bijlage 2.5_2024-07-04 Investeringsoverzicht Mill Hill College.pdf

bijlage 2.5

INVESTERINGSOVERZICHT Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Bruto vloeroppervlak onderwijs Bruto vloeroppervlak gymzaal Bruto vloeropp. overdekte 'gymzaal' Totaal bruto vloeroppervlak Bruto vloeroppervlak t.b.v. sloop Terreinomvang geraamde bouwtijd in weken

: : : :

Mill Hill Goirle 2230362 Gem. Goirle

: : :

9.390 Brutto - netto? 1.652 3 zaaldelen incl. nevenruimten 548 1 overdekt buitenveld incl. nevenruimten 11.590 10.338 bestaande bebouwing 18.105 perceel excl.bebouwing (2 bouwlgn) 90 1 fase

: : :

Norm-/uitgangspunt budget 1 Voorlopig budget onderwijs ENG, FS-B 2 Voorlopig budget sport inclusief 3 Overdekte 'gymzaal' inclusief 4 Aanvullend budget groot buitenterrein inclusief 5 Grondkosten (sloop en bouwrijp maken) inclusief 6 Verhuiskosten en tijdelijke huisvesting exclusief 7 Losse inrichting exclusief 8 Indexering einde aanbesteding 0% inclusief Totaal excl. BTW (incl m2 overdekte gymzaal)

Code

Budgetposten

A A.01 A.02 A.03 A.04 A.05

Grondkosten verwerving bouwrijp maken sloopkosten

B B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 B.10 B.11

Bouwkosten bouwkundige werken werktuigbouwkundige installaties electrotechnische installaties bouwkosten gymzaal bouwkosten overdekte 'gymzaal' vaste inrichting terreininrichting + parkeren + sportvelden losse inrichting faseringskosten onvoorzien bouwkosten indexering tot einde aanbesteding

C C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08 C.09 C.10

Directiekosten architect (incl. landschap en interieur) E+W installatie adviseur (incl. terrein) constructeur projectmanagement adviseur huisvesting PVE directievoering toezicht incl. installaties bouwfysicus overige adviseurs onvoorzien directie

D D.01 D.02 D.03 D.04 D.05 D.06 D.07 D.08 D.09 D.10

Bijkomende kosten overheidsheffingen / leges kosten NUTS-aansluitingen extra bestuurskosten accountant MJOP tijdelijke huisvestiging aanvullende kosten NUTS (netcongestie)

project onvoorzien Totaal exclusief BTW BTW 21% Totaal inclusief BTW

Datum overzicht : Opgesteld door : datum review: : gereviewd door : Peildatum project : BTW :

excl. BTW € 25.609.091 € 4.505.455 € 900.000 € 850.000 € 1.137.525 €0 €0 € 1.693.000 € 34.695.070

incl. BTW € 30.987.000 € 5.451.600 € 1.089.000 € 1.028.500 € 1.376.405 €0 €0 € 2.048.530 € 41.981.035

€/m2 bvo incl. BTW € 3.300 € 3.300 € 1.987 € 89 € 119 €0 €0 € 177 € 3.622

€ / m2 bvo

% budgetpost t.o.v. totaal

€ 1.137.225 € 0 PM € 103.425 € 1.033.800 1 fase huidige locatie €0 €0

€ 98 €0 €9 € 100 €0 €0

3,28 0,00 0,30 2,98 0,00 0,00

€ 28.584.949 € 13.146.000 ex. paalfundering € 3.756.000 € 2.347.500 € 3.634.400 incl. installatie € 900.000 € 469.500 € 1.357.875 groot perceel € 0 PM € 0 PM € 1.280.564 € 1.693.110 2jr. index BDB (3%/3,2%)

€ 2.466 € 1.400 € 400 € 250 € 2.200 € 1.642 € 50 € 75 €0 €0 € 110 € 146

82,39 37,89 10,83 6,77 10,48 2,59 1,35 3,91 0,00 0,00 3,69 4,88

€ 2.699.550 € 900.000 € 350.000 € 150.000 € 350.000 € 75.000 € 180.000 2 dgn / week € 216.000 3 dgn / week € 100.000 € 250.000 € 128.550

€ 233 € 78 € 30 € 13 € 30 €6 € 16 € 19 €9 € 22 € 11

7,78 2,59 1,01 0,43 1,01 0,22 0,52 0,62 0,29 0,72 0,37

€ 2.273.347 € 472.478 BTW teruggerekend € 150.000 € 0 PM € 0 PM € 0 PM € 0 PM € 0 raming €5 ton, PM

€ 196 € 41 € 13 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 142

6,55 1,36 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76

Bedrag

%

5,00%

5,00% % 2,00%

5,1%

6-jun-24 RD en MM 4 juli 2024 MvD 1 januari 2024 21%

€0 €0 € 1.650.868 € 34.695.070 verschil met uitgangspunt € 7.285.965 € 41.981.035 verschil met uitgangspunt

€0 €0