Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2025-012545

Onderwerp Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026 Datum voorstel

Datum raadsvergadering 24 juni 2025

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen. Inleiding De raad ontvangt jaarlijks van het college een nota voor het beleid en de financiële kaders, ter voorbereiding op de begroting van het komende jaar. Dit is een verplichting op grond van de Financiële Verordening. Daarmee geeft de raad richting aan de voorbereiding van de begroting. Argumenten 1.1 Deze Perspectiefnota kent een andere opzet dan de perspectiefnota’s uit voorgaande jaren Bij de Perspectiefnota 2025 nam uw raad een amendement aan waarin het college opdracht krijgt om invulling te geven aan een financiële taakstelling. In de Perspectiefnota 2026 komt het college in de eerste plaats met een antwoord op dit amendement. Er wordt concreet invulling gegeven aan de opgelegde (en nog te realiseren) taakstelling. Vervolgens schetsen we u de autonome en beleidsontwikkelingen, voor zover daar op dit moment zicht op is. Dit is een reguliere Perspectiefnota met keuzes in de aanloop naar de begroting. Tot slot schetsen we het proces richting de begroting. 2.1 Voor het opstellen van de begroting is tijdige duidelijkheid over financieel technische uitgangspunten nodig De financieel-technische uitgangspunten zijn nodig om de begroting op te kunnen stellen. Zoals gebruikelijk leggen wij u die uitgangspunten ter besluitvorming voor, voorafgaand aan het begrotingsproces.

Kanttekeningen 1.1 Het financiële beeld laat nog onzekerheden zien Het financieel meerjarenperspectief zoals we dat in deze Perspectiefnota presenteren is indicatief. Er is op dit moment nog tal van onzekerheden die in de komende maanden, tot aan de begroting steeds duidelijker worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Meicirculaire die we eind mei/ begin juni verwachten. Deze Perspectiefnota is dan ook een richtinggevend document.

Ambtelijke bijstand: Liselore Nabben Zaaknummer 2025-012545

1

Agendapunt:

Financiën De Perspectiefnota 2026 geeft aan welke zaken we onder andere in de begroting 2026 verwerken. Het meerjarenperspectief inclusief de mutaties in deze Perspectiefnota geeft het volgende beeld: (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Ontwikkeling begrotingssaldo Saldo begroting na invulling taakstelling* CAO-ontwikkeling Prognoses sociaal domein Autonome ontwikkeling lokale heffingen Correctie doorbelasting personeel Inschatting gemeentefonds obv voorjaarsnota Deelnemersbijdragen verbonden partijen Resultaat 2024: reserve huisvesting onderwijs Resultaat 2024: compensatie jeugd Structureel beheer en herijking omgevingsvisie Toezicht op milieubelastende activiteiten Indicatief saldo (voorafgaand aan keuzes PPN)

2026 1.026 V 500 V -750 N 179 V -500 N 1.498 V -350 N 250 V -90 N -50 N 1.713 V

2027 1.331 V 575 V -750 N 212 V -500 N 1.473 V -350 N 250 V -90 N -50 N 2.101 V

2028 608 V 400 V -750 N 247 V -500 N 383 V -350 N 15 V 250 V -90 N -50 N 163 V

2029 608 V 250 V -750 N 247 V -500 N 383 V -350 N 15 V 250 V -90 N -50 N 13 V

* Dit saldo is gelijk aan het saldo van de begroting na de eerste bestuursrapportage 2025. Samenwerking Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolg De Perspectiefnota krijgt opvolging in de Begroting 2026. Overeenkomstig de raadsplanning wordt de concept begroting 2026 op of kort na 18 september door de griffie beschikbaar gesteld aan de raad en ligt op 4 november ter besluitvorming voor. Bijlagen Perspectiefnota 2026

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Mark van Beers, secretaris

Zaaknummer 2025-012545

2

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelezen het advies van de ; gelet op de Gemeentewet; besluit: 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 24 juni 2025.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

Zaaknummer 2025-012545

3