Presentatie thema avond Mill Hill 241112.pdf

Thema avond Mill Hill College 14 november 2024

Programma Wettelijk kader Dennis van Tilborg, AKD Financiën Marionne Kat, gemeente Goirle Locatieonderzoek Onno Damen, ICS adviseurs

2

Gemeentelijke verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting Dennis van Tilborg | 12 november 2024

Gemeentebestuur heeft zorgplicht • Artikel 6.1 Wet voortgezet onderwijs 2020 is de wettelijke basis voor de zorgplicht van de gemeente:

“De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen ten behoeve van de door de gemeente in stand gehouden scholen en ten behoeve van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen zorg voor de huisvestingsvoorzieningen op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig dit hoofdstuk.” Belangrijke elementen zijn: ❑ Gemeentebestuur is verantwoordelijk voor passende huisvestingsvoorzieningen voor scholen. In zoverre is het een resultaatsverplichting. ❑ De verantwoordelijkheid strekt zich uit tot scholen op het grondgebied van de gemeente. Niet relevant is of er ook of zelfs overwegend leerlingen afkomstig uit andere gemeenten op de betreffende school zitten. ❑ Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van raad en college. ❑ In de wet (Wvo 2020) is sterk gereguleerd in welke gevallen er aanspraak bestaat op een huisvestingsvoorziening en welke procedure daarvoor moet worden doorlopen. 4

Wat zijn huisvestingsvoorzieningen? Dit is uitputtend (‘limitatief’) bepaald in de Wvo 2020:

❑ Nieuwbouw, een bestaand gebouw en terreinen. ❑ Uitbreiding van de voorzieningen nieuwbouw, bestaand gebouw en terreinen. ❑ Medegebruik van ruimten die geschikt zijn voor het onderwijs.

❑ Herstel van constructiefouten en ❑ Herstel en vervanging in verband met schade.

5

Betrokken actoren I • Gemeenteraad: vaststellen van de kaders bij verordening.

❑ Kaders hebben onder andere betrekking op de oppervlakte van schoolgebouwen en prognosecriteria om de noodzaak van een nieuwe huisvestingsvoorziening te kunnen bepalen. In de kaders moeten ook de normen worden opgenomen aan de hand waarvan het college de bedragen vaststelt voor de toegekende huisvestingsvoorzieningen. ❑ De kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld in de vorm van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goirle 2015.

De gemeenteraad komt daarnaast in algemene zin het budgetrecht toe. Uitgaven die voortvloeien uit van het gemeentebestuur gevorderde medewerking tot uitvoering van wetten, vormen echter in het kader van de begroting verplichte uitgaven van de gemeente (artikel 193 sub c Gemeentewet). Daaronder vallen ook de kosten voor de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting.

6

Betrokken actoren II • Het college van burgemeester en wethouders: ❑ Vaststellen van het programma huisvestingsvoorzieningen. In dat programma worden de huisvestingsvoorzieningen opgenomen die (voor zover het gaat om bijzonder onderwijs) het volgende jaar voor bekostiging in aanmerking komen (artikel 6.5 Wvo 2020). Het programma is een ‘bundel van beschikkingen’ waartegen bezwaar en beroep openstaat. ❑ Vaststellen van een bekostigingsplafond, zodanig dat redelijkerwijs in de huisvesting van scholen kan worden voorzien (artikel 6.3 Wvo 2020). Dit is een sturingsinstrument om in voorkomend geval aanvragen van verschillende (soorten) scholen te kunnen prioriteren.

7

Betrokken actoren III • Het schoolbestuur (wettelijke term: bevoegd gezag):

❑ Indienen van een (ontvankelijke) aanvraag voor het opnemen van een voorziening in het programma huisvestingsvoorzieningen (artikel 6.4 Wvo 2020). Het bevoegd gezag van de school bepaalt dus of en op welk moment de formele procedure start waarbinnen een besluit moet worden genomen over het (al dan niet) toekennen van een huisvestingsvoorziening. ❑ Tijdig een bouwopdracht geven (artikel 6.9 lid 2 Wvo 2020). ❑ In beginsel optreden als ‘bouwheer’, tenzij anders met de gemeente wordt afgesproken (artikel 6.13 Wvo 2020).

8

De beoordeling van een aanvraag I • Een tijdig ingediende en (ook overigens) ontvankelijke aanvraag moet worden toegewezen (lees: moet worden opgenomen in het programma huisvestingsvoorzieningen) als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • i) met het realiseren van de voorziening redelijkerwijs een aanvang kan worden gemaakt het jaar volgend op het jaar van vaststelling van het programma huisvestingsvoorzieningen en • ii) niet een van de in de wet (artikel 6.10 Wvo 2020) opgenomen weigeringsgronden van toepassing is. Het is dus een limitatief-imperatief stelsel. Limitatief omdat uitsluitend deze voorwaarden bepalend zijn voor de vraag of een huisvestingsvoorziening moet worden toegekend. Niet in de wet genoemde aspecten kunnen in de besluitvorming geen rol spelen. Imperatief omdat als (niet) aan deze voorwaarden wordt voldaan de wet dwingend (zwart/wit) voorschrijft dat de voorziening (niet) in het programma wordt opgenomen. Een belangenafweging is niet aan de orde.

9

De beoordeling van een aanvraag II • De wet kent 7 weigeringsgronden (artikel 6.10 Wvo 2020):

• 1. De gewenste huisvestingsvoorziening is geen in de wet aangewezen voorziening.

• 2. De gewenste huisvestingsvoorziening in niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de al bestaande

•

voorzieningen waarover de school beschikt.

In de Verordening is dit voor vervangende nieuwbouw als volgt ingevuld: uit een bouwkundig rapport (NEN 2767) moet volgen dat onderhoud of aanpassen niet zal leiden tot een levensduurverlenging van ten minste 20 jaar.

10

De beoordeling van de aanvraag III • 3. De huisvestingsvoorziening is niet gerechtvaardigd op grond van het te verwachten aantal leerlingen (‘Niet bouwen voor leegstand’).

In de Verordening is dit voor vervangende nieuwbouw als volgt ingevuld: uit bij de aanvraag te voegen

prognoses, moet volgen dat het aantal leerlingen waarvoor nieuwbouw wordt gerealiseerd gedurende ten minste 15 jaar aanwezig zal zijn of zal kunnen worden verwacht.

Het gebouw wordt bijvoorbeeld ontworpen met het oog op 1000 leerlingen, maar uit de prognoses volgt dat structureel slechts 700 leerlingen kunnen worden verwacht. 4. Er kan op een andere wijze dan gewenst redelijkerwijs in de huisvesting worden voorzien. Er wordt bijvoorbeeld nieuwbouw aangevraagd, maar binnen een redelijke afstand bevindt er zich een geschikt leegstaand gebouw. 11

De beoordeling van de aanvraag IV • 5. Het bekostigingsplafond is ontoereikend.

Het begrotingsplafond is een sturingsinstrument om in voorkomend geval verschillende aanvragen van verschillende (soorten) scholen te kunnen prioriteren. Het instrument is niet bedoeld om met een beroep op te weinig middelen (op de begroting) van de gemeente een voorziening met grote financiële gevolgen tegen te uit te stellen. Het gaat immers om zogenoemde verplichte uitgaven.

6. De gewenste voorziening anders dan op grond van de onderdelen 2 t/m 4 niet noodzakelijk is.

Het is een restgrond op grond waarvan een voorziening uitsluitend kan worden geweigerd op grond van zaken die aan huisvesting gerelateerd zijn.

12

Beoordeling van de aanvraag V • 7. De huisvestingsvoorziening is noodzakelijk vanwege verwijtbaar nalaten door het bevoegd gezag van noodzakelijk

onderhoud of schade als gevolg van schuld of toedoen van het bevoegd gezag.

13

Financiële aspecten • Gemeente ontvangt jaarlijks via de uitkering uit het Gemeentefonds een bedrag ten behoeve van de uitvoering van de zorgplicht. Die middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering en ‘vrij besteedbaar’.

• In relatie tot het schoolbestuur en in relatie tot de door de gemeenteraad vast te stellen begroting is voor het toekennen respectievelijk financieren van een huisvestingsvoorziening niet relevant of de gemeente een toereikende vergoeding uit het Gemeentefonds ontvangt of reserveringen heeft gemaakt. Het gaat immers om zogenoemde ‘verplichte uitgaven’.

• De Wvo voorziet uitdrukkelijk niet in een bijdrageverplichting voor het schoolbestuur in de kosten voor een huisvestingsvoorziening. Iets anders is dat het bevoegd gezag de ruimte heeft om (eventuele) overschotten op de rijksbekostiging (voor personeel en exploitatie) te besteden aan voorzieningen in de huisvesting (artikel 5.39, derde lid, Wvo).

14

Vragen?

15

Financiën Mill Hill MARIONNE KAT| GOIRLE

14 november 2024

Inhoudsopgave De Investering Wat kost de vervangende nieuwbouw? De Financiering Hoe gaan we dat betalen? Risico’s

Gemeente Goirle

17

De investering • Raming opgesteld door ICS • Contra-expertise door OMO • Second opinion door HEVO

• Conclusie: Raming is plausibel opgesteld

Basis • Normbedragen opgelegd door het Rijk

Raming vervangende nieuwbouw Mill Hill

42 mln

Af: bijdrage OMO (10% van investeringsbedrag)

4,2 mln

Af: eenmalige sloopkosten (onttrekking aan algemene reserve grondexploitatie)

1,2 mln

Totaal

36,6 mln

Kapitaallast in 2028

2,013 mln

• Inclusief inschatting prijspeil 2027 • Inclusief onvoorzien 5%

Gemeente Goirle

18

Reserve onderwijshuisvesting • Reserve wordt ingezet voor dekking afschrijvingslast Mill Hill

Opbouw reserve onderwijshuisvesting

• Met een stand van € 17,5 mln is er ruimte om jaarlijks € 350.000 te onttrekken

Stand per 31-12-2023

7.735.081

• Een toevoeging van € 1 mln aan de reserve geeft € 20.000 meer dekking per jaar

Resultaatbestemming 2023

6.627.081

Storting 2024

763.140

Nog te storten (€ 800.000 per jaar; 2025 – 2027)

2.400.000

Verwachte stand per 31-12-2027

17.525.302

Gemeente Goirle

19

Uitgangspunten financiering In het raadsvoorstel gaan we uit van: • Investering:

36,6 mln

• Looptijd:

50 jaar

• Rente:

3,5%

• Methode:

lineaire afschrijving

• Res. OWH:

17,5 mln

• Kapitaallasten:

starten in 2028

In de begroting 2024 gingen we uit van: • Investering: 20 mln • Looptijd: 50 jaar • Rente: 3,5% • Methode: lineaire afschrijving • Res. OWH: 8,9 mln • Kapitaallasten: starten halverwege 2025

Gemeente Goirle

20

Hoe gaan we dat betalen? Begroting 2024

Raadsvoorstel Mill Hill (dec. 2024)

Afschrijvingslast

€ 400.000

Afschrijvingslast

Rente

€ 700.000

Rente

€ 1.281.000

Kapitaallasten

€ 2.013.000

Kapitaallasten

€ 1.100.000

€ 732.000

Onttrekking aan res. OWH

€ 178.000

Onttrekking aan res. OWH

€ 350.000

Opgenomen in exploitatie

€ 922.000

Opgenomen in exploitatie

€ 922.000

Restant kapitaallasten

€ 741.000

Rijksbijdrage in Algemene Uitkering 2028: € 708.000

College komt met een voorstel

Rijksbijdrage in Algemene Uitkering 2025: € 667.000

Gemeente Goirle

21

Risico’s • Rente • Stijgende bouwkosten • Netcongestie • Onvoorziene kosten (bijv. vervuiling)

Gemeente Goirle

22

Zijn er nog vragen? www.goirle.nl (013) 5310 610

Locatie-onderzoek Mill Hill College Bijeenkomst gemeenteraad 12 november 2024

Opdrachtgever

Datum

Gemeente Goirle

14 november 2024

Referentienummer

Samenstellin g

2240467/20241108/OD

Onno Damen

Inhoud •

Onderzoeksvragen aan ICSadviseurs en tussenconclusies

•

Locatie-onderzoek en onderzochte locaties

•

Inkijk uitkomsten

•

Vragen

14 november 2024

Onderzoeksvragen ICSadviseurs en tussenconclusies

14 november 2024

Onderzoeksvragen en tussenconclusies Reflectie opgesteld Programma van Eisen Mill Hill College

• Verantwoord Programma van Eisen (past binnen kaders Verordening OHV Goirle) •

Elke tips/aandachtspunten rondom omvang ruimten en afmetingen bewegingsonderwijs

•

Elke tips/aandachtspunten rondom technische uitgangspunten

Afweging tussen levensduurverlengende renovatie en vervangende nieuwbouw •

Aan de orde geweest themabijeenkomst gemeenteraad 02-2024

•

Advies is vervangende nieuwbouw voor het Mill Hill College

• Conclusie: renovatie of vernieuwbouw geen realistische optie (financieel en technisch) Locatie-onderzoek •

Toelichting uitkomst verder in deze presentatie

14 november 2024

Locatie-onderzoek en onderzochte locatie

14 november 2024

Inhoud locatie-onderzoek •

Vervangende nieuwbouw als vertrekpunt

•

Beoordeling door: •

Bureaustudie

•

Met inbreng op onderdelen door Goudappel en door Kuiper Compagnons

14 november 2024

Onderzochte locaties

14 november 2024

Inzoomen op locaties

14 november 2024

Inkijk uitkomsten

14 november 2024

Resultaat – ruimtelijke inpassing

14 november 2024

Resultaat – planning en fasering Criterium

14 november 2024

Sportveld Venneweg

Barbara Benzpark

Riels kwadrant

Resultaat - financieel Criterium

14 november 2024

Sportveld Venneweg

Barbara Benzpark

Riels kwadrant

Resultaat – Aansluiting op visie en behoefte school Criterium

14 november 2024

Sportveld Venneweg

Barbara Benzpark

Riels kwadrant

Resultaat – Ecologie, natuur en archeologie Criterium

14 november 2024

Sportveld Venneweg

Barbara Benzpark

Riels kwadrant

Nog vragen? Stel ze gerust

14 november 2024

Bedankt voor uw aandacht