Novelle Burap 2025-1.pdf

College

Novelle Aan

Raad

Portefeuillehouder

Guus van der Put

Onderwerp

Novelle 1e Burap 2025

27-02-2025 __________________________________________________________________________________ Kennisnemen van de aangebrachte wijzigingen in het boekwerk 1e bestuursrapportage 2025 Datum

Inleiding In de technische vragen van D66 is aangegeven een fout te constateren in de matrix van programma 1 Inwoner bij onderdeel 13.2. In deze novelle herstellen we de geconstateerde fouten. Daarnaast hebben we zelf ook een fout geconstateerd die we gelijktijdig herstellen. Als gevolg moeten 2 aanpassingen op 2 plaatsen in het boekwerk worden aangebracht. Aanpassing 1. Gewijzigde matrix We passen het icoon aan van  naar bij het onderdeel ‘geld’ voor nummer 13.2. Programma 1 Inwoner Preventie 11.6 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 12.3 Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiele consequenties

Zorg en activering 13.1 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 13.2 Verbinden wonen en zorg 13.3 Asielopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken 13.4 Taakstelling huisvesting statushouders

Inhoud Planning Geld Risico -

-













Inhoud Planning Geld Risico -

-



-



-



-





-



-



-



Bladnummer

Datum

2

27 februari 2024

Aanpassing 2. Gewijzigd overzicht bijstelling van baten en lasten per programma – programma Inwoner Naar aanleiding van correcties vanuit het jaarwerk binnen een vastgesteld projectbudget is een bedrag in de technische verwerking van 1.0.2 en R1.0.2 gewijzigd van 470 naar 405. Deze aanpassing heeft geen effect op het saldo of het financieel meerjarig perspectief. Programma 1. Inwoner Nr. Omschrijving

2025 Lasten

2026 Lasten

-

92 70 22

4

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

Baten

2027 Lasten

Baten

-

92 70 22

-

92 70 22

-

4 4

24 24 116

-

24 24 116

-

766 742 24 858

-

Baten

bijsturen op beleid 13.1 Kikmaat 13.2 Structureel inbedden Logeerwoning

92 70 22

technische verwerking 1.0.1 Dec. Circ. '24 lasten raming 1.0.2 Beschikbaarstelling projectbudgetten 12.3 Huisvesting Mill Hill 1.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten

552 119 405 28 644

Mutaties reserves R1.0.1 Dec. Circ. '24 prog 1 R1.0.2 Beschikbaarstelling projectbudgetten

-

524 119 405

-

-

-

-

-

-

644 116 N

528

116 116 N

-

116 116 N

-

858 858 N

-

Totaal Programma 1. Inwoner Resultaat

-

-

Vervolg Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2025 wordt het gewijzigd boekwerk 1e bestuursrapportage 2025 behandeld. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen Gewijzigd boekwerk 1e bestuursrapportage 2025

2