Document · PDF

Bijlage bij Novelle - Gewijzigd boekwerk 1e bestuursrapportage 2025.pdf

Raadsvergadering 25 maart 2025, gemeente GoirleBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025 AANGENOMEN7.654 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

[Auteur]

1 Bestuursrapportage

2025 Versie: Raad Datum: 25 maart 2025

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inleiding ........................................................................................................................................................................ 2 Financiële positie .......................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................... 4 Programma 1 Inwoner .................................................................................................................................................. 5 Programma 2 Leefomgeving......................................................................................................................................... 7 Programma 3 Bedrijvigheid ..........................................................................................................................................

9 Programma 4 Bestuur en organisatie .........................................................................................................................10 Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................................................................11 Overhead ....................................................................................................................................................................12 Bijlage A: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten.....................................................................13 Bijlage B: Begrotingswijziging 2025-3 .........................................................................................................................15 Bijlage C: Bezuinigingsmonitor ...................................................................................................................................18 Bijlage D: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2025 ....................................................................................................19

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Inleiding De eerste bestuursrapportage (1e burap) is bedoeld om u te informeren over de beleidsdoelen en -middelen van 2025. En om waar nodig bij te sturen. Net als vorig jaar, doen we dat als het jaar net is gestart. De begroting 2025 stelden we op in de zomer van 2024. Inmiddels is er een half jaar verstreken. Een half jaar waarin de wereld om ons heen doorlopend verandert. Hierdoor kan het nodig zijn om beoogde doelen en resultaten bij te stellen. We rapporteren hierover in de 1e burap. De 1e burap is voor ons ook een moment om vooruit te kijken. We streven ernaar om in het najaar een structureel en reëel sluitende begroting aan uw raad voor te leggen. We zijn aan de slag met het Bestuursprogramma 2025 2026. Het amendement over de financiële taakstelling van juli 2024 vertalen we in concrete maatregelen. Het resultaat hiervan leest u terug in de 2e burap en de Perspectiefnota 2026. Zoals u van ons gewend bent, houden we de totale realisatie bij in de bezuinigingsmonitor (bijlage C). In financiële zin monitoren we de ontwikkelingen die zich om ons heen voltrekken. We zijn in afwachting van de uitkomst van de CAO-onderhandelingen. We houden vinger aan de pols bij de veranderende prognoses in het sociaal domein. We volgen de ontwikkeling van marktrente en loon- en prijsontwikkelingen.

Bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan de raad, zijn de effecten van de meicirculaire nog niet bekend. Mogelijk is het nodig om – naast het realiseren van de opgelegde financiële taakstelling – nog een aanvullende ombuigingspakket samen te stellen en aan u te presenteren in de begroting 2026 - 2029. We zullen u informeren over de noodzaak van dit aanvullend maatregelenpakket bij de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. We streven ernaar u deze voorafgaand aan de besluitvorming over de Perspectiefnota aan te bieden. We hanteren een gefaseerde aanpak omdat we geen maatregelen willen nemen als dit financieel niet noodzakelijk is. Grondslag voor de bestuursrapportage In de financiële verordening is vastgelegd welke inhoud u tenminste mag verwachten in een tussentijdse rapportage. In de nieuwe verordening, vastgesteld door de raad op 4 februari 2025, staat hierover het volgende: Artikel 6. Tussentijdse rapportage 1. Burgemeester en wethouders informeren de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van: a. baten en de lasten per programma; b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per programma; c. het overzicht van de overhead; d.

het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a, b en c; e. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e; g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. 3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht. Goirle, maart 2025

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Financiële positie Financiële bijstelling van de 1e bestuursrapportage 2025 Conform de financiële verordening gemeente Goirle 2024 autoriseert de raad de bijstellingen van de raming van de baten en lasten per programma. Deze bijstellingen treft u in onderstaand overzicht.

Totaal Programma 1. Inwoner Totaal Programma 2. Leefbaarheid Totaal Programma 3. Bedrijvigheid Totaal Programma 4. Dienstverlening Totaal Alg. dekkingsmiddelen Totaal Overhead TOTAAL-GENERAAL TOTAAL-SALDO

2025 Lasten 709 2.057 46 97 218 3.127 159 N

Baten 593 2.231 46 97 2.967

2026 Lasten Baten 116 -15 95 95 150 346 95 251 N

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten 858 -16 224 224 78 1.144 224 920 N

2027 Lasten Baten 116 -15 160 160 78 338 160 178 N

Een toelichting op deze bijstellingen vindt u in de komende hoofdstukken. In bijlage B treft u een totaaloverzicht van baten en lasten per programma en geven we u inzicht in de reservemutaties. Verwacht begrotingsresultaat 2025 en meerjarenperspectief Op 6 november 2024 stelde uw raad de (primaire) begroting 2025 vast. Het daarin verwachte exploitatieresultaat voor 2025 bedroeg € 2,5 mln. voordelig. Door de vaststelling van de legesverordening en de Slotwijziging 2024, wijzigde dit verwachte resultaat over 2025 naar € 2,3 mln. voordelig. De nu voorliggende 1e bestuursrapportage 2025 leidt per saldo tot een nadeel van afgerond € 159.000 in 2025. Het verwachte resultaat voor dit jaar blijft daarmee afgerond € 2,1 mln. voordelig. In onderstaand verloopoverzicht leest u terug hoe het begrotingssaldo is gewijzigd sinds de vaststelling van de primaire begroting 2025-2028. (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig) Ontwikkeling begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

2.467 V

875 V

1.144 V

1.095 V

Wijz. 2025-1 Legesverordening (Raad 10-12-2024)

257 V

Wijz. 2025-2 Slotwijziging 2024 (Raad 10-12-2024)

449 N

402 V

365 V

433 V

2.275 V

1.277 V

1.508 V

1.529 V

Saldo primaire begroting 2025-2028 (Raad 05-11-2024)

Saldo begroting na Slotwijziging 2024 Wijz. 2025-3 1e Burap 2025 (Raad 25-03-2025) Nieuw meerjarenperspectief 2025-2028

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

159 N

251 N

178 N

920 N

2.116 V

1.026 V

1.330 V

609 V

Leeswijzer Algemeen Deze bestuursrapportage volgt de gebruikelijke programma-indeling. Per programma geven we u een uiteenzetting over de afwijkingen op inhoud, planning, geld en risico van de beleidsdoelen. De vastgestelde doelen en resultaten uit de begroting 2025 vormden daarbij het uitgangspunt. Informatie per programma Voor de uiteenzetting en bijstelling van de uitvoering van beleid is gekozen voor een schematische weergave. Daarin treft u uitsluitend de doelen/resultaten waarop we, naar de stand van medio februari 2025, een afwijking rapporteren1. We lichten deze vervolgens toe en doen waar nodig een voorstel tot bijstellen van beleid en/of de financiële raming. Per doel/resultaat staan daarbij de volgende vragen centraal: Indicator Inhoud Planning Geld Risico voor doelrealisatie

Betekenis Is er een wijziging van het doel/resultaat zoals het is vastgesteld? Gaat de voortgang voor dit jaar zoals beoogd? Is er een wijziging in de voor het doel beschikbare/benodigde middelen? Wat betekent het voorgaande voor het al dan niet behalen van het doel?

De bijbehorende legenda is als volgt:  = Afwijking in positieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Afwijking in negatieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - = Geen afwijking te melden ✓ = Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel Voorstellen voor bijstellen van beleid of raming van baten en lasten Sommige gerapporteerde afwijkingen zijn aanleiding voor het college om u een beleids- of financieel voorstel voor bijstelling te doen. Deze treft u onder iedere programmatabel. Bijstellingen die groter of gelijk zijn aan € 25.000 of die een reservemutatie betreffen, lichten we toe. Alle financiële bijstellingen vatten we per programma samen in een overzicht van de bijstelling van baten en lasten. In bijlage B treft u een overzicht waarin zowel de raming vóór wijziging, de wijzigingen uit deze bestuursrapportage en de raming na wijziging is te zien. De raad is bevoegd de nieuwe programmaramingen te autoriseren. Investeringskredieten Voornemens voor nieuwe investeringskredieten of bijstelling van toegekende investeringskredieten lichten we toe aan het eind van ieder programma. Het overzicht van raming en realisatie van alle toegekende investeringskredieten treft u in bijlage B.

Voor kredieten waarvoor de werkzaamheden in 2024 zijn afgerond en die een nadelig saldo vertonen, doen we voorafgaand aan afsluiting bij de jaarstukken 2024 een voorstel voor aanvullende dekking.

In bijlage D vind u een overzicht van alle doelen en resultaten uit de begroting 2025

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Programma 1 Inwoner Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 1 Inwoner Preventie 11.6 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 12.3 Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiele consequenties

Zorg en activering 13.1 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 13.2 Verbinden wonen en zorg 13.3 Asielopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken 13.4 Taakstelling huisvesting statushouders

Inhoud Planning

Geld

Risico









Inhoud Planning

Geld

Risico



 





Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 11.6 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd In 2024 zijn er extra kosten gemaakt voor Crossroads (segment 1). In 2025 worden er naar waarschijnlijkheid wederom extra kosten gemaakt voor Crossroads. De cliëntaantallen voor het lumpsum bedrag in segment 1 zijn in 2024 bijgesteld van 1600 naar 2000 en de tarieven zijn verhoogd. Onder andere dit zorgt voor een ophoging in kosten, die ook in 2025 doorloopt. De geschatte extra kosten in 2025 lijken fors te zijn. Zodra we hier meer over weten, wordt u verder geïnformeerd. 13.1 KikMaat Binnen de regio HvB nemen we sinds 2023 deel aan de nieuwe voorziening Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD). Dit is een Wmo-voorziening met een arbeidscomponent. Bij de start van het contract was het onduidelijk voor hoeveel mensen de OAD passend zou zijn. Een eerste inschatting was 3 inwoners van Goirle. In de loop van 2023 is de populatie gegroeid 3 naar maximaal 18. Deze toename is voor de inwoners een mooie ontwikkeling. OAD is een stap vooruit ten opzichte van dagopvang. De uitvoering van OAD wordt gedaan door KikMaat (Diamant Groep). In onze begroting hebben we geen budget opgenomen voor de organisatiekosten van KikMaat. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 70.000. 13.2 Verbinden wonen en zorg Vanaf 2025 en verder is er structurele inbedding van de logeerwoning.

Hiervoor is € 21.500 op jaarbasis begroot. De logeerwoning is nodig omdat er in toenemende mate sprake is van acute situaties waarin personen geen geschikte (veilige) huisvesting hebben. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 21.500. 13.3 Asielopvang (voorheen Noodopvang) Per 1 februari 2024 trad de spreidingswet in werking. De spreidingswet maakt dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor enige vorm van asielopvang. Door de spreidingswet moet Goirle in totaal 151 opvangplekken realiseren. De opdracht vanuit het Rijk betekent dat we 78 extra plekken moeten realiseren bovenop het aantal dat we op 1 februari 2024 huisvestten. De asielopvang vindt momenteel lokaal en regionaal plaats. Op grond van de spreidingswet moeten we voor 1 juli 2025 onze taakstelling hebben ingevuld. In 2025 wordt een besluit genomen over de opvang.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

13.4 Taakstelling huisvesting statushouders In de eerste helft van 2025 moeten we nog 64 statushouders huisvesten (waarvan 40 uit een achterstand over de voorgaande jaren en 24 voor de 1e helft van 2025). De verwachting is dat daar in de 2e helft 2025 een nog onbekend aantal statushouders bij komt. Op dit moment loopt er een project voor versnelde huisvesting statushouders. De projectleider onderhoudt ook contacten met de Provincie die nauwlettend meekijkt. Als de Provincie ingrijpt, heeft dat uiteindelijk financiële consequenties. Toelichting op overige financiële bijstellingen 1.0.1 December circulaire 2024 Via de raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de lastenraming naar aanleiding van decembercirculaire 2024 (zie ook R1.0.1). 1.0.2 Technische verwerking van de projectbudgetten De technische verwerking van de beschikbaarstelling van projectbudgetten zoals besloten bij de vaststelling van de Slotwijziging 2024 (zie ook R1.0.2). 12.3 Huisvesting Mill Hill college Tijdens de raadsvergadering van 10 december 2024 is het besluit over de nieuwbouw Mill Hill genomen. Het ongedekte deel van de kapitaallasten zorgt voor een nadeel van € 742.127 in 2028. 1.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 24.000. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 1. Inwoner Nr. Omschrijving

2025 Lasten

Baten

bijsturen op beleid 13.1 Kikmaat 13.2 Structureel inbedden Logeerwoning

92 70 22

technische verwerking 1.0.1 Dec. Circ. '24 lasten raming 1.0.2 Beschikbaarstelling projectbudgetten 12.3 Huisvesting Mill Hill 1.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten

552 119 405 28 644

Mutaties reserves R1.0.1 Dec. Circ. '24 prog 1 R1.0.2 Beschikbaarstelling projectbudgetten Totaal Programma 1. Inwoner Resultaat

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

2026 Lasten Baten

2027 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

92 70 22

4 4

24 24 116

766 742 24 858

524 119 405

644 116 N

528

116 116 N

858 858 N

Programma 2 Leefomgeving Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen 21.1 We bereiden de uitvoering van woningbouwplannen voor Zoals genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal 21.2 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie 21.4 We toetsen en verlenen omgevingsvergunningen 21.5 We herijken de Omgevingsvisie Ruimte en leefomgeving 21.14 We onderhouden de openbare ruimte conform het beheerplan verharding Milieubeheer 22.1 We zetten de CDOKE middelen in 22.12 We helpen inwoners met het verduurzamen van hun woning 22.13 We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op

Inhoud Planning 



  Inhoud Planning  Inhoud Planning -

Geld

Risico



  Geld  Geld

 Risico Risico

  

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 21.1 en 21.4 We bereiden de uitvoering van woningbouwplannen voor en we toetsen en verlenen vergunningen Op 22 januari 2025 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de stikstofproblematiek. Projecten die stikstof uitstoten en mogelijk invloed hebben op Natura 2000-gebieden, moeten nu strenger worden beoordeeld. Dit betekent dat er mogelijk meer vergunningen nodig zijn en dat bestaande vergunningen opnieuw moeten worden geëvalueerd. De mogelijkheid om stikstofuitstoot binnen een bedrijf te compenseren (intern salderen) is beperkt. Dit kan betekenen dat bedrijven in Goirle die hun activiteiten willen uitbreiden, nu extra stappen moeten nemen om aan de nieuwe regels te voldoen. Ook moeten we bedrijven opnieuw gaan onderzoeken en/of beoordelen die de latente stikstofruimte gebruikt hebben in de afgelopen 5 jaar om hun bedrijf uit te breiden. Daarnaast heeft de uitspraak ook impact op woningbouw- en infrastructuurprojecten. Gemeenten moeten nu rekening houden met de stikstofuitstoot van deze projecten en mogelijk aanvullende maatregelen nemen om de uitstoot te beperken. De nieuwe regels kunnen leiden tot onzekerheid en vertraging bij de uitvoering van projecten.

Gemeenten zoals Goirle moeten mogelijk extra tijd en middelen investeren om aan de nieuwe eisen te voldoen en we moeten het strengere beoordelingskader van de Raad Van State volgen. Deze veranderingen benadrukken het belang van een zorgvuldige planning en samenwerking tussen gemeenten, provincies en andere betrokken partijen om de stikstofuitstoot effectief te beheren en de impact op natuurgebieden te minimaliseren. Het Rijk en de provincie zijn op dit moment de uitspraak nog aan het onderzoeken, zodra er volledige duidelijkheid is, informeren wij de raad met een raadsinformatiebrief. 21.2 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Bij het uitvoeren van de woonzorgvisie moeten sociaal en fysiek domein nauw samenwerken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We zetten een kwartiermaker in om een toekomstbestendige verbinding te maken tussen beide domeinen en om maatregelen uit de woonzorgvisie met externe partners uit te voeren. Hiervoor gebruiken we de middelen uit de reserve volkshuisvesting. Dit zorgt niet voor een voor- en of nadeel (zie ook R 21.2).

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

21.14 Vertraging aanleg fietspad Riel-Gilze Omdat de grondverwerving op het grondgebied van Gilze niet wil vlotten, is het project voor de aanleg van het fietspad tot nader order uitgesteld. Gilze gaat onderzoeken of het alsnog mogelijk is om de benodigde gronden te verwerven. Goirle is wel zover dat zij de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het vrij liggende fietspad kan aankopen. De gronden worden strategisch in 2025 verworven. Doordat dit fietspad nog niet is aangelegd, kan het geraamde onderhoudsbudget incidenteel komen te vervallen. Dit zorgt voor een voordeel van € 26.000. Toelichting op overige financiële bijstellingen 2.0.1 Technische verwerking van de projectbudgetten De technische verwerking van de beschikbaarstelling van projectbudgetten zoals besloten bij de vaststelling van de Slotwijziging 2024 (zie ook R2.0.1). 22.1 We zetten de CDOKE middelen in Naast de eerste ontvangen Rijksmiddelen, hebben we aanvullend nog € 430.436 ontvangen. Deze middelen zetten we ook in om de vele opdrachten in de energie- en warmtetransitie uit te voeren. Dit zorgt niet voor een voor- en of nadeel. 22.12 We helpen inwoners met het verduurzamen van hun woning Vanuit het Rijk is de 2e tranche van het Nationaal Isolatie Programma toegekend. Deze middelen ter hoogte van € 728.488 zijn budgettair neutraal verwerkt en zorgen niet voor een voor- en of nadeel.

22.13 We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op In december 2024 is bekendgemaakt dat alle gemeenten een subsidie ontvangen vanuit de provincie voor het opstellen van het SMP. Doordat hiervoor in de begroting 2024 al eigen middelen beschikbaar zijn gesteld, zorgt dit voor een voordeel van € 134.141. 2.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een voordeel van € 12.000 (zie ook R2.99). Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 2. Leefbaarheid Nr. Omschrijving

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten Baten

2027 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

bijsturen op beleid 21.2 Verbinden wonen en zorg - visie 21.14 Vertraging aanleg fietspad Riel - Gilze

92 118 -26

technische verwerking 2.0.1 Beschikbaarstelling projectbudgetten 22.1 Aanvullende bijdrage CDOKE 22.12 Nationaal isolatie Programma 22.13 Provinciale bijdrage t.b.v. SMP 2.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten

1.964 818 430 728 -12 2.057

1.293 430 728 134 1.293

-15 -15 -15

Mutaties reserves R21.2 Verbinden wonen en zorg - visie R2.0.1 Beschikbaarstelling projectbudgetten R2.99 Dec. Circ. '24 prog 2

938 118 818 2

2.057 174 V

2.231

Totaal Programma 2. Leefbaarheid Resultaat

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

-15 -15 -15

-16 -16 -16

-15 15 V

-15

-16

15 V

16 V

Programma 3 Bedrijvigheid

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid. Voor dit programma zijn er geen afwijkingen op de beleidsdoelen. Toelichting op overige financiële bijstellingen 3.0.1 Behoud mix van bedrijvigheid De provincie Noord-Brabant mag namens het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) verdelen over de gemeenten in onze regio. Deze subsidie moet ingezet worden voor het duurzaam organiseren van 17 bedrijventerreinen waarbij de samenwerking specifiek gericht moet zijn op duurzame thema’s. De bedrijventerreinen Veertels (Riel) en Tijvoort (Goirle) maken deel uit van deze 17 terreinen. De regeling loopt van 2025 tot 2027. Voor de gemeente Goirle bedraagt deze SPUK € 46.000. Dit zorgt niet voor een voor- en of nadeel. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 3. Bedrijvigheid Nr. Omschrijving bijsturen op beleid technische verwerking 3.0.1 Bijdrage tbv duurzame bedrijventerreinen Totaal baten en lasten Mutaties reserves Totaal Programma 3. Bedrijvigheid Resultaat

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

2026 Lasten Baten

2027 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

46 46

46 -

2025 Lasten

Baten

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 4 Bestuur en organisatie Burgerzaken 4.8 Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep

Inhoud Planning -

Geld

Risico



Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 4.8 Implementatie landelijke wetgeving Op 1 mei 2022 verving de Wet open overheid (Woo), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo geeft inwoners het recht op informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie indienen bij de gemeente. Informatie wordt openbaar gemaakt, tenzij er een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is. Op 1 januari 2026 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking. Deze wet verplicht ons ervoor te zorgen dat álle bestuurlijke berichten via een elektronisch kanaal naar de gemeente gestuurd kunnen worden2. Verder moeten wij een aantal waarborgen in onze processen en systemen inbouwen waardoor het hele afhandelingsproces transparant blijft voor de aanvrager/melder. Daarnaast legt de Wmebv een zorgplicht op om minder digitaal vaardige inwoners te ondersteunen bij hun communicatie met de gemeente. Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering en uitvoering van de Woo en Wmebv. Omdat er destijds vanuit werd gegaan dat de implementatie en uitvoering in de GHO-samenwerking binnen de bestaande capaciteit en budgetten kon worden opgevangen, zijn deze middelen ten gunste gekomen van de algemene middelen. De Woo kent echter een grotere lokale component. Hierdoor volgen de gemeenten een eigen implementatietraject.

Het is niet mogelijk de kosten voor de implementatie en uitvoering binnen de bestaande capaciteit en budgetten op te vangen. We verwachten dat voor 2025 een budget van in totaal € 210.000 nodig is, in 2026 een budget van € 157.000 en vanaf 2027 een structureel budget van € 85.000. Zie hiervoor de financiële bijstelling 4.8 in thema Overhead. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Voor dit programma zijn er geen afwijkingen op de baten en lasten.

In het kader van de Wmebv verwijzen bestuurlijke berichten naar officiële communicatie tussen bestuursorganen en burgers, bedrijven of andere instanties die betrekking heeft op besluitvorming, regelgeving, of uitvoering van beleid. Dit omvat berichten zoals beschikkingen, vergunningen, boetes, en andere documenten die een juridische of administratieve werking hebben.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Algemene dekkingsmiddelen Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Voor dit programma zijn er geen afwijkingen op de beleidsdoelen. Toelichting op overige financiële bijstellingen 5.1.1 December circulaire 2024 Via de raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over mutaties van de algemene uitkering naar aanleiding van decembercirculaire 2024. Overzicht bijstelling van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Nr Omschrijving

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

97 97 97

97 -

bijsturen op beleid technische verwerking 5.1.1 Opbrengst AU Dec. Circ. '24 Totaal baten en lasten Mutaties reserves Totaal Alg. dekkingsmiddelen Resultaat

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

Baten

2027 Lasten

Baten

95 95 95

160 160 160

224 224 224

160 -

160

224 -

224

Overhead Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Voor dit programma zijn er geen afwijkingen op de beleidsdoelen. Toelichting op overige financiële bijstellingen 5.2.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een nadeel van € 8.000. Overzicht bijstelling van baten en lasten Overhead Nr Omschrijving

Baten

bijsturen op beleid 4.8 Implementatie WOO en WMEBV

210 210

157 157

85 85

technische verwerking 5.2.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten

8 8 218

-8 -8 150

-8 -8 78

Mutaties reserves

Totaal Overhead Resultaat

218 218 N

150 150 N

78 78 N

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

2026 Lasten Baten

2027 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

2025 Lasten

Bijlage A: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten Vastgesteld krediet na bijstellingen

Werkelijke kosten t/m 2024

Restant Krediet

1.557.000 366.000 475.000 166.000 50.000 496.766 120.105 106.450 1.842.000 719.000 5.898.321 3.337.321

1.370.763 352.556 411.732 164.706 49.624 400.936 97.603 90.623 0 0 2.938.542 2.938.542

186.237 13.444 63.268 1.294 376 95.830 22.502 15.828 1.842.000 719.000 2.959.779 2.959.779

Programma 2 Leefomgeving Infraplan wegen Infraplan wegen, 2023 Infraplan wegen, 2024 Infraplan wegen in integrale projecten Totaal Infraplan wegen

92.161 1.158.800 5.817.529 7.068.490

92.161 12.620 2.689.112 2.793.893

0 1.146.180 3.128.417 4.274.597

Infraplan riolering Infraplan riolering, 2023 Infraplan riolering, 2024 Infraplan riolering e/m, 2022 Infraplan riolering e/m, 2024 Infraplan riolering in integrale projecten Totaal Infraplan riolering

16.944 1.573.739 134.431 597.285 5.764.000 8.086.399

16.945 14.500 134.431 39.900 1.915.571 2.121.346

0 1.559.239 0 557.385 3.848.429 5.965.053

Openbare verlichting Openbare verlichting, 2023 Openbare verlichting, 2024 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting in integrale projecten Totaal openbare verlichting

444.307 227.000 127.000 258.600 929.907

444.915 91.593 0 124.309 660.817

-608 135.407 127.000 134.291 396.090

Aanleg groenvoorzieningen Infraprojecten, groen Groenvoorzieningen tbv projecten 2024 Groenvoorzieningen tbv projecten 2025 Groenvoorzieningen in integrale projecten Totaal aanleg groenvoorzieningen

2.145 175.000 375.000 432.855 675.000

2.145 0 0 41.054 43.199

0 175.000 375.000 391.801 941.801

Verkeersmaatregelen Aanvullende verkeersmaatregelen infraplan, 2018 Verkeersmaatregelen in integrale projecten Totaal verkeersmaatregelen

200.000 170.000 370.000

154.801 105.250 260.051

45.199 64.750 109.949

Investeringskredieten Programma 1 Inwoner Overige investeringskredieten Vervangen MHC velden Goirle, 2022 Aanleg Wadi bij MHC, 2022 Vervanging kunstgrasveld VOAB, 2023 Vervanging asfalt toplaag GHV, 2023 Ledverlichting VV Riel, 2023 Vervanging kunstgrasveld GSBW 2024 Renovatiewerkz. VV Riel 2024 Terreinafrastering VV Riel 2024 Aanleg 2 kunstgrasvelden VOAB 2024 Sportinvesteringen diverse accommodaties 2025 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 1 Inwoner

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Investeringskredieten Overige investeringskredieten Rotonde Tijvoortsebaan Proeftuin: verpl. en inricht. gemeentewerf 2023 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje Proeftuin: Infrastructuur van de Fokmast Brug Nieuwkerksbaantje Bushaltes Riel bij de Katsbogte Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje Aanleg fietspad van Riel naar Goirle Herplant van bomen, 2023 Herplant van bomen, 2024 Vervanging speeltoestellen, 2022 Verbreding Bels Lijntje 2024 Skatebaan Fabriekstraat 2024 Visie nieuwbouw Riel 2024 Depot klein gevaarlijk afval 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 2 Leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen en overhead Overige investeringskredieten Vervanging meubilair Aanpassen pantry's Gemeentehuis 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal investeringskredieten

Vastgesteld Realisatie t/m okt. krediet na 2024 bijstellingen

Stand na mutaties

1.800.000 925.000 350.000 530.000 170.000 114.000 521.688 1.006.000 100.000 100.000 66.539 100.000 65.000 135.000 65.000 6.048.227 23.178.023

53.499 32.780 4.988 5.300 1.700 4.846 340.791 25.636 80.909 3.550 5.123 0 0 0 57.275 616.397 6.495.703

1.746.501 892.220 345.012 524.700 168.300 109.154 180.897 980.364 19.091 96.450 61.416 100.000 65.000 135.000 7.725 5.431.830 17.119.321

190.000 50.000 240.000 240.000 26.755.344

190.519 48.356 238.875 238.875 9.673.120

-519 1.644 1.125 1.125 20.080.224

Noot: Voor eventuele overschrijding van investeringskredieten volgt bij het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 (raadsvergadering 24 juni 2025) een voorstel over de dekking daarvan. Ook sluiten we dan kredieten af waarvoor de werkzaamheden zijn afgerond.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Bijlage B: Begrotingswijziging 2025-3 Hierna is de begrotingswijziging van deze 1e bestuursrapportage 2025 in 3 delen opgebouwd: 1. Begroting vóór wijziging: stand na begrotingswijziging 2025-2 (= conform stand Slotwijziging 2024); 2. Begrotingswijziging 2025-3: Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025; 3. Begroting na wijziging 2025-3: Raming nieuw inclusief 1e bestuursrapportage 2025. bedragen x € 1.000 1 BEGROTING VOOR WIJZIGING

2025 Baten 6.549 1.036 291 5.222

Saldo 28.841 N 4.896 N 2.426 N 21.519 N

2026 Baten 6.470 969 292 5.209

Saldo 29.173 N 4.807 N 2.403 N 21.964 N

2027 Baten 6.153 672 292 5.189

Lasten 35.389 5.932 2.716 26.741

Lasten 35.643 5.775 2.695 27.173

Lasten 35.552 5.317 2.675 27.561

Saldo 29.399 N 4.645 N 2.383 N 22.371 N

Baten 6.153 672 292 5.189

Lasten 38.852 5.338 5.429 28.084

Saldo 32.699 N 4.667 N 5.137 N 22.895 N

9.881 3.789 6.077 16

21.201 12.938 6.086 2.177

11.319 N 9.149 N 9N 2.161 N

10.643 4.767 5.860 16

22.641 14.200 6.212 2.230

11.999 N 9.433 N 352 N 2.214 N

10.000 4.012 5.973 16

22.737 14.142 6.301 2.294

12.737 N 10.131 N 328 N 2.278 N

8.128 2.024 6.088 16

21.471 13.015 6.098 2.359

13.343 N 10.991 N 9N 2.343 N

3. Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

263 263

492 492

229 N 229 N

268 268

507 507

239 N 239 N

271 271

519 519

248 N 248 N

271 271

530 530

259 N 259 N

4. Bestuur en organisatie 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

550 550

2.738 1.917 821

2.188 N 1.917 N 272 N

582 582

2.900 1.982 918

2.318 N 1.982 N 336 N

602 602

3.012 2.056 956

2.410 N 2.056 N 354 N

599 599

3.097 2.120 977

2.498 N 2.120 N 378 N

Totaal Programma's

17.243

59.821

42.578 N

17.962

61.692

43.729 N

17.026

61.821

44.795 N

15.151

63.950

48.799 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

56.213 56.016

10.479 -232

45.734 V 56.249 V

55.651 55.447

9.620 -827

46.031 V 56.274 V

57.403 57.190

10.040 -732

47.363 V 57.922 V

58.975 58.753

10.249 -857

48.726 V 59.611 V

Overhead Totaal Baten en Lasten

197 73.456

10.711 70.300

10.514 N 3.157 V

204 73.614

10.447 71.312

10.243 N 2.302 V

213 74.429

10.772 71.860

10.558 N 2.568 V

221 74.126

11.106 74.199

10.885 N 73 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

644 183 461 -

1.526 1.057 468 -

881 N 874 N 7N -

562 148 414 -

1.587 1.021 566 -

1.025 N 874 N 152 N -

503 62 441 -

1.563 1.010 553 -

1.060 N 948 N 112 N -

2.342 1.856 486 -

740 200 540 -

1.602 V 1.656 V 54 N -

74.100

71.825

2.275 V

74.175

72.899

1.277 V

74.932

73.423

1.508 V

76.468

74.939

1.529 V

1. Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering 2. Leefomgeving 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

2028

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025 15

bedragen x € 1.000 2.

WIJZINGEN Burap 2025-1

Saldo

2026 Baten

Saldo

2027 Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

709 297 4 408

705 N 297 N 408 N

116 116

116 N 116 N

116 116

116 N 116 N

858 742 116

858 N 742 N 116 N

1.293 1.293 -

2.057 630 1.427 -

764 N 630 N 134 N -

-15 -15 -

15 V 15 V -

-15 -15 -

15 V 15 V -

-16 -16 -

16 V 16 V -

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

46 46

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

Totaal Programma's

1.343

2.812

1.469 N

101

101 N

100

100 N

842

842 N

97 97

315 97

218 N -

95 95

245 95

150 N -

160 160

237 160

78 N -

224 224

302 224

78 N -

Overhead Totaal Baten en Lasten

1.440

218 3.127

218 N 1.687 N

150 346

150 N 251 N

160

78 338

78 N 178 N

224

78 1.144

78 N 920 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

1.527 589 938 -

1.527 V 589 V 938 V -

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

2.967

3.127

159 N

346

251 N

160

338

178 N

224

1.144

920 N

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering 2 Leefbaarheid 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

2025 Baten

Lasten

4 4 -

2028

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025 16

bedragen x € 1.000 3.

BEGROTING NA WIJZIGING

2025 Baten

Saldo

2026 Baten

Saldo

2027 Baten

Lasten

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

6.552 1.036 294 5.222

36.098 6.229 2.720 27.149

29.546 N 5.193 N 2.426 N 21.927 N

6.470 969 292 5.209

2 Leefbaarheid 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

11.175 3.789 7.370 16

23.257 13.568 7.512 2.177

12.083 N 9.779 N 143 N 2.161 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

309 309

538 538

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

550 550

Totaal Programma's

2028 Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

35.759 5.775 2.695 27.289

29.289 N 4.807 N 2.403 N 22.079 N

6.153 672 292 5.189

35.668 5.317 2.675 27.677

29.515 N 4.645 N 2.383 N 22.487 N

6.153 672 292 5.189

39.710 5.338 6.171 28.200

33.557 N 4.667 N 5.879 N 23.011 N

10.643 4.767 5.860 16

22.627 14.200 6.197 2.230

11.984 N 9.433 N 338 N 2.214 N

10.000 4.012 5.973 16

22.722 14.142 6.285 2.294

12.722 N 10.131 N 313 N 2.278 N

8.128 2.024 6.088 16

21.455 13.015 6.082 2.359

13.327 N 10.991 N 7V 2.343 N

229 N 229 N

268 268

507 507

239 N 239 N

271 271

519 519

248 N 248 N

271 271

530 530

259 N 259 N

2.738 1.917 821

2.188 N 1.917 N 272 N

582 582

2.900 1.982 918

2.318 N 1.982 N 336 N

602 602

3.012 2.056 956

2.410 N 2.056 N 354 N

599 599

3.097 2.120 977

2.498 N 2.120 N 378 N

18.586

62.632

44.047 N

17.962

61.793

43.830 N

17.026

61.921

44.895 N

15.151

64.792

49.641 N

Alg. dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

56.310 56.113

10.794 -135

45.516 V 56.249 V

55.746 55.542

9.865 -732

45.882 V 56.274 V

57.563 57.349

10.277 -572

47.286 V 57.922 V

59.199 58.978

10.551 -633

48.648 V 59.611 V

Overhead Totaal Baten en Lasten

197 74.896

10.929 73.426

10.732 N 1.470 V

204 73.709

10.596 71.657

10.392 N 2.051 V

213 74.589

10.849 72.198

10.636 N 2.390 V

221 74.350

11.184 75.343

10.963 N 993 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

2.172 773 1.399 -

1.526 1.057 468 -

646 V 285 N 931 V -

562 148 414 -

1.587 1.021 566 -

1.025 N 874 N 152 N -

503 62 441 -

1.563 1.010 553 -

1.060 N 948 N 112 N -

2.342 1.856 486 -

740 200 540 -

1.602 V 1.656 V 54 N -

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

77.068

74.952

2.116 V

74.270

73.244

1.026 V

75.092

73.761

1.330 V

76.692

76.083

609 V

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025 17

Bijlage C: Bezuinigingsmonitor Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen in 2025 en volgende jaren (bedragen * € 1.000) Onderwerp 2025 2026 2027 2028 1 Bezuiniging Sociaal Domein 2.500 3.000 3.000 3.000 Verlaging raming Jeugdzorg vanwege 1 -500 -500 -500 -500 woonplaatsbeginsel 1

Aanpassing bezuiniging Sociaal Domein (verschuiving)

Wijziging Begr. 2024 (raad 7-11-2023)

Toelichting Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026)

Burap 2023 (raad 10-10-2023)

Raad

-1.000

-1.250

PPN 2025 (raad 2-7-2024)

Terugdraaien en anders verdelen bezuiniging

1 AF: Bezuiniging Wmo op basis van SIEM begr. 2025

-238

-351

-274

-166

Begr. 2025 (raad 6-11-2024)

Budgetverlaging is verrekend met de taakstellende bezuiniging

1 Af: Bezuiniging PGB Wmo 1 Totaal nog te bezuinigen Sociaal Domein

-100 662

-100 799

-100 876

-100 984

Begr. 2025 (raad 6-11-2024)

Budgetverlaging is verrekend met de taakstellende bezuiniging

2 Bezuiniging overige programma's

500

Begr. 2024 (raad 7-11-2023)

2 Bezuiniging gemeentebreed (verschuiving)

1.000

1.250

PPN 2025 (raad 2-7-2024)

Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026) Amendement PPN 2025, taakstelling soc domein verlaagd en verschoven als gemeentebrede taakstelling.

2 AF: realisatie via Beleidsplan Openbare Verlichting

-133

-143

-152

2e Bestuursrapportage 2024

voordeel Openbare verlicthing in 2024 = 125 K. Dit is in 2024 tgv het saldo gekomen bij de 2e Burap 2024.

2 AF: jaarlijkse storting pensioenvoorz. Bestuur

-80

Begr. 2025 (raad 6-11-2024)

In de begroting stond structurele toevoeging die niet langer nodig is

2 Totaal nog te bezuinigen overige Domeinen

787

1.527

1.518

421

754

784

Begr. 2024 (raad 7-11-2023)

Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026)

-314

-326

Slotwijz.2023 (raad 12-12-2023)

Technische aanpassing wegens 100% dekking loonkosten 3 fte energietransitie

3 AF: Vrijval stelpost formatie (RV 17-9-2024)

-421

-440

-457

Raad 17-9-2024

Raadsbesluit realisatiekrachtonderzoek

3 Totaal voorlopig nog te bezuinigen formatie

Samenvatting bezuinigingsmonitor

2025

2026

2027

2028

Totaal te bezuinigen

2.921

4.254

4.284

Totaal gerealiseerd / vrijval Totaal nog te realiseren

-1.472 1.449

-1.928 2.326

-1.889 2.394

-1.781 2.502

Voorlopige bezuiniging formatie (€ 381.500 incl. indexering) AF: vrijval Slotwijziging a.g.v. structurele verlenging 3 CDOKE-bijdrage 3

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025 18

Bijlage D: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2025

Programma 1 Inwoner Preventie

Inhoud

Planning

Geld

Risico

11.1 Transformatie sociaal domein

11.2 Algemene voorzieningen (voorliggend veld) 11.3 GALA en IZA



Inhoud

Planning

Geld

Risico

12.1 Lokale educatieve agenda

12.2 Nationaal programma onderwijs 12.3 Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiele consequenties







Inhoud

Planning

Geld

Risico



 





 -

11.4 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 11.5 Stimuleren van sport, bewegen en cultuur conform Sportakkoord en GALA 11.6 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 11.7 Investeren in gezond ouder worden Onderwijs

Zorg en activering 1.29 Realisatie structurele bezuinigingsopgave Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein 13.1 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 13.2 Verbinden wonen en zorg 13.3 Asielopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken 13.4 Taakstelling huisvesting statushouders 13.5 Investeren in gezond ouder worden

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen 21.1 We bereiden de uitvoering van woningbouwplannen voor Zoals genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal 21.2 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie 21.3 We implementeren nieuwe of gewijzigde wetgeving Volkshuisvesting 21.4 We toetsen en verlenen omgevingsvergunningen 21.5 We herijken de Omgevingsvisie 21.6 We maken een routekaart Omgevingsplan 21.7 We herzien de Nota grondbeleid 21.8 Realisatie Visie Wonen rondom Riel 21.9 We bereiden de realisatie van de geluidswerende voorziening A58 voor Ruimte en leefomgeving 21.10 We stellen nieuw speelruimtebeleid op 21.11 We vervangen en onderhouden speelvoorzieningen 21.12 We onderhouden het groen zodat het voldoet aan het kwaliteitsniveau van het IMBK 21.13 We voeren het Programma groen uit Groeiplaatsverbetering, bescherming van bomen, biodiversiteit in bermen en biodiversiteitsherstel 21.14 We onderhouden de openbare ruimte conform het beheerplan verharding 21.15 We stellen een uitvoeringsplan op voor beheer van wegen 21.16 We voeren het beleidsplan openbare verlichting uit 21.17 We voeren het programma mobiliteit uit 21.18 We maken nieuw archeologiebeleid 21.19 We implementeren het nieuwe beheersysteem voor openbare ruimte 21.20 We maken een plan van aanpak voor de bestrijding van invasieve exoten 21.21 We geven uitvoering aan het besluit over de toekomst van CC Jan van Besouw

Milieubeheer 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14

We zetten de CDOKE middelen in Circulaire economie We ontwikkelen een integrale laadvisie en bereiden het laadnetwerk uit Voor 2050 zijn er twee windclusters en 40 ha grondgebonden zonneparken gerealiseerd Ons energienetwerk is voor 2040 aangepast en voldoende toekomstbestendig Voor 2050 zijn al onze gebouwen aardgasvrij We voeren het programma water en riolering uit We stellen een Water en Rioleringsprogramma op Realiseren delen van het Natuurnetwerk Brabant Stimuleren natuurinclusieve landbouw Recreatie en natuur in balans We helpen inwoners met het verduurzamen van hun woning We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op We bepalen basisgeluidsemissie en geluidproductieplafonds

Inhoud

Planning

Geld

Risico



 Inhoud

 Planning

  Geld

 Risico

Inhoud

 Planning

 Geld

Risico

 -

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Openbare orde en veiligheid

Inhoud

Planning

Geld

Risico

23.1 We verminderen ondermijnende criminaliteit 23.2 We versterken de weerbaarheid van ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit 23.3 We vergroten de kennis van de medewerkers over ondermijnende criminaliteit 23.4 We zetten in op het verminderen van overlastgevend of crimineel gedrag door (kwetsbare) personen

23.5 We stellen kaders voor de veiligheid bij evenementen 23.6 We trainen de kennis en vaardigheden van de gemeentelijke crisisorganisatie 23.7 We maken een voorstel voor extra BOA inzet

Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Programma 3 Bedrijvigheid Economische ontwikkeling Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar winkelaanbod 31.1 Incl. onderzoek verbinden De Hovel, Kloosterplein en CC Jan van Besouw 31.2 Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand Vergroten aantrekkelijkheid centrum - kwaliteitsimpuls omgeving Kloosterplein 31.3 Uitwerken en uitvoeren projecten detailhandelsstructuurvisie Een toekomstbestendige economische ontwikkeling in Goirle 31.4 Opstellen programma economie, recreatie en toerisme Behoud mix van bedrijvigheid 31.5 Verbinding door ondernemersplatform en bedrijfsbezoeken

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur

Inhoud

Planning

Geld

Risico

41.1 We vergroten onze realisatiekracht 41.2 We richten ons in verschillende verbanden op duurzame regionale samenwerking

Inhoud

Planning

Geld

Risico

41.3 We representeren het gemeentebestuur van Goirle in de samenleving Burgerzaken 4.8 Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep Dienstverlening



Inhoud

Planning

Geld

Risico

42.1 We voeren het onderzoek "Waar staat je gemeente" uit 42.2 We bepalen lokale indicatoren op basis van servicenormen 42.3 We versnellen de uitvoering van de Wet open overheid (WOO)

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 51.1 We onderzoeken de (financiële) consequentie van het bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief 51.2 Waar mogelijk zorgen we voor concrete invulling van taakstellende bezuinigingen 51.3 Gemeentelijke woonlasten houden we zo laag mogelijk 51.4 We sturen op "voldoende" weerstandsratio Overhead 5.10 Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten 52.1 We richten ons op doorontwikkeling datagedreven werken 52.2 We zetten nieuwe technieken in 52.3 We sluiten aan op ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen 52.4 We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktstrategie

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

-

 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1838/documents/29091