Doorrekening Bestuursakkoord 2023.pdf

Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026, Augustus 2023 Inleiding en samenvatting De doorrekening van het Bestuursakkoord is verwerkt in de vorm van mutaties op de cijfers uit de Perspectiefnota 2024 (PPN) zoals die door de raad op 20 juni 2023 voor kennisgeving zijn aangenomen. Daar waar het Bestuursakkoord niet ingaat op PPN-onderdelen zijn de oorspronkelijke PPN-cijfers dus gehandhaafd. De aldus verkregen cijfers PPN/Bestuursakkoord verwerken we in het meerjarenperspectief begroting 2024-2027. Zaken uit het Bestuursakkoord die niet snel doorgerekend konden worden, zijn als PM-post opgenomen. Daarnaast verwerken we de cijfers 2024 en volgende uit de Burap in het meerjarenperspectief. Samengevat is dit de tussenstand medio aug. 2023: bedragen x € 1.000 Huidige Meerjarenraming 2024-2027 BIJ: Burap 2023 (komt in raad 10 oktober 2023) Nieuwe MJR 2024-2027 na Burap 2023 BIJ: Eindsaldo PPN 2024 incl. Bestuursakkoord 2023-2026 Uitgangspositie begroting 2024 incl. PPN / Bestuursakkoord

2024 2.658 V 1.098 V 3.756 V 626 N 3.129 V

2025 2026 2027 4.029 V 1.973 V 2.078 V 1.857 V 473 V 1.571 V 5.886 V 2.446 V 3.649 V 1.855 N 1.001 N 581 N 4.030 V 1.445 V 3.068 V

LET OP 1: Een aantal ambities is nog geraamd als PM-post. Uiteindelijk zullen de kosten daarvan ten laste van de begrotingssaldi komen. Houd daar rekening mee bij de interpretatie van de cijfers uitgangspositie begroting. LET OP 2: Medio augustus 2023 is de Begroting 2024 nog in voorbereiding. Als altijd zijn daarin nog diverse aanpassingen nodig waardoor de uitgangspositie voor de begroting nog wijzigt. Denk hierbij aan bijstellingen i.v.m. loon- en prijsindexering, herberekening rentelasten, kapitaallasten e.d. Daarnaast kan bij behandeling van de concept-begroting 2024 in het college nog bijstelling plaatsvinden. Kortom, de definitieve concept-begrotingscijfers 2024 e.v. zijn medio augustus nog niet bekend. Helaas is een winstwaarschuwing nodig, vanuit het Rijk is in 2026 en 2027 geen aanvullende prijscompensatie voorzien vanwege het ravijnjaar 2026. Dit terwijl de indexering van lonen en prijzen wél gewoon doorloopt. Dit resulteert ingaande 2026 dus nog in flink hogere lasten en verlaagt dus nog de saldi uitgangspositie !

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

1

Doorrekening Bestuursakkoord / Aanpassen PPN-cijfers Oorspronkelijke cijfers PPN 2024 (raad 20-6-2023): Totaal onontkoombaar PPN 2024 Totaal autonome ontwikkelingen PPN 2024 Totaal beleidswensen PPN 2024 Oorspronkelijke totalen PPN 2024 (raad 20-6-2023) BIJ: Mutaties Bestuursakkoord 2023-2026: 1. Formatie In het Bestuursakkoord is aangegeven dat uitbreiding van de formatie pas wordt toekend nadat uit een op te starten bestuurskrachtonderzoek blijkt of structureel meer formatie nodig is. Daarom verlagen we voor dit moment de PPNraming voor de formatie jaarlijks met € 750.000. 1a. Bestuurskrachtonderzoek Voor verdere uitbreidingen van de formatie is een bestuurskrachtonderzoek nodig, op basis van de ambities van het bestuursakkoord. Daarvoor ramen we in 2024 een incidenteel budget, groot € 50.000.

2024

2025

2026

2027

147 N 421 N 2.229 N 2.796 N

170 N 1.598 N 3.188 N 4.957 N

177 N 2.217 N 3.150 N 5.544 N

218 N 1.974 N 3.018 N 5.210 N

750 V

750 V

750 V

750 V

563 V

1.119 V

1.105 V

95 V

189 V

212 N

421 N

415 N

2.000 V

2.500 V

2.500 V

50 N

2.Mill-Hill In het Bestuursakkoord is een maximale investering van 20 mln. opgenomen in plaats van 40 mln. uit de PPN 2024. 3. Zwembad In het bestuursakkoord is sluiting van het zwembad in 2026 voorzien. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor de realisatie van een nieuw zwembad, in regionaal verband. Hiervoor ramen we een incidenteel budget van € 30.000.

30 N

4. Geluidswal In het bestuursakkoord is variant 3 van de Geluidswal opgenomen. Hiermee is een investering gemoeid van € 7,7 mln. waarvan we de kapitaallasten ramen. Uitgangspunt is dat de BTW compensabel is. 5. Bezuinigingen Sociaal Domein In het Bestuursakkoord is een oplopende bezuinigingsopdracht voor het Sociaal Domein opgenomen.

1.500 V

De eerste tranche 2023 van € 500.000 voor het woonplaatsbeginsel is al structureel verwerkt in de Burap 2023. De aanvulling tot 3 mln. (2,5 mln.) nemen we hier mee.

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

2

2024

2025

2026 500 V

2027 500 V

7. Afval / Milieustraat In het bestuursakkoord is aangegeven dat enkele keren per jaar gratis afval-aanlevering bij de milieustraat mogelijk wordt. Dit kan geïnterpreteerd worden alsof we het uitgangspunt verlaten dat afvalverwijdering 100% kostendekkend moet zijn. Óf dat de kosten van de milieustraat worden verlegd naar het reguliere tarief van de afvalstoffenheffing. Los van deze interpretatieonzekerheid is op dit moment ook niet duidelijk wat dit precies gaat kosten. Daarnaast is de ambitie om te komen tot één locatie voor inzamelen van alle afvalstromen. Kosten daarvoor zijn ook nog onbekend maar voor het begrotingssaldo budgetneutraal als dit wel verdisconteerd wordt in de tarieven.

pm

pm

pm

pm

8. Centrum Goirle en Samenhangend mobiliteitsbeleid Om het centrum aantrekkelijk te houden stellen we deze periode een plan op waarin detailhandel, horeca, wonen en evenementen elkaar aanvullen en versterken. We willen we meer ruimte maken voor duurzame mobiliteit en deelmobiliteit. Er komt meer aandacht voor voetgangers, fietsers en beter openbaar vervoer. De omvang van noodzakelijke investeringen voor het centrum, parkeren, fietspaden, doorstroming en veiligheid zijn op dit moment nog onbekend.

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

6. Bezuinigingen Overige Domeinen In het Bestuursakkoord is opgenomen dat op de overige Domeinen ook bezuinigd moet worden. Omdat in de tekst een koppeling is gemaakt met de 3 mln. voor het Sociaal Domein is het ingangsjaar gezet op 2026 omdat die 3 mln. ook in dat jaar bereikt moet zijn. Er is in het Bestuursakkoord dus geen ingroeitermijn gehanteerd.

9. Meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en stichtingen We laten de uitvoering zoveel mogelijk over aan de verenigingen en stichtingen zelf. Dat is sneller en goedkoper, kost minder ambtelijke capaciteit en minder frustratie. 10. Planbatenheffing t.b.v. subsidieverlening woningbouw Met het belasten van de waardestijging van grond die optreedt bij een bestemmingswijziging willen we maatschappelijke doelstellingen, zoals meer sociale woningbouw, vaker direct kunnen financieren door een subsidie te geven in plaats van door eisen te stellen aan projecten.

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

3

11. CC Jan van Besouw Uitgangspunt is dat gemeentelijke bijdrage aan het CC Jan van Besouw gemaximeerd blijft tot het huidige bedrag, dat is opgenomen in de begroting 2023. De kosten die voortvloeien uit het toekomstige gebruik na eventuele verduurzaming en/of verbouwing van het pand moeten dus worden opgevangen binnen het budget, opgenomen in de huidige begroting. In de PPN 2024 is een vervangingsinvestering geraamd. Deze past binnen bovenstaand uitgangspunt en blijft derhalve staan, zodat kapitaallasten continueren. Daadwerkelijke inzet van dit investeringsvolume wordt betrokken bij de onderzoeksresultaten. 12. Kostenneutraal woningbouw Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om tenminste kostenneutraal woningbouw te ontwikkelen op de huidige locatie van het sportpark Van den Wildenberg, door dit sportpark (geheel of gedeeltelijk) en eventueel sportparken in Riel te verplaatsen naar het Riels Kwadrant.

2024 n.v.t.

2025 n.v.t.

2026 n.v.t.

2027 n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

626 N

1.855 N

1.001 N

581 N

De onderzoekskosten brengen we ten laste van de te starten grex waardoor e.e.a. voor de programmabegroting budgetneutraal is. Gecorrigeerd totaal PPN / Bestuursakkoord

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

4

Bijgewerkt overzicht PPN 2024, inclusief mutaties Bestuursakkoord 2023-2026 Bedragen x € 1.000 Programma - Thema - Soort - Omschrijving 1 inwoner 1.1 Preventie B: Beleidsvoornemens Majeure investeringen Sport (excl. BTW)

investering I/S jaar bedrag

S

Majeure investeringen Sport (excl. BTW) - rente Majeure investeringen Sport (excl. BTW) - ov.expl.lst. Sluiting zwembad (2026) Haalbaarheidsonderzoek realisatie regionaal zwembad C. Onontkoombaar Harmonisatie GGD-pakket 1.2 Onderwijs A: Autonome ontwikkelingen IHP Primair en Voortgezet onderwijs

S S S I

Huisvesting onderwijs, afwaardering MillHill IHP Primair en Voortgezet onderwijs - rente IHP Primair en Voortgezet onderwijs - ov.expl.lst. 1.3 Zorg en Activering A: Autonome ontwikkelingen Intensivering inburgering stelpost bezuinigingstaakstelling jeugdzorg

I S I

2 leefbaarheid 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik A: Autonome ontwikkelingen Speeltuinen

Speeltuinen - rente Huisvesting onderwijs, dekking kap.lasten uit reserve B: Beleidsvoornemens Visie ontwikkellocaties Riel Onderzoek snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Verbreding Bels lijntje Openbare verlichting Openbare verlichting - rente Uitvoeringsplan groen, incl. groeiplaatsverbetering

Uitvoeringsplan groen, incl. groeiplaatsverbetering - rente Voorbereiding Geluidwerende voorziening A58 Voorbereiding Geluidwerende voorziening A58 - rente Voorbereiding Geluidwerende voorz. A58 - dekking reserve Realisatie geluidwerende voorziening A58

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

2024 2025 2026 2027

S

S

2024 2025 2026 2027

S S

S

2024 2025 2026 2027

2025

2026

2027

39.420 1.408 N 2.487 N 2.067 N 1.605 N 2.541 1.121 N 1.013 N 647 N 346 N 2.541 1.006 N 898 N 532 N 231 N 2.146 56 N 112 N 112 N 112 N 155 5N 10 N 10 N 155 5N 10 N 85 2N 27 N 54 N 55 N 55 N 893 N 727 N 444 N 230 N 95 V 189 V 30 N 115 N 115 N 115 N 115 N 115 N 115 N 115 N 115 N 36.880 217 N 1.703 N 1.643 N 1.558 N 36.880 217 N 1.703 N 1.643 N 1.558 N 4.457 45 N 89 N 89 N 89 N 20.000 200 N 400 N 400 N 1.242 12 N 25 N 11.180 112 N 523 N 56 N 360 N 619 N 932 N 117 N 1.053 N 70 N 229 V 223 V 299 V 70 N 229 V 223 V 299 V 70 N 70 N 70 N 70 N 299 V 293 V 369 V 11.730 10.351 248 60 61 63 64

S S 10.103 I I S S S S

2026 2024

100

2024 2025 2026 2027

377 384 392 400

S S S

2024

750

2025

7.700

S S

2024

191 N 99 N 97 V 3N

403 V 519 V 789 V 6N 3N

146 V 268 V 781 V 6N 6N 3N

60 V 226 V 774 V 6N 6N 6N 3N 5N 800 V 548 N

1N 100 V 196 N 100 N 75 N

2N 800 V 270 N

4N 800 V 514 N

2N 1N 13 N

4N 2N 25 N 13 N

4N 2N 25 N 26 N 13 N

5N 8N 13 N

14 N 15 N 26 N

23 N 15 N 25 N

9N 2N 25 N 26 N 26 N 13 N 31 N 15 N 25 N

21 V

41 V 77 N

40 V 154 N

40 V 154 N

5

Bedragen x € 1.000 Programma - Thema - Soort - Omschrijving 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen A: Autonome ontwikkelingen Gemeentelijke plan water en riolering B: Beleidsvoornemens Bijdrage Energiecoöp. Duurzaam Riel Goirle 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving B: Beleidsvoornemens Ondermijnende criminaliteit (onderzoeken wet BIBOB) C. Onontkoombaar Bijdrage Veiligheidsregio MWB 5 alg. dekkingsmiddelen en Overhead 5.1 Algemene dekkingsmiddelen A: Autonome ontwikkelingen 1% rentestijging kredieten investeringsplan Hervormingsagenda Jeugd B: Beleidsvoornemens 1% rentestijging op nieuwe investeringen PPN 2024 Cultureel centrum Cultureel centrum - rente Openbare bibliotheek, inrichting Openbare bibliotheek, inrichting - rente Taakstellende bezuinigingen Sociaal Domein Taakstellende bezuinigingen Overige Domeinen 5.2 Overhead A: Autonome ontwikkelingen Vervanging zaaksysteem B: Beleidsvoornemens Formatie Gemeentehuis - telefonie Gemeentehuis - telefonie - rente Gemeentehuis - software Gemeentehuis - software - rente Gemeentehuis, installaties Gemeentehuis, installaties - rente Bestuurskrachtonderzoek t.b.v. formatie 2e tranche Totaal

Gemeente Goirle, Doorrekening Bestuursakkoord 2023-2026

investering I/S jaar bedrag

S

2027

30 N

2025 135 N 30 N

2026 267 N 30 N

30 N 30 N 62 N 30 N 30 N 32 N 32 N

30 N 30 N 85 N 30 N 30 N 55 N 55 N

30 N 30 N 92 N 30 N 30 N 62 N 62 N

2027 261 N 33 N 3N 15 N 12 V 30 N 30 N 133 N 30 N 30 N 103 N 103 N

3.983 973 V 3.733 1.293 V 15 V 67 N 82 V 3.733 1.278 V 71 N 3.483 97 N 44 N 250 8N 3N 1.500 V

228 V 1.021 V 452 N 141 N 311 N 1.473 V 226 N 193 N 85 N 17 N 6N 2.000 V 793 N

921 V 1.712 V 662 N 162 N 500 N 2.374 V 330 N 193 N 80 N 17 N 6N 2.500 V 500 V 792 N

963 V 1.752 V 581 N 181 N 400 N 2.333 V 379 N 193 N 73 N 17 N 5N 2.500 V 500 V 790 N

793 N 750 N 8N 2N 24 N 3N 5N 1N

792 N 750 N 8N 2N 24 N 2N 5N 1N

790 N 750 N 8N 1N 24 N 1N 5N 1N

626 N 1.855 N 1.001 N

581 N

1.379 1.379 1.379

S

S S

S S S S S S S S S

2024 2024

250 I 250 S S S S S S S I

2024

80

2024

120

2024

50

55.133

2024

320 N 245 N 245 N 75 N 4N 1N 12 N 2N 5N 1N 50 N

6