.3: taakstelling muziek onderwijs 363 —> 189? 6.2: Wat is er aan de hand bij de wijkteams? 560K opgeplust? Blz 96: 2.2: Waarom dalen de kosten en baten bij parkeren?

Blz 97: 3.4 Wat is de grondslag voor de verhoging van de economische promotie 30K 4.2.02 Waarom zijn de baten lager bij burgerzaken t.o.v. 2021? 280 —> 266? 5.1 0.62 Waaruit bestaat de terugval OZB voor niet-woningen? Pagina 98 Kopje 1.2 onderwijs: Valt de subsidie voor muziekonderwijs nu onder thema 1.1 of bij 1.3?

Tot zover onze technische vragen.

Met vriendelijke groet, Namens de fractie D66 Goirle

Piet Verheijen Fractievoorzitter.