Document · PDF

bijlage 4a grex goirle.pdf

Themabijeenkomst 9 april 2024, gemeente GoirleBij agendapunt: 2: Presentatie2.407 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

de essentie' van gebiedsontwikkeling

Grondexploitatie Goirle - Locatie Goirle Gemeente Goirle

-é

*A e,

Ar!

b 2

projectnummer: variant: versie: printdatum:

§7

Sportvelden Goirle/2023/PdW/def Variant 1 Def 19 december 2023

voorblad pagina 1 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirle Parameters Projectgegevens

Algemeen - projectnaam - opdrachtgever - kenmerk - prijspeil - variant - versie - datum - opgesteld door - gecontroleerd door Belangrijke data - startdatum - goedkeuring bestemmingsplan - einddatum

Goirle - Locatie Goirle Gemeente Goirle Sportvelden Goirle/2023/PdW/def

2023_______________________ Variant 1 Def 19 december 2023

De essentie bv Hambakenwetering 5

5231 DD ‘s-Hertogenbosch +31 (0)73 744 0182 www.ditisdeessentie.nl info@ditisdeessentie.nl

5.1,2,e 5.1,2,e

2024 2025 2027

1 januari 2024 31 december 2027

Percentages, rente en inflatie Rente - kosten (EV) - kosten (W)

Voor BP

5,0% 95,0%

Na BP

5,0% 5,0%

- kosten (samengesteld) - opbrengsten - contante waarde

5,0% 0,0% 5,0%

Inflatie - kosten - opbrengsten

1,5% 1,5%

5,0% 95,0%

5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0%

Overige gegevens

Onvoorzien - onvoorzien - plan variant

10,0% Variant 2

parameters pagina 2 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirie Kosten en opbrengsten - Variant 1 Gemeente Goirie

opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Sportvelden Goirie/2023/PdW/def 2023

Def

Ruimtegebruik

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1

variant: versie:

5.1,2,e 5.1,2,e

Totaal

100,0%

Bruto plangebied

Te handhaven Netto plangebied Netto plangebied

Uitgeefbaar Openbaar - infra Openbaar - groen en water

0,0% 100,0%

13,70 ha 0,00 ha 13,70 ha

100,0% 51,7% 37,5% 10,8%

13,70 ha 7,08 ha 5,14 ha 1,48 ha

Aantal woningen

Te handhave n 0%

Openbaar - groen en water 11%

Uitgeefba ar 52%

Openbaar - infra 37%

274 won 20,0 won/ha

Gemiddeld aantal won/ha (netto plangebied) Overzicht kosten

/ m2 netto plangebied

Totaal

Historische kosten

€

Verwervingskosten

€

2.055.000

€

Beheer eigendommen

€

37.675

€

0,28

Sloop en sanering

€

542.300

€

3,96

Milieu en archeologie

€

82.500

€

0,60

Bouwrijp maken

€

5.166.750

€

37,71

Woonrijp maken

€

3.392.558

€

24,76

Planstructurele voorzieningen

€

561.000

€

4,09

Plano ntwikkelingskosten

€

2.934.835

€

21,42

Overige kosten

€

500

€

0,00

Bijdragen

€

632.503

€

4,62

Kostenstijging

€

284.244

€

2,07

TOTALE KOSTEN

€

15.689.865

€

114,52

Overzicht opbrengsten

15,00

Totaal

/ m2 netto plangebied

15.715.410

€

Opbrengsten 1

€

Opbrengsten 2

€

Subsidies en bijdragen

€

Overige opbrengsten

€

Opbrengstenstijging

€

475.447

€

3,47

TOTALE OPBRENGSTEN

€

16.190.857

€

118,18

Resumé

114,71

€

/ m2 netto plangebied

Totaal

OPBRENGSTEN -/- KOSTEN nominaal

€

309.789

€

2,26

OPBRENGSTEN -I- KOSTEN reëel

€

500.992

€

3,66

Rentekosten

€

620.067- €

4,53-

SALDO OP:

31 december 2027

€

119.075- €

0,87-

NCW OP:

1 januari 2024

€

97.963- €

0,72-

€10.000.000

Grondkosten

€ 8.000.000

Beheer, sloop, sanering

€ 6.000.000

BRM/WRM

€4.000.000 Plan- en onderzoekskosten

€ 2.000.000

Overige kosten €BW

2023

2024

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Afdrachten

€-2.000.000

Rente €4.000.000 €-6.000.000

Verkoop uitgeefbaar

Overige opbrengsten € -8.000.000

----- Cashflow €-10.000.000

O_0 pagina 3 van 8

de essentie' van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirie Kosten en opbrengsten - Variant 1 opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirie Sportvelden Goirie/2023/PdW/def 2023

variant: versie: aantal

Kosten

e.h.

subtotaal

eenheidsprijs

totaal

post

€

B Verwervingskosten 01 Aankoopkosten sportvelden en gebouwen Goirie 02 Verplaatsingskosten 03

137.000 m2 1 post 1 post

€

15,00 € - € - €

2.055.000

C Beheer eigendommen 01 Beheer plangebied 02 03 onvoorzien

137.000 m2 post 10,0%

€

34.250

€ €

0,25 € - € 34.250,00 €

D 01 02 03

137.000 m‘i2 4.300 mi3 10,0%

€ € €

2,50 35,00 493.000,00

€ € €

342.500 150.500 49.300

€ €

75.000,00

€

75.000

- € 75.000,00 €

7.500

€

89 55 36 1 4.697.045,00

€ € € € €

3.345.540 748.020 532.656 70.829 469.705

€

59 36 24 3.084.144,00

€ € € €

2.230.360 498.680 355.104 308.414

10.000,00 € 500.000,00 € 510.000,00 €

10.000 500.000 51.000

€

2.934.835

E Milieu en archeologie 01 Onderzoeken 02 03 onvoorzien

post post

€ €

€

10,0%

Bouwrijp maken

01 02 03 04 05

Toegangswegen en voetpaden Parkeerplaatsen Groenvoorzieningen Bouwkavels onvoorzien

37.675 m‘i2 13.700 mi:2 14.796 mi:2 70.829 mi:2 10,0%

G 01 02 03 04

Woonrijp maken Toegangswegen en voetpaden Parkeerplaatsen Groenvoorzieningen onvoorzien

37.675 m‘i2 13.700 mi:2 14.796 mi:2 10,0%

H 01 02 03

Planstructurele voorzieningen Aansluiten op naastgelegen plangebied Geluidswal onvoorzien

1 post 1 post 10,0%

€ €

P la no ntwik ke li ng s koste n 30% post post

€ €

9.782.782,90

post post post

€ € €

500,00

70.829 m2 post

€

8,93

01 Plankostenscan 02 J 01 02 03

Overige kosten Principeverzoek Planschade Stikstof beoordeling

K Bijdragen 01 Afdracht Bovenwijkse voorzieningen 02

1 1 1

L Kostenstijging 01 Kostenstijging

Opbrengsten

aantal

€

37.675

€

542.300

€

82.500

€

5.166.750

€

3.392.558

€

561.000

€

2.934.835

€

500

€

P.M. P.M. €

632.503

€

284.244

632.503

- € €

284.244 subtotaal

eenheidsprijs

274 41 41 110 41 41

st st st st st

€ € € € €

18.735,45 34.332,56 62.295,74 57.623,14 105.556,93

€ € € € €

770.027 1.411.068 6.827.614 2.368.311 4.338.390

E Opbrengstenstijging 01 Opbrengstenstijging

post

€

475.447

€

475.447

€

- € - €

284.243,97

e.h.

2.055.000

- €

€

post

€

3.425

Opbrengsten 1 Sociale huur Sociale koop Betaalbare koop 201 kap duur Vrijstaand duur

A 01 02 03 04 05

5.1,2,e 5.1,2,e

€

A Historische kosten 01 Boekwaarde

Sloop en sanering Opschonen terrein Sanering en sloop onvoorzien

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1 Def

totaal

€

15.715.410

€

475.447

O_0 pagina 4 van 8

de essentie" van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirle Fasering - Variant 1

opdrachtgever: projectnummer:

variant: versie:

Gemeente Goirle Sportvelden Goirle/2023/PdW/def

Totaal

Kosten

2023

2024

2025

Historische kosten

0,0%

Verwervingskosten

100,0%

Beheer eigendommen

100,0%

Sloop en sanering

100,0%

Milieu en archeologie

100,0%

Bouwrijp maken

100,0%

75,0%

Woon rijp maken

100,0%

50,0%

Planstructurele voorzieningen

100,0%

Plan ontwikkelingskosten

100,0%

Overige kosten

100,0%

Bijdragen

100,0%

| Opbrengsten

Totaal

Opbrengsten 1

B O D

33,0%

2026

5.1,2,e 5.1,2,e

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

25,0%

34,0%

50,0%

33,0%

100,0% 100,0% 2025

2026

100,0%

50,0%

Opbrengsten 2

100,0%

50,0%

Subsidies en bijdragen

100,0%

50,0%

Overige opbrengsten

100,0%

50,0%

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1 Def

2023

2024

F_0 pagina 5 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirie Renteberekening - Variant 1

opdrachtgever: projectnummer:

Gemeente Goirle Sportvelden Goirle/2023/PdW/def

variant: versie:

19 december 2023 datum: op gesteld door: gecontroleerd door: 5.1,2,e

Variant 1 Def

5.1,2,e

Uitgangspunten renteberekening Startdatum Datum BP: Einddatum:

2024 2025 2027

Rente kosten voor BP: Rente kosten na BP:

5,0% 5,0%

Rente opbrengsten:T Rente cw:

Kosten- en opbrengstenstijging Kostenstijging: Opbrengstenstijging:

0,0% 5,0%

1,5% 1,5%

220 Historische kosten

Verwervingskosten

€

2.055.000

€

Beheer eigendommen

€

37.675

€

37.675

Sloop en sanering

€

542.300

€

542.300

Milieu en archeologie

€

82.500

€

82.500

Bouwrijp maken

€

5.166.750

€

3.875.062

€

1.291.687

Woonrijp maken

€

3.392.558

€

1.696.279

Planstructurele voorzieningen

€

561.000

€

561.000

2.934.835

E G

1.696.279

997.844 €

968.496

Planontwikkel ingskosten

€ €

500

€

500

Bijdragen

€

632.503

€

632.503

€

15.405.621

€

7.561.033

€

3.297.778

€ € € € € € € € € €

15.355 282 4.052 616 58.126 102.637

€ € € € €

15.355 282 4.852 616 28.955

€

7.237

€

7.617.529

Kostenstijging Historische kosten Verwervingskosten Beheer eigendommen Sloop en sanering Milieu en archeologie Bouwrijp maken Woonrijp maken Planstructurele voorzieningen Planontwikkel ingskosten Overige kosten Bijdragen

Totale kosten

Eanume

Opbrengsten 1 B

€

Overige kosten

Netto kosten

€

2.055.000

12.670 66.500 19 23.986

€

15.689.865

€

15.715.410

968.496 €

€

€ € € €

4.546.810

29.172 38.309 € 12.670 22.535 € € €

64.328

36.728 19 23.986

€

4.649.496

€

3.422.839

€

7.857.705

€

7.857.705

Opbrengsten 2 Subsidies en bijdragen

Overige opbrengsten

€

15.715.410

€

7.857.705 €

7.857.705

€

475.447

€

177.460 €

297.987

Totale opbrengsten

€

16.190.857

€

8.035.165 €

8.155.692

Jaarsaldo (exclusief rente)

€

500.992

€

3.385.668

4.732.853

€

620.067-

€

190.438- €

€

119.075-

€

7.807.968- €

3.079.911

€

7.807.968- €

4.728.056- €

€

97.963-

Netto opbrengsten

E B

Opbrengstenstijging Opbrengsten 1 Opbrengsten 2 Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

Rente Jaarsaldo (inclusief rente)

Financierings behoefte

NCW Cashflow grafiek

€ 1.000.000

7.617.529- €

€

305.757- € €

118.201- €

5.670-

€

5.670-

113.405- €

119.075-

4.614.652

2029

2030

2031

-2032

2033

2034

2035

2036

-2037

€ 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 € 8.000.000 € 9.000.000

pagina 6 van 8

de essentie’ van gebiedsontwikkeling

Goirle - Locatie Goirle Opex - Variant 1 opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirle variant: Sportvelden Goirle/2023/PdW/def 2023 versie:

| Gegevens

| Opbrengsten

175 m2 75% 131 m2 400 m2

200 m2 78% 156 m2 750 m2

41 won 4.521 m2 3.391 m2

41 won 6.124 m2 4.593 m2

110 won 18.084 m2 13.563 m2

41 won 7.193 m2 5.394 m2

41 won 8.220 m2 6.412 m2

Sociale koop

Betaalbare koop

2A1 kap duur

274 won

Vrijstaand duur

€0,00 0,0% € 3.273 €405.000 € 70.289 €334.711

€0,00 0% €3.810 € 500.000 € 86.777 €413.223

€0,00 0% € 4.006 € 625.000 €108.471 €516.529

Opbrengst VON totaal BTW totaal

€ 9.963.380 €1.729.182

€14.590.500 € 2.532.236

€ 44.388.000 € 7.703.702

€ 20.550.000 € 3.566.529

€ 25.687.500 €4.458.161

Opbrengst excl. BTW totaal

€8.234.198

€12.058.264

€ 36.684.298

€16.983.471

€ 21.229.339

Totalen

Sociale huur Per woning

Sociale koop

Betaalbare koop

2A1 kap duur

Vrijstaand duur

Basis

€ 1.300 €143.000

€1.369 € 203.981

€ 1.300 €214.500

€1.600 € 280.000

€1.618 € 323.600

€ 34.320 3% € 4.290

€ 48.955 3% €6.119

€ 51.480 3% € 6.435

€ 67.200 3% € 8.400

€ 77.664 3% € 9.708

€181.610

€ 259.056

€272.415

€ 355.600

€410.972

Totale directe bouwkosten Totaal AK Totaal bijkomende kosten

€ 5.877.300 €176.319 €1.410.552

€8.383.619 €251.509 €2.012.069

€ 23.509.200 € 705.276 € 5.642.208

€11.508.000 € 345.240 €2.761.920

€ 13.299.960 € 398.999 €3.191.990

Totaal bouwkosten

€7.464.171

€10.647.196

€ 29.856.684

€14.615.160

€ 16.890.949

24% 3%

Totaal bouwkosten / won Totalen

Resultaat

Sociale koop

Sociale huur

Betaalbare koop

2A1 kap duur

€ 72.009.989

Vrijstaand duur

Per woning

Bruto resultaat / won Af 0% resultaat over opbrengst exc. BTW

€ 18.735 €0

€ 34.333 €0

€ 62.296 €0

€ 57.623 €0

€105.557 €0

Netto resultaat / won netto resultaat / m2 bw

€ 18.735 €170

€ 34.333 €230

€ 62.296 €378

€ 57.623 €329

€ 105.557 €528

90 m2 €208

110m2 €312

140 m2 €445

400 m2 €144

750 m2 €141

€ 770.027

€1.411.068

€6.827.614

€ 2.368.311

€ 4.338.390

kaveloppervlak netto resultaat / m2 kavel oppervlak B

165 m2 75% 124 m2 140 m2

€0,00 0,0% €3.177 €355.000 €61.612 € 293.388

Bijkomende kosten AK AK/woning

149 m2 75% 112m2 110m2

€ 808,06 4,0% € 2.938 € 242.418 € 42.073 € 200.345

Directe bouwkosten / m2 bw Totale directe bouwkosten / won

Vrijstaand duur

Per woning

| Kosten A

2A1 kap duur

110m2 75% 83 m2 90 m2

Sociale huur

Huurprijs/maand/won (incl btw) BAR Opbrengst VON / m2 g Opbrengt VON / won BTW 21% Opbrengst excl. BTW/won B

Betaalbare koop

Totalen

Aantal woningen Bruto opperak totaal (m2 bw) Netto oppervak totaal (m2 bw)

Sociale koop

Sociale huur

5.1,2,e

Per woning

Bruto oppervlak / won (m2 bvo) Bruto/netto verhouding in woning Netto oppervlak / won (m2 go) Kavel oppervlak B

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1 Def

Totalen

Netto resultaat

€ 14.945.382

Opex pagina 7 van 8

de easentie van gebieds ontwikkeling

Goirle - Locatie Goirle Ruimtebalans - Variant 1

opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirle Sportvelden Goirle/2023/PdW/def variant: 2023 versie:

Variant 1 Def

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

19 december 2023 5.1,2,e 5.1,2,e

Ruimtegebruik

Variant Uitgeefbaar Groen Verharding Half verharding (parkeren) Netto plangebied Te handhaven

70.829 m2 14.796 m2 37.675 m2 13.700 m2 137.000 m2 137.000 m2 0 m2

52% 10,8% 27,5% 10%

RB_0 pagina 8 van 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1696/documents/27051