Bijlage 5 2025 - 2030 Uitvoeringsplan.pdf
Tekst van het document
35
RANDVOORWAARDEN
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAAL
€ 645.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€ 150.000
€ 50.000
€
50.000
€ 3.095.000
€
€
€ 350.000
€ 400.000
€ 425.000
€ 1.750.000
1. Ambitie in de keten 2. Strategische partners 3. Publiek werkgever 4. Nieuwe verdienmodellen 5. Goed georganiseerd 6. Meeweten, meedenken en... 7. Daar moet je zijn
Budget Rendement
225.000
350.000
In samenwerking met onze strategische partners – de gemeenten - bepalen we de toekomst. We investeren in tijd en aandacht naar onze gemeenten op onze gezamenlijke focus om een grotere, brede groep mensen gebruik te laten maken van het aanbod van de Diamant-groep. Belangrijk daarbij is ook de rol als publieke werkgever: het zelf werven van reguliere medewerkers of P-wetters zoals een reguliere werkgever moet meer gebruikelijk worden om ontwikkelplekken voor de toekomst te garanderen. Tevens komen deze medewerkers in plaats van dure uitzendkrachten wat een financieel voordeel geeft. Nieuwe verdienmodellen vragen om capaciteit en inhuur van derden. Aankomende jaren is de transitie het grootst, vooral op het personele vlak. We veranderen, ontwikkelen nieuwe zaken en nemen afscheid van bestaande. Het herinrichten van processen en de aansturing van bedrijfsonderdelen zodat die worden geoptimaliseerd levert allerlei frictiekosten op. In eerste instantie kost het geld. Op de langere termijn levert het geld op. Daarnaast hebben we in het begin van dit proces ook externe expertise nodig om het bedrijf te begeleiden in deze transformatie omdat de gevolgen groot kunnen zijn en we focus moeten blijven houden op het proces. Die efficiencyslag levert uiteindelijk besparingen op.
Communicatie is gericht op de verandering, het organiseren van evenementen (zoals het festival op 15 mei a.s.) en restyling van het pand en de werkplekken is essentieel voor het programma Meeweten, meedenken en meedoen. Ook in ons imago – vooral als aantrekkelijk werkgever – willen we investeren onder andere door ons te laten zien op events, dit is een onderdeel van het programma Daar moet je zijn.
36
SAMENVATTING In onderstaande tabel worden de investeringsbudgetten en de verwachte rendementen per jaar weergeven.
Totaal budget Totaal rendement
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TOTAAL
€ 1.140.000
€ 2.230.000
€ 2.025.000
€
755.000
€
€
185.000
€ 6.545.000
€
€
€
925.000
€ 1.050.000
€ 1.165.000
€ 4.185.000
250.000
795.000
210.000
In de tabel wordt de trend zichtbaar dat de investeringen jaarlijks verder afnemen. Het (incidentele) transformatiebudget waaruit deze investeringen betaald worden is daarnaast nog tot 2034 beschikbaar. De verwachte rendementen laten een stijgende lijn zien in de jaren. Bovendien gaat het hier om structurele ofwel blijvende opbrengsten. Dit betekent dat op langere termijn de rendementen de investeringen meer dan volledig dekken.
37