Raadsvoorstel vaststelling gebouwenbeheerplan 2025-2034.pdf

Raadsvoorstel domein

Fysiek

Agendapunt:

vaststelling gebouwenbeheerplan 2025-2034

Zaaknummer:

-

Onderwerp

voorstel vaststelling gebouwenbeheerplan 2025-2034

Datum voorstel

5 augustus 2025

Datum raadsvergadering

16 september 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel 1. In te stemmen met het Gebouwenbeheerplan 2025 – 2034 2. De financiële consequenties te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2025 en de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029.

Inleiding De gemeente bezit op dit moment 46 gebouwen met verschillende maatschappelijke functies die op een ordentelijke manier moeten worden beheerd en onderhouden. De gemeente heeft daartoe een geactualiseerd gebouwenbeheerplan voor het gemeentelijke vastgoed opgesteld op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2025 t/m 2034. Het gebouwenbeheerplan bevat een geactualiseerde planning voor het planmatig onderhoud en het bevat plannen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In het gebouwenbeheerplan is rekening gehouden met onderhoudservaringen uit het verleden, de functie van een gebouw, de huidige staat van het onderhoud en van het in het verleden gemaakte keuzes. Met deze wetenschap, de actuele ontwikkelingen, de verplichtingen vanuit de wetgeving op het gebied van (gebouwen)beheer is volgens de visie in het beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2025 t/m 2034 de strategie bepaald. De onderhoudsstrategie is erop gebaseerd dat een gebouw “veilig, heel, sober, maar doelmatig” moet zijn. De aspecten duurzaamheid en monumenten zijn apart in dit gebouwenbeheerplan opgenomen aangezien deze vandaag de dag en in de toekomst een zeer belangrijke rol spelen in het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Het voorliggend gebouwenbeheerplan geeft inzicht in hoe deze strategie tot stand kwam, de gehanteerde uitgangspunten en berekeningen laten zien hoe de onderhoudsbehoefte er in tijd en middelen uitziet. Er staat ook in om welke kapitaalgoederen het gaat en wat het ambitieniveau daarbij is.

Argumenten 1.1 De beheerplannen dienen regelmatig te worden geactualiseerd In onze Financiële Verordening art. 212 gemeente Goirle 2024 is opgenomen dat het college de gemeenteraad ten minste eens in de vier jaar een gebouwenbeheerplan aanbiedt. Het huidige gebouwenbeheerplan is voor het laatst in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en moet dus geactualiseerd worden. 1.2. We werken met een voorziening onderhoud gemeentegebouwen Voorzieningen die worden gevormd om de onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een gebouwenbeheerplan over een langere periode. 1.3. Kader voor gebouwenbeheer Gebouwen kunnen op verschillende manieren worden beheerd. Op een hoog kwaliteitsniveau, met altijd de nieuwste technologieën en het hoogste comfort, tot aan een niveau waarbij de afbraak van de waarde van het kapitaalgoed wordt toegelaten. Zoals ook bij het vorige gebouwenbeheerplan wordt voorgesteld om het onderhoudsniveau “veilig, heel, sober, maar doelmatig” als kader te hanteren voor het gebouwenbeheer. Dit gebouwenbeheerplan heeft ten doel de gemeentelijke gebouwen goed te beheren en zuinig te zijn op onze kapitaalgoederen. 1.4 Duurzaamheid Naast het genoemde kader voor gebouwenbeheer onder het vorige argument wordt bij het onderhoud rekening gehouden met het verduurzamen van gebouwen.

In de komende vier jaar zal er extra worden geïnvesteerd in duurzaamheid en dit zal ook versneld worden uitgevoerd. 1.5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de verplichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting en de jaarrekening dient het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting te worden aangegeven. Bij de jaarrekening zullen wij in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verantwoording afleggen van hetgeen in dat verslagjaar is uitgevoerd.

Kanttekeningen 1.1 Het gebouwenbeheerplan is gebaseerd op een moment opname Om het gebouwenbeheerplan op te stellen, heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de werkzaamheden die in de toekomst moeten plaatsvinden. Er is 20 jaar vooruitgekeken. In de praktijk wijkt dit natuurlijk altijd af. Het kan zijn dat de staat van het onderhoud dusdanig is dat werkzaamheden eerder of later plaatsvinden dan gepland. Met als uitgangspunt prijspeil 2025. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige indexering van de kosten in de komende jaren; bewust niet omdat de ontwikkeling van de bouwkosten op dit moment volstrekt onzeker is.

Financiën In het voorliggende Gebouwenbeheerplan 2025 – 2034 worden kosten voor klein dagelijks onderhoud, planmatig groot onderhoud en verduurzaming in beeld gebracht. De kosten voor verduurzaming zijn extra, in het vorige gebouwenbeheerplan was daar geen rekening mee gehouden. Daarnaast worden kosten in beeld gebracht die niet via de voorziening lopen maar via investeringen.

Klein dagelijks onderhoud De huidige budgetten in de exploitatie zijn toereikend om het klein dagelijks onderhoud de komende jaren te kunnen dekken. Mocht er geconstateerd worden dat dit toch uit de pas gaat lopen, dan worden deze budgetten voor klein dagelijks onderhoud bijgesteld in de reguliere P&C producten. Voorziening onderhoud gemeentegebouwen Het planmatig onderhoud, in dit plan bestaande uit planmatig groot onderhoud en kosten verduurzaming, aan de gebouwen wordt betaald uit de daarvoor gevormde voorziening onderhoud gemeentegebouwen. Op dit moment is de dotatie vanuit de exploitatie € 265.000 per jaar. De dotatie is in de afgelopen jaren maar mondjesmaat geïndexeerd. Dit moet nu worden rechtgetrokken om te voorkomen dat het planmatig onderhoud niet betaald kan worden uit de voorziening. Voorgesteld wordt de dotatie aan de voorziening vanaf 2025 structureel te verhogen naar € 355.000 per jaar. Dit betreft dus een verhoging van de dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen met € 90.000 per jaar. Een deel van het planmatig onderhoud heeft echter betrekking op het kantoor en de kringloopwinkel bij de milieustraat, waardoor er dekking gevonden kan worden in het gesloten circuit van de afvalstoffenheffing. Het nadelig effect op de exploitatie wordt daarmee beperkt tot € 65.000.

Vervangingsinvesteringen Er zijn kosten die in dit gebouwenbeheerplan naar voren komen die volgende de Nota Investeringen 2024 kenmerken hebben van een investering. Dit geldt zowel bij de geïnventariseerde kosten voor groot onderhoud als voor verduurzaming. Tabel investeringen levensduur verlengend planmatig onderhoud

2026

2027

Haspel- scheidingswanden Trenomat

131.000

gemeentehuis- renovatie liftinstallaties

127.000

Verduurzamen Dikkie Dik

207.000

verduurzamen kringloopwinkel & milieustraat

96.000

Gemeentehuis - vervangen privasysteem

2028

2029

100.000

Voorgesteld wordt om bovenstaande investeringen op te nemen in de Begroting 2026 - 2029. Het gaat om twee investeringskredieten van in totaal in 2027 € 561.000 en in 2028 € 100.000. Deze investeringen worden in 20 jaar afgeschreven en leiden tot kapitaallasten in 2028 (€32.390) en in 2029 (€38.123).

Totale financiële consequenties te verwerken:

Samenwerking Niet van toepassing

Communicatie Niet van toepassing

Vervolg Na instemming van de raad zullen de werkzaamheden conform het geactualiseerde gebouwenbeheerplan worden uitgevoerd en de financiële consequenties worden verwerkt in de betreffende P&C producten

Bijlagen • •

Bijlage 1: Gebouwenbeheerplan 2025-2034 Bijlage 2: DMJOP’S (duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplannen)

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

Mark van Beers gemeentesecretaris

Mark van Stappershoef burgemeester

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 2025 gelezen het advies van de d.d. 5 augustus 2025 gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met het Gebouwenbeheerplan 2025 – 2034 2. De financiële consequenties te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2025 en de Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 september 2025 voorzitter,

raadsgriffier,

Mark van Stappershoef

Frits Harteveld