Document · PDF

Bijlage 1 Gem Goirle Gebouw beheerplan 2025 - 2034 (22-7-2025).pdf

Commissie Fysiek 26 augustus 2025, gemeente GoirleBij agendapunt: 9: Raadsvoorstel Gebouwenbeheerplan 2025-20348.384 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2025 t/m 2034

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 1 | 20

Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Inventarisatie 4 Van normatief onderhoud naar „veilig en heel (sober maar doelmatig)‟ 5 Het beheer van vaste gemeentelijke gebouwen 6 Energiezuinigheid / duurzaamheid 7 Onderhoud Monumenten 8 Financiële onderhoudsbehoefte Tabel 1: Categorieën Tabel 2: Overzicht gemeentelijke panden met onderhoudsverplichting voor de gemeente Tabel 3: Overzicht Panden zonder onderhoudsverplichting voor de gemeente Tabel 4: Overzicht schoolgebouwen Tabel 5: Wettelijke kaders Eisen / keuring Tabel 6: Klein dagelijks en klachtenonderhoud Tabel 7: Stand van de voorziening onderhoud gemeente-gebouwen begin 2025 Tabel 8: Energie labels Tabel 9: Planmatig groot onderhoud Tabel 10: Planning van de voorziening tot 2034 Tabel 11: Kosten verduurzaming

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

3 4 5 9 11 13 16 19 5 6 6 7 9 11 12 14 19 19 20

2025-2034 P a g i n a 2 | 20

1. Samenvatting

De gemeente Goirle bezit momenteel diverse gebouwen met verschillende maatschappelijke functies. Dit vastgoed moet goed worden beheerd en onderhouden. In dit beheerplan staat hoe dit gebeurt. Hierbij is rekening gehouden met onderhoudservaringen uit het verleden, de functie van een gebouw, de huidige staat van onderhoud en van in het verleden gemaakte keuzes. Met deze wetenschap, de actuele ontwikkelingen, de verplichtingen vanuit de wetgeving op het gebied van (gebouwen)beheer is volgens de visie in het beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2025 t/m 2034 de strategie bepaald. De onderhoudsstrategie is erop gebaseerd dat een gebouw „veilig, heel, sober maar doelmatig‟ moet zijn. De aspecten duurzaamheid en monumenten zijn apart in dit beheerplan opgenomen aangezien deze vandaag de dag en in de toekomst een zeer belangrijke rol spelen in het beheer en onderhoud van de verschillende gebouwen. Dit beheerplan geeft inzicht in hoe deze strategie tot stand kwam, de gehanteerde uitgangspunten en berekeningen laat zien hoe de onderhoudsbehoefte er in tijd en middelen uitziet. Het planmatig onderhoud aan de gebouwen wordt betaald uit de daarvoor gevormde voorziening. Er vindt jaarlijks een dotatie plaats in deze voorziening. De pieken en dalen van de grote uitgaven worden op die manier gespreid over meerdere jaren en komen niet als pieken en dalen in de begroting.

De dotatie is in de afgelopen jaren maar mondjesmaat geïndexeerd. Dit moet nu worden rechtgetrokken om te voorkomen dat de opgebouwde voorziening leegloopt. Dat kan niet voorkomen dat de voorziening door geplande grote uitgaven in 2027 richting de nul gaat en in 2030 zelfs in het rood. De rode cijfers kunnen mogelijk worden afgewend door kritisch te blijven kijken naar de noodzaak van vervanging tegen het einde van de theoretische levensduur. Dat betekent niet dat rode cijfers ook daadwerkelijk vermeden kunnen worden. Ook is er een risico dat installatie onderdelen vanwege storing eerder vervangen moeten worden dan voorzien in de planning. De komende jaren zal steeds gemonitord worden hoe de stand van voorziening zich ontwikkelt ten opzichte van de prognose en of verhoging van de dotatie tegen 2030 nodig is. Daarnaast moet er extra worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Hiervoor is in de komende 4 jaar (2026 t/m 2029) een bedrag nodig van € 450.000.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 3 | 20

2. Inleiding 2.1 Achtergrond en doelen

De gebouwen van de gemeente Goirle zijn gebouwen waarin de gemeentelijke organisatie is gehuisvest, gebouwen die worden verhuurd aan maatschappelijke- en welzijnsorganisaties, worden gebruikt voor binnen- en buitensport, waaronder één sport en evenementenhal. Verder zijn er molens en monumenten, onderwijsgebouwen en brandweerkazernes. De schoolgebouwen hebben een aparte status binnen dit beheerplan. Zij vallen onder het beheer van de onderwijsbesturen zoals beschreven in paragraaf 3.2.3. Er staan 3 gebouwen in het centrum op de planning om gesloopt te worden zodra de panden niet meer in gebruik zijn. Deze panden worden gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. Het betreft de volgende panden jeugd- en jongerencentrum, zorgcentrum ’t Loket, voormalig peuterspeelzaal de marmot. Vanwege de geplande sloop van deze 3 gebouwen wordt momenteel alleen het hoognodige klein onderhoud uitgevoerd en worden deze ook niet verder in dit gebouwen beheersplan opgenomen. In de tabellen 1, 2 en 3 is een overzicht van de genoemde gebouwen weergegeven. Dit gebouwbeheerplan (GBP)geeft een beeld van de financiële middelen die nodig zijn om de gemeentelijke gebouwen in een verantwoorde conditie te houden en hoe dit gebeurt. De wettelijke kaders zijn randvoorwaarden en we hanteren hierbij het beleidsuitgangspunt „veilig, heel, sober maar doelmatig‟.

Dit betekent dat wij effectief en efficiënt exploiteren. Al jaren hanteert de gemeente een voorziening voor het leversduurverlengende, planmatige onderhoud van haar gebouwen. Doel van dit GBP is het beoordelen van de staat waarin de voorziening verkeert in relatie tot de uitgaven die in de komende jaren nodig zijn. Een daaruit voortvloeiend tweede doel is het vaststellen welk bedrag de komende jaren gedoteerd moet worden in de voorziening om deze op peil te houden.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 4 | 20

3. Inventarisatie 3.1 Algemeen

Om gebouwen goed te beheren is een compleet beeld van de onderhoudsstaat noodzakelijk. Om een goed en compleet beeld te krijgen van de staat en onderhoud van de verschillende gebouwen, is er besloten om het programma O-prognose aan te schaffen. Alle onderhouds- en beheergegevens van alle gebouwen zijn hierin verwerkt in de vorm van een duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Omdat we gebruik maken van een geheel nieuw software is er besloten om de relevante panden opnieuw volledig en op locatie te inventariseren, zodat we juiste en complete gegevens hebben en juiste uitgangspunten. Ook is er besloten om met de inventarisatie het duurzaamheidsaspect en conditie daarvan voor elk pand mee te nemen en in beeld te brengen. Alle financiële gegevens in het kader van onderhoud en beheer komen voort uit de inventarisatie, inspectie en de opgestelde DMJOP’s. Met al deze nieuwe inzichten is dit GBP opgesteld.

3.2 Kwantitatieve gegevens

De gemeente Goirle ziet momenteel toe op zo’n 46 gebouwen, maar is niet bij allemaal belast met het beheer en onderhoud. De categorisering van de gemeentelijke gebouwen in aantallen en percentages weergegeven. Eventuele gehuurde locaties zijn buiten beschouwing gelaten. Tabel 1 categorieën Gebouwencategorie

1 2 3 4 5 6 7 8

Welzijn- en maatschappelijke gebouwen Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Overheidsgebouwen/dienstgebouwen Molens Overig, monumenten Wonen – opvang vluchtelingen Scholen (inclusief dislocaties) Leegstand

Totaal

Aantal

Percentage

12 2 12 3 2 4 1 10 0 46

26% 4% 26% 7% 4% 9% 2% 22% 100%

Onderhoud door gemeente Ja Nee 10 2 1 1 9 3 3 0 2 3 1 1 10 27

3.2.1 Gebouwen bestand

Per 1 januari 2025 telde het gebouwenbestand van de gemeente Goirle 27 gebouwen waarvan het beheer en onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd. 4 daarvan staan op de nominatie om te worden gesloopt. Een overzicht van deze panden staat in tabel 2. Daarnaast zijn er, buiten de 10 schoolgebouwen, nog 9 gebouwen waarvan het volledige beheer en onderhoud elders belegd is. Deze staan in tabel 3.

3.2.2 Tijdelijke en leegstaande gebouwen

In het gebouwbeheerplan zijn geen panden opgenomen voor strategische doeleinden om gewenste ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken. Wanneer de panden jeugd- en jongerencentrum, zorgcentrum ’t Loket, voormalig peuterspeelzaal de marmot en het Gilde St. Mauritius, niet meer in gebruik zijn, zullen deze zo spoedig mogelijk worden gesloopt om nieuwe ontwikkelingen op korte termijn mogelijk te maken. Om die reden zijn deze ook niet opgenomen in dit gebouw beheerplan.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 5 | 20

Leegstaand vastgoed is een geliefd doelwit voor vandalisme, inbraak, kraak of brandstichting. Om die reden zullen de bovenstaande 4 gebouwen wanneer zij niet meer in gebruik zijn in 2025 / 2026 zo snel mogelijk worden gesloopt. Tabel 2: Overzicht gemeentelijke panden met onderhoudsverplichting voor de gemeente Nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gebouw: Brandweerkazerne Brandweerkazerne Mainframe CC Jan van Besouw De Leybron De Deel De Wildacker Kinderdagverblijf Dikkie DIk Parkeergarage De Hovel Milieustraat en Kringloopwinkel Sporthal De Haspel VOAB Spoorbaan kleedk. VOAB Tribune Kleedkamers GSBW Kleedk. Aan kantine GSBW Kleedk. Schietbaan HC MHC VV Riel Beheerdersruimte sportpark Materiaalberging Pomphuis Gemeentehuis Goirle 't Loket 't Loket v/h Marmot Heemkunde Museum+Potstal Heemkunde Pleeihuis Kerktoren Riel + Uurwerk Nobelstraat 18a

Kern: Goirle Riel Goirle Goirle Riel Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Riel Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Goirle Riel Goirle

Gebruik: Brandweerkazerne Brandweerkazerne Jeugd en Jongeren werk Sociaal Cultureel Ontmoetingscentrum Sociaal Cultureel Sociaal Cultureel Kinderdagverblijf Parkeergarage Milieu Binnensportaccom. Kleed accomodaties Tribune Kleed acc. Kleedaccommodaties Kleedaccommodaties Kleedaccommodaties Kleedaccommodaties Buitensport Buitensport Buitensport Dienstgebouw Dienstgebouw 't Loket Dienstgebouw 't Loket Monument /Museum Monument Kerktoren wonen

Cat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 7

Opmerking: Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Eigen gebruik Huurovereenkomst Eigen gebruik/verhuur Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Huurovereenkomst Eigen gebruik Eigen gebruik Eigen gebruik Eigen gebruik Eigen gebruik Eigen gebruik/deeld verh Huurovereenkomst Huurovereenkomst Gebruiksovereenkomst Opvang vluchtelingen

Tabel 3: Overzicht Panden zonder onderhoudsverplichting voor de gemeente Nr: 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Gebouw: Dierenverblijf Scouting Goirle Zwembad Sint Sebastiaan Tennisvereniging Riel Gilde Sint Mauritius Molen De Wilde Molen De Visscher Heemkunde Vlaamse schuur

Kern: Goirle Goirle Goirle Goirle Riel Goirle Goirle Goirle Goirle

Gebruik: Molenpark Jeugd/scouting Binnensport Binnensport Buitensport Buitensport Molen Molen Monument

Cat 1 1 2 3 3 3 5 5 6

Opmerking: Eigen gebruik Erfpachtovereenkomst Exploitatie overeenkomst Huurovereenkomst Erfpachtovereenkomst Huurovereenkomst Erfpachtovereenkomst Erfpachtovereenkomst Huurovereenkomst

3.2.3 Schoolgebouwen

Er zijn 10 scholen in Goirle. Acht daarvan zijn scholen voor het primair onderwijs (PO), één school voor het voortgezet onderwijs (VO) en er is één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor al de schoolgebouwen geldt dat het schoolbestuur optreedt als bevoegd gezag. Per 1 januari 2015 is er geen rol meer voor de gemeente voor wat betreft het onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het basisonderwijs. Voor het VO geldt dit al sinds 2005. De schoolbesturen Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 6 | 20

ontvangen sinds de genoemde datum de onderhoudsgelden van het ministerie van onderwijs via de materiele instandhoudingsvergoeding (MI). Dit geldt echter niet voor de gymzalen (in het PO), buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Hiervoor blijft de huidige regeling vooralsnog bestaan. Een overzicht van de scholen is weergegeven in tabel 4. Tabel 4: Overzicht schoolgebouwen Kern: Goirle

Schoolgebouwen: KC ’t Tamboerke BS Kameleon KC De Vonder

KC De Kleine Akkers

Goirle

KC Grobbendonck BS De Regenboog

Goirle

KC Groote Akkers BS 't Schrijverke KC Boschkens BS De Bron

Goirle

KC Frankische Driehoek Den Bongerd (Etuda) KC Frankische Driehoek De Open Hof (Etuda) (V)SO Scholengemeenschap De Keyzer Mill-Hillcollege

Goirle

42 43 44 45 46

Goirle

Onderwijs: RK basisonderwijs (Etuda) peuteropvang De Marmot en BSO Villa Fiesta RK basisonderwijs (Het groene Lint) KDV en peuteropvang De Koningsbeer en BSO Kober Jenaplan basisonderwijs (St Tangent) en BSO Villa Bombarie Humankind RK basisonderwijs met peuteropvang de kinderopvang zit in apart aangrenzend gebouw OB basisonderwijs (Etuda), peuterplein en BSO de Avonturies RK basisonderwijs met KDV Breebosch Peuteropvang de Hummeltjes BSO Villa Kakelbont OB basisonderwijs KDV, peuterplein en BSO de Avonturiers RK basisonderwijs

Gehuurd van Leystromen

Goirle

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Eigendom st Biezonderwijs

Goirle

Mavo, Havo, Atheneum, Gymnasium

Eigendom vereniging OMO

Riel

Goirle

Opmerkingen Eigendom gemeente Eigendom gemeente Eigendom st Tangent Eigendom st Etuda Eigendom st Etuda Gehuurd van Leystromen Gehuurd van Leystromen

Slechts twee gebouwen zijn nog daadwerkelijk eigendom van de gemeente. Deze zijn echter wel in gebruik overgedragen aan het schoolbestuur. Dat zijn de in 2016 en 2017 nieuwgebouwde schoolgebouwen voor BS Kameleon en BS de Vonder. Daarbij is extra ruimte aangebouwd waarin kinderdagverblijf Koningsbeer, BSO de Vonder en kinderdagverblijf de Marmot zijn gehuisvest. De gemeente is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud voor die gebouwdelen waarin deze kinderdagverblijven en BSO zijn gehuisvest. Voor de dekking van deze onderhoudskosten berekenen wij een opslag in de huur. Deze opslag storten wij in de reserve onderwijshuisvesting. De schoolbesturen betalen wij jaarlijks een afgesproken vergoeding voor het deel van het gebouw waarin de kinderdagverblijven zijn gehuisvest. Hiermee kan het schoolbestuur collectief het buitenonderhoud van het totale gebouw uitvoeren. Voor 3 basisscholen wordt het gebouw gehuurd. De gemeente betaalt daar de huur en heeft de gebouwen in gebruik gegeven aan het schoolbestuur. De school betaalt voor het eigenaarsonderhoud via een aparte exploitatie- en beheersovereenkomst vanuit de MI vergoeding die ze van het rijk ontvangen. De gebouwen van de vijf overige PO scholen en de VO school zijn in eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. De gemeente heeft hierbij wel een claimrecht (economisch eigendom).

Er wordt gebruik gemaakt van het claimrecht als er op verzoek van het schoolbestuur een gemeentelijk besluit wordt genomen om een onderwijsgebouw aan de onderwijsbestemming geheel of gedeeltelijk te onttrekken. Dit gebouw valt dan “om niet” terug aan de gemeente.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 7 | 20

De meeste gebouwen voor het PO zijn up to date en uitgebreid naar behoefte. KC Groote Akkers waarin ‘t Schrijverke is gehuisvest is het oudste gebouw (circa 37 jaar) en zal als eerste in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. De huisvesting van het Mill Hill is in z’n geheel aan vervanging toe. In december 2024 heeft de raad het hiervoor benodigde budget gevoteerd. Voor scholengemeenschap de Keyzer (V)SO is een overeenkomst tot doordecentralisatie van kracht tot medio 2027. Er wordt inmiddels ambtelijk overleg gevoerd over het al dan niet voorzetten van de overeenkomst na de einddatum van 1 juni 2027. De investeringen die nodig zijn om te de onderwijshuisvesting op orde te houden zullen worden opgenomen in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De accommodaties voor bewegingsonderwijs voor PO vallen niet onder bovenstaande regelingen. De gemeente stelt daarvoor ruimte ter beschikking. Dat gebeurt door middel van de eigen sporthal en doormiddel van het huren van ruimte van derden.

3.3 Kwalitatieve gegevens

Om de staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bepalen, voert de gemeente regelmatig visuele inspecties uit. Dit jaar is ervoor gekozen om dit volledig uit te besteden, omdat we gebruik maken van een nieuw software voor het gebouwen beheer. We hebben opdracht gegeven om voor alle relevante panden een conditiemeting conform de NEN 2767 te laten uitvoeren om daarmee de DMJOP’s te vullen.

3.3.1 Kwaliteit gebouwen

De staat van de gemeentelijke gebouwen is over het algemeen goed op orde. Als gemeentelijk vastgoed in beeld is voor nieuwbouw en/of renovatie of staat op de nominatie om verkocht of gesloopt te worden dan zal het planmatig/groot onderhoud indien mogelijk worden uitgesteld. Wij stellen uit om desinvesteringen te voorkomen en wachten totdat er bestuurlijk hierover is besloten. De trajecten tot de uiteindelijke besluitvorming nemen vaak veel tijd in beslag. Dit kan nadelig zijn voor de staat van zo’n gebouw. Als er een periode alleen maar klachtenonderhoud aan het pand wordt uitgevoerd, gaat de onderhoudsstaat sneller achteruit.

3.3.2 Kwaliteit tijdelijke en leegstaande gebouwen

Aan een pand dat leegstaat, wordt minimaal groot (planmatig) onderhoud uitgevoerd. Alleen het noodzakelijk onderhoud om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en het klachtenonderhoud worden gedaan. Op dit moment zijn er echter geen leegstaande panden.

3.3.3 Kwaliteit schoolgebouwen De bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen in Goirle is, op 2 uitzonderingen na, op orde. De basisscholen zijn recent gebouwd, gerenoveerd en/of uitgebreid. Er zijn geen conditiemetingen gedaan omdat zoals gezegd het schoolbestuur daar optreed als bevoegd gezag De genoemde twee uitzonderingen zijn: 1. Het Mill Hill College. Hiervoor is een aanvraag voor vervangende nieuwbouw ontvangen waarop in 2025 een besluit genomen moet worden. Het benodigde budget is in december 2024 door de raad gevoteerd. 2. De huisvestingen van ’t Schrijverke verkeert in een redelijke toestand.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 8 | 20

4. Van normatief onderhoud naar ‘veilig, heel, sober maar doelmatig’ 4.1 Historie gemeentelijke gebouwen

De gebouwen van de gemeente Goirle verkeren in goede staat. Eerst werd de planning van het gebouwenonderhoud altijd vrij nauwkeurig gevolgd op basis van theoretische levensduur van installaties en bouwkundige onderdelen. Dit resulteerde in een hoog onderhouds-niveau met een hoog prijskaartje. Daarnaast werd, indien mogelijk, ook rekening gehouden met de wensen van de gebruikers.

4.2 Beleid ‘veilig, heel, sober maar doelmatig’

De gebouwen van de gemeente Goirle worden volgens de visie in het beleidsplan Onderhoud Gebouwen 2021 - 2030 beheerd zodat de huurders en gebruikers hier doelmatig gebruik van kunnen maken. We zorgen er daarbij voor dat we voldoen aan de minimale eisen die de wet stelt aan het onderhoud van een gebouw. De gebruikers moeten op een veilige, normale en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast moet er zo worden beheerd dat er geen kapitaalvernietiging ontstaat omdat onderhoudswerkzaamheden te lang worden uitgesteld. Aspecten zoals nieuwe wet- en regelgeving, volksgezondheid, energetisch en duurzaam en eisen bouwbesluit worden uiteraard meegenomen omdat wij als gemeente hierin ook een voorbeeldfunctie hebben. Dit neemt niet weg dat het uitgangspunt veilig, heel, sober maar doelmatig is.

4.3 Uitgangspunten beheer

Dit beheerplan bevat twee uitgangspunten, namelijk de wettelijke kaders en de functionaliteit van een gebouw (het doel waarvoor het gebouwd is).

4.3.1 Wettelijke kaders

Zoals al eerder vermeld, ligt het beheer van de gebouwen voor een deel vast in de landelijke wetgeving. De hierin genoemde onderdelen vormen dan ook de basis van het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Binnen het wettelijk kader is duurzaamheid de laatste jaren een belangrijk onderdeel geworden. Binnen dit gebouwenbeheer plan is dit als een apart onderdeel benoemd en opgenomen en verder uitgewerkt. Een overzicht van deze wettelijke kaders staat in tabel 5.

4.3.2 Functionaliteit

Een andere factor voor het beheer is de functionaliteit en de huidige staat van onderhoud van de gebouwen. Aan de hand van deze gegevens hebben we de prioriteiten bepaald voor de uitvoering van het onderhoud aan elk gebouw en welk budget hiervoor nodig is. De conclusie is dat bij de vaste gemeentelijke gebouwen de onderhoudsstaat goed is. Van verlies aan functionaliteit van de gebouwen en onveilige situaties is dan ook geen sprake. Tabel 5: Wettelijke kaders Eisen / keuring: Brandveiligheid

De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de eisen die op het moment van de bouw van kracht waren. In geval van renovatie van (bestaande) bouwwerken gelden de eisen “bestaande bouw” uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) over veiligheid, duurzaamheid, energiezuiningheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moeten de nieuw te bouwen en de te renoveren objecten ook voldoen aan de geldende regelgeving, het BBL. De nieuwe en bestaande gebouwen voldoen aan alle huidige bouwtechnische eisen en gebruiksvoorschriften op het gebied van brandveiligheid. Eens in de 3 jaar of eerder indien noodzakelijk wordt op dit gebied, bij de gebouwen die de gemeente zelf in gebruik heeft en die hiervoor in aanmerking komen, een controle/inspectie door de brandweer en toezicht uitgevoerd op het gebied van brandblusmiddelen en brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Voor deze controles/inspecties zijn raamcontracten afgesloten met

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 9 | 20

gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het onderhoudsbudget. Vergunningen

Controle door de afdeling toezicht van de gemeente Goirle op de afgegeven gebruiksvergunningen of eventueel andere vergunningen.

NEN 3140 keuring

Bij objecten waar een (complexere) elektrische installatie aanwezig is ,worden NEN 3140 keuringen uitgevoerd. Dit zijn keuringen voor de elektrische installaties in een gebouw. De frequentie van deze keuringen is gemiddeld 4 à 5 jaar. De nieuwe gebouwen voldoen al aan de hiervoor geldende regelgeving. De keuring van de elektrische installaties van deze gebouwen wordt uitgevoerd volgens de norm NEN 1010. De kosten die voortkomen uit deze keuringen zijn opgenomen in het onderhoudsbudget. Keuringen voor alle openbare gebouwen. De keuringen bestaan uit. Scope 4 Verbrandingsmotoren en turbines: de noodstroom aggregaten Scope 8 Elektrische installaties: Elektrische Installaties Scope 10 Elektrisch materieel: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220 Scope 12 Zonnestroominstallaties: De PV installaties

Scope (4,8,10,12) keuringen

Legionella

Asbest

Een belangrijk aspect op het gebied van volksgezondheid bij het beheer van gebouwen is legionella. De eigenaar van de collectieve leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterinstallatie. De zorgplicht berust bij de eigenaar van een gebouw, in dit geval de gemeente Goirle. Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)”. In de gebouwen met installaties waar aerosolvorming (legionella) kan voorkomen ofwel de gebouwen waar douches aanwezig zijn, worden jaarlijks watermonsters genomen. Bij prioritaire instellingen gebeurt dit meerdere malen per jaar. Het laatste prioritaire gebouw is echter enige jaren geleden overgedragen aan de gebruikers, de scouting. Sindsdien zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, waaronder ook de legionella beheersing. Voor de monsternames en keerklepcontroles is een raamcontract afgesloten met een gecertificeerd bedrijf. De watermonsters worden gecontroleerd op de aanwezigheid van legionella. De kosten voor deze beheermaatregelen zijn opgenomen in het onderhoudsbudget.

Om de aanwezigheid van asbest inzichtelijk te maken laat de gemeente Goirle bij verkoop en verbouwingen asbestinventarisaties (type A) uitvoeren bij alle gemeentelijke panden die vóór 1994 zijn gerenoveerd of ge- en/of verbouwd. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal een plan voor sanering worden opgesteld.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 10 | 20

5. Het beheer van vaste gemeentelijke gebouwen 5.1 Algemeen

Om op een goede manier de gebouwen te kunnen beheren moeten we weten wat er in beheer is, welk onderhoud er moet worden uitgevoerd, wanneer we dit verwachten en welke kosten hiermee samenhangen. Deze informatie hebben we vertaald in een zogenaamd werkpakket. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beheer eruit gaat zien.

5.2 Opzet van het onderhoud

In dit beheerplan is het planmatig (groot) bouwkundig onderhoud, dat nodig is om de gemeentelijke gebouwen op een verantwoorde manier te beheren, vertaald naar verschillende beheeractiviteiten. Als uitgangspunt zijn hiervoor verschillende bouwkundige hoofdelementen opgenomen. Deze elementen vormen de basis van het werkpakket. Naast het planmatig onderhoud is jaarlijks een vast bedrag voor het klein (dagelijks)- en klachtenonderhoud opgenomen. Voor de bepaling hiervan is gekeken naar de gemiddelde kosten van dit onderhoud over de laatste 3 jaren.

5.3 soorten onderhoud Er is onderscheid gemaakt In de verschillende vormen van onderhoud. Dagelijks/klein onderhoud Dit betreft preventieve werkzaamheden al dan niet op contractbasis en werkzaamheden volgens wettelijke eisen. Voorbeelden hiervan zijn liftkeuringen, het maandelijks testen van brandmeldinstallaties, het onderhouden van werktuigbouwkundige installaties. Klachtenonderhoud Dit betreft incidentele werkzaamheden zoals het opheffen van storingen en het verhelpen van klachten zoals het vervangen van een kapotte ruit en het verhelpen van een dak lekkage. De bedragen voor het dagelijkse klein onderhoud en klachtenonderhoud zijn opgenomen in de opgestelde MJOP’s. De bedragen in de MJOP fluctueren jaarlijks. Over het algemeen genomen sluiten de gemiddelde bedragen echter goed aan bij het reguliere budget voor klein onderhoud in de exploitatie van de diverse locaties. Deze bedragen vallen buiten de scope van dit GBP omdat deze geen invloed hebben op de voorziening levensduur verlengend onderhoud. Voor de volledigheid zijn deze kosten wel in beeld gebracht in tabel 6 maar komen niet terug in hoofdstuk 8 over financiën. Tabel 6 klein dagelijks en klachtenonderhoud Tabel dagelijks- c ontrac tonderhoud Kringloopwinkel, inc l. milieustraat

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Totaal

€12.739

€13.330

€13.092

€10.424

€9.318

€14.458

€9.544

€11.784

€13.094

€12.448

12 0 . 2 3 1

Kantoor milieustraat

€2.261

€2.717

€2.794

€2.261

€3.249

€2.261

€2.794

€3.249

2 6 . 10 6

Ac c ommodatie VOAB- gebouw 1

€10.952

€6.589

€6.667

€6.125

€6.191

€7.130

€6.125

€6.733

€7.130

69 .7 68

Ac c ommodatie VOAB- gebouw 2

€8.211

€6.864

€6.955

€6.322

€6.399

€7.497

€6.322

€7.033

€7.497

69 .4 22

Ac c ommodatie GSBW- gebouw 1

€10.771

€7.428

€7.534

€6.798

€7.027

€11.191

€6.798

€7.851

€8.164

80 .3 60

Ac c ommodatie GSBW- gebouw 2

€2.478

€1.996

€2.046

€1.701

€1.743

€2.342

€1.701

€2.088

€2.342

2 0 . 13 7

Beheerdersruimte Sportpark Goirle; kantine Sporthal de Haspel

€521

€597

€609

€521

€685

€521

€609

€597

5 .7 03

€37.333

€21.771

€25.649

€25.243

€39.484

€26.969

€25.243

€22.773

€36.671

€25.243

286.378

Kinderdagverblijf Dikkie Dik

€7.062

€12.600

€7.454

€6.014

€9.316

€9.514

€6.648

€8.894

€7.876

8 1. 3 9 1

Brandweerkazerne Goirle

€5.241

€4.450

€4.469

€3.596

€5.323

€3.123

€3.596

€5.342

€4.450

4 3 . 18 4

Gemeentehuis inc l. fietsenstalling Goirle

€66.991

€53.319

€57.587

€52.689

€58.129

€64.924

€51.194

€50.738

€74.945

€56.567

587.083

Parkeergarage De Hovel

€51.203

€45.695

€60.664

€45.656

€51.428

€45.656

€44.763

€61.544

€51.388

€45.656

503.652

Ac c ommodatie MHC Goirle - gebouw 1

€5.626

€5.878

€5.948

€5.466

€5.495

€6.361

€5.939

€6.480

€6.834

59 .9 67

Heemerf De Sc hutsboom museum/potstal

€5.808

€3.293

€3.991

€4.706

€4.394

€3.991

€3.293

€3.199

€5.093

€4.706

42 .4 74

€145.020

€131.732

€139.348

€133.573

€144.620

€139.547

€131.732

€133.573

€152.236

€131.732

1. 3 8 3 . 113

Wijkc entrum De Wildac ker

€5.547

€5.893

€5.354

€4.547

€5.130

€4.547

€5.418

€6.164

5 1. 6 9 4

Wijkc entrum De Deel

€7.402

€4.833

€5.290

€4.902

€4.667

€5.948

€4.902

€5.290

€5.948

54 .0 85

Ontmoetingsc entrum De Leybron

€11.852

€8.831

€8.295

€6.958

€11.351

€8.644

€7.686

€6.196

€12.688

€9.439

9 1. 9 3 9

Ac c ommodatie VV Riel

€6.991

€3.136

€2.813

€2.674

€3.676

€2.674

€3.214

€3.676

34 .2 03

Brandweerkazerne Riel

€4.041

€4.143

€3.441

€4.743

€3.441

€4.143

€4.743

3 9 . 6 17

Cultureel c entrum Jan van Besouw

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 11 | 20

Planmatig groot onderhoud Hieronder vallen de werkzaamheden die bedoeld zijn om bouw- en installatiedelen, waarvan de staat is verminderd, weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Planmatig groot onderhoud wordt bepaald door de gegevens en inventarisatie die zijn vastgelegd de verschillende DMJOP’s. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van dakbedekking, het aanbrengen van nieuw schilderwerk ter bescherming van het houtwerk, het vervangen van goten, cv ketels, luchtbehandelingskasten en elektrische installaties. De kosten welke in de MJOP zijn berekend zijn opgebouwd op activiteiten niveau en worden bepaald door hoeveelheden, de onderhoudscyclus en de prijzen per eenheid.

5.3 Kostenverloop Tot 2025 is er een indexering toegepast van 1% over de jaarlijkse dotatie. Het team beheer werkt met een programma waarin de DMJOP’s worden gemaakt voor de relevante gemeentelijke gebouwen. In dit programma worden jaarlijks de arbeidslonen en materiaalkosten geïndexeerd met de laatst actuele indexcijfers. Inmiddels mag duidelijk zijn dat deze indexering ver afwijkt van de werkelijke kostenontwikkeling. In tabel 7 is de actuele dotatie en de begin- en eindstand van de voorziening in 2024 weergegeven. Tabel 7 Stand van de voorziening onderhoud gemeente-gebouwen begin 2025 Beginstand 2024 Dotatie 2024 Beginstand 2024 plus dotatie 2024 Uitgaven 2024 Eindstand 2024 = beginstand 2025

€ 458.354 € 260.176 € 718.530 € 365.285 -/€ 353.245

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 12 | 20

6. Energiezuinigheid / duurzaamheid 6.1 Algemeen Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn in tegenstelling tot eerdere gebouwenbeheerplannen in een apart hoofdstuk in dit gebouwenbeheerplan opgenomen. Aangezien dit onderwerp vandaag de dag en in de toekomst een zeer belangrijke rol zal spelen in het beheer en onderhoud van de verschillende gebouwen van onze gemeente. Bij het opstellen van dit gebouwenbeheerplan is er in het verleden uitgegaan van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), gezien de urgentie, complexiteit en toekomst van dit onderwerp is er besloten om alle onderhouds- en beheer gegevens van alle gebouwen te verwerken in een DMJOP (duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplan). Hierdoor wordt energiezuinigheid en duurzaamheid als een belangrijk component verankert in dit gebouwenbeheerplan.

6.2 Uitgangspunt duurzaamheidsbeleid (klimaatakkoord van Parijs 2030)

Bij het opstellen van de DMJOP’s van alle verschillende gebouwen, is gekozen om het klimaatakkoord van Parijs 2030 aan te houden als leidraad bij het uitwerken van het duurzaamheidsbeleid in dit GBP. Het klimaatakkoord van Parijs 2030 is vertaald naar de duurzaamheidsstrategie waarbij de energie labels van de verschillende panden als uitgangspunt dienen. Om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord dienen alle panden minimaal een energie label A te bezitten. Om daarbij de juiste gegevens te hebben zijn de laatste 2 jaar alle energie labels geactualiseerd voor zover de gebouwen label plichtig zijn. Bij het opstellen van alle DMJOP’s is dit het uitgangspunt geweest.

6.3 Energiezuinigheid / duurzaamheid in het gebouwen onderhoud

Aangezien energie label A als uitgangspunt dient voor het te voeren duurzaamheidsbeleid, is dit als volgt verwerkt in het gebouwenbeheerplan en de verschillende DMJOP’s. - Gebouwen met een energie label A of hoger: In de DMJOP’s voor deze panden, aangezien deze al een A label bezitten, zijn in het kader van energiezuinigheid en duurzaamheid alleen erkende maatregelen opgenomen. Dit zijn verschillende energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Erkende maatregel zijn vaak wat kleinere maatregelen bestaande uit 3 onderdelen gebouwen, faciliteiten en processen. Alle grote energie verbruikende installaties worden dan alleen vervangen op natuurlijke moment wanneer dit economisch (afgeschreven en of verouderd) nodig is. -

Gebouwen met een energie label lager dan A: In de DMJOP’s voor deze panden, zijn in het kader van energiezuinigheid en duurzaamheid worden versneld grote voorzieningen vervangen om het gebouw in deze periode (2025-2030) snel naar energie label A te transformeren. Hierbij worden de voorzieningen dus eerder vervangen dan het eigenlijk noodzakelijk is. Zoals in de onderstaande tabel is aangegeven gaat het dan om 9 gebouwen waar dit speelt. Monumentale panden mogen hier als het nodig is buiten beschouwing gelaten worden, omdat zij in sommige gevallen, gezien hun monumentale status, hier niet aan kunnen voldoen.

Om de komende periode een inhaalslag te kunnen maken met betrekking tot duurzaamheid en energiezuinigheid, is extra budget nodig. Dit budget is buiten de voorziening gehouden, omdat dit anders een piek veroorzaakt in de uitgaven die niet kan worden uitgesmeerd over de looptijd van dit gebouwenbeheerplan. De hoogte van dit budget komt voort uit de geactualiseerde DMJOP’s.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 13 | 20

In het onderstaande tabel 8 staan de verschillende energie labels per pand aangegeven. Tabel 8 Energie labels Gebouw Brandweerkazerne Riel Wijkcentrum de Deel Wijkcentrum De Wildacker GSBW gebouw 2 GSBW gebouw 1 VOAB gebouw 1 (tribune) VOAB gebouw 2 MHC hockeyclub VV Riel appartement 1 appartement 2 (voormalig kantoorpand) sporthal de Haspel wijkcentrum De Leybron Mainframe Gemeentehuis Goirle Kringloop Brandweer Goirle Jan van Besouw Dikkie Dik

Adres Veertels 5133 NL Frankische Driehoek 5052 BL van Hogendorpplein 5051 ST Wim Rotherlaan Wim Rotherlaan 5051 JS Spoorbaan 5051 ET Schietberg 5051 NZ Oude Tilburgsebaan 5133 BD Nobelstraat Nobelstraat 5051 DC Grobbendonckpark 5051 KR Dorpsplein 5133 AM st Jansstraat 5051 RG Oranjeplein 5051 AA Nobelstraat 5051DC Kerkstraat 5051 LB Thomas van Diessenstraat 5051 RJ Grobbendonckpark 5051 KR

nr 9

Plaats Riel

Bouwjaar 2001

Label B

geldig tot 31-5-2034

Goirle

1979

28-5-2034

Goirle

1893

28-5-2034

Goirle Goirle

1971 - 2013 1971 - 2013

C D

4-6-2034 4-6-2034

Goirle

1971 2014 1983

E A+ C

28-5-2034 28-5-2034 20-6-2034

Riel

1996

A+

28-5-2034

18b 18c

Goirle

1999

B B

5-6-2034 5-6-2034

Goirle

1978

A+

21-10-2034

Riel

1995

A+

5-6-2034

Goirle

1990

A+

6-3-2033

Goirle

1986

A+

3-3-2033

18A Goirle

2004

A++

3-3-2033

Goirle

1908

28-2-2033

Goirle

1927

28-2-2033

Goirle

1973

9-3-2033

6.4 Subsidies energiebesparende maatregelen

Bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen zal er uitvoering onderzoek plaats vinden naar alle mogelijkheden in het kader van subsidie mogelijkheden die er zijn. Aangezien dit vrij complex is zal hier tijdig advies over ingewonnen worden bij de betreffende instanties en adviseurs om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Het plaatsen van PV installaties is niet opgenomen in dit GBP. Bij de gebouwen waar het energieverbruik voor rekening van de gemeente komt zijn deze al enige jaren geleden aangebracht. Daar waar de energie rekening voor rekening is van de gebruiker is, is dat niet overal gebeurd. Wel heeft de gemeente de gebruiker van een aantal locaties gefaciliteerd in het aanbrengen van een PV installatie. Bijvoorbeeld door het voor het einde van de theoretische levensduur de dakbedekking te vervangen of door het overeenkomen van een financiële regeling.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 14 | 20

6.5 Toekomst

Het klimaatakkoord van Parijs eist dat gebouwen in 2050 gasloos zijn. Bij de actualisatie van dit gebouwenbeheerplan in 2029 zullen aanvullende maatregelen in beeld gebracht worden om te kijken naar de mogelijkheden.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 15 | 20

7. Onderhoud Monumenten 7.1 Algemeen

De gemeente Goirle heeft een zestal monumenten in haar bezit. Het beheer en onderhoud van deze monumenten zijn ook in dit gebouwbeheerplan opgenomen. De gemeente Goirle heeft zowel rijks- als gemeentelijk monumenten in haar bezit.

7.2 Monumenten gemeente Goirle

De gemeente Goirle heeft 5 rijksmonumenten en 1 gemeentelijk monument in haar bezit. Rijksmonumenten: - CC Jan van Besouw thomas van Diessentraat 1 te Goirle; - St.Antonius Abt-kerktoren Kerkstraat 3 te Riel. (alleen de toren is bezit van de gemeente); - Molen De Wilde Nieuwe Rielseweg 39 te Goirle; - Molen De Visscher groenweg ongenummerd / Molenstraat 80 te Goirle; - Heemkunde Nieuwe Rielseweg 41; o Museum + Potstal o Pleehuis o Vlaamse schuur Gemeentelijke monumenten: - Brandweerkazerne Kerkstraat 14-16 te Goirle;

7.3 Duurzaamheidsbeleid monumenten Zoals in het bovenstaande staat aangegeven is het duurzaamheidsbeleid opgebouwd om alle panden te laten voldoen aan energie label A. Monumentale panden mogen hier als het nodig is buitenbeschouwing gelaten worden, omdat zij in sommige gevallen gezien hun monumentale status hier niet aan kunnen voldoen. De gemeente Goirle heeft als doel om deze panden wel energiezuinig te maken waar het mogelijk is. CC Jan van Besouw thomas van Diessentraat 1 te Goirle Het pand Jan van Besouw is al in het bezit van een energie label A, in dit geval voeren we alleen maar erkende maatregel uit. Deze zijn ook zo in de DMJOP van het CC opgenomen. Er dient wel een opmerking gemaakt te worden. Momenteel zijn we bezig met een project bij het CC, wat tot gevolgen heeft dat we toch versnelt een aantal grote energiebesparende grote maatregelen gaan nemen omdat gezien de situatie dit gunstig en financieel goed uitpakt om het met dit project mee te nemen. De betreffende grote installaties zijn ook aan vervanging toe aangezien deze ook inmiddels verouderd zijn. Antonius Abt-kerktoren Kerkstraat 3 te Riel Alleen de toren is in bezit van de gemeente. Hiervoor is een energie label niet verplicht en er wordt ook amper energie gebruikt.

De kerktoren is wel in het kader van beheer en onderhoud opgenomen in het gebouwen beheerplan maar er is geen apart DMJOP voor dit object opgenomen aangezien het ook geen verblijfobject betreft. Molen De Wilde Nieuwe Rielseweg 39 te Goirle Molen De Visscher groenweg ongenummerd / Molenstraat 80 te Goirle Voor beiden molens geldt momenteel een erfpachtovereenkomst met Stichting Akkermolens Goirle. De stichting is momenteel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de beiden molens. Ook de verantwoordelijkheid m.b.t. de subsidies vanuit de Rijksoverheid worden zelf door de Stichting geregeld, aangevraagd, besteed en verantwoord. Aangezien alles door de stichting wordt geregeld en zij overal Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 16 | 20

voor verantwoordelijk zijn beiden molens in het kader van beheer en onderhoud niet op genomen in dit gebouwen beheerplan. Er is dan ook geen apart DMJOP voor deze 2 objecten opgenomen. Heemkunde Nieuwe Rielseweg 41  Museum + Potstal  Pleehuis  Vlaamse schuur De verschillende panden van het heemkunde hebben geen energielabel gezien de zware monumentale status van de deze panden. Ondanks dat deze panden geen energielabel hebben is er toch een DMJOP gemaakt en opgenomen in het gebouwenbeheerplan, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze panden. Om toch te kijken wat de mogelijkheden in het kader van verduurzaming ervoor deze panden mogelijk zijn, hebben we gekeken welke erkende maatregelen er voor deze panden mogelijk zouden kunnen zijn. De erkende maatregelen zijn opgenomen in de DMJOP van deze panden voor dit gebouwenbeheerplan en de financiële begroting. Brandweerkazerne Kerkstraat 14-16 te Goirle De brandweerkazerne in Goirle is in het bezit van een energie label E. Ondanks de gemeentelijk monumentale status van het pand, zal er toch gekeken worden om dit pand naar een energie label A te transformeren. De betreffende DMJOP van dit pand is ook op deze wijze opgebouwd om deze transformatie binnen de termijn van 2025-2030 mogelijk te maken.

7.4 Subsidie onderhoud monumentenzorg en duurzaamheid

Bij de uitvoering van onderhoud en energiebesparende maatregelen specifiek voor monumenten zal er ook in dit geval uitvoering onderzoek plaats vinden naar alle mogelijkheden in het kader van eventuele subsidie mogelijkheden die er zijn op deze 2 gebieden. Aangezien dit ook vrij complex is zal hier ook tijdig advies over ingewonnen worden bij de betreffende instanties en adviseurs om er optimaal gebruik van te kunnen maken.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 17 | 20

8. Financiële onderhoudsbehoefte 8.1 Algemeen

De geraamde kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke panden vloeien voort uit het geactualiseerde DMJOP’s en zijn berekend voor de periode 2025 - 2034. Dit is gebeurd met behulp van de kostengegevens zoals hiervoor omschreven in hoofdstuk 5. We gaan uit van de onderhoudsstrategie veilig, heel, sober maar doelmatig. Daarom wordt het vastgoed hierop regelmatig geïnspecteerd. De berekeningen en de DMJOP’s laten zien dat het gebouwenbeheer met deze strategie in de afgelopen jaren mogelijk was binnen de beschikbare budgetten. De aangehouden indexering van slechts 1% is de afgelopen jaren echter niet reëel en zal moeten worden opgewaardeerd naar het huidige prijspeil.

8.2 Uitgangspunten

Bij de berekening van de onderhoudskosten zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:  De in het GBP verwerkte informatie is afgestemd op de huidige gebouwen. Met toekomstige plannen zoals renovaties, aanpassingen, nieuwbouw, sloop, aankoop en verkoop van de gemeentelijke gebouwen is geen rekening gehouden.  Voor zover het kan zijn de kosten exclusief BTW opgenomen.  Bij vervanging van bouwkundige elementen is rekening gehouden met eenzelfde constructie en dezelfde materialen.  De in het beheerplan opgenomen onderhoudskosten dekken alleen het sober, doelmatig, veilig en heel houden van de gebouwen. Hierbij wordt in de meeste gevallen geen rekening gehouden met esthetica en comfort.

8.3 Onderhoudskosten i.v.m. wettelijke eisen

Zoals eerder vermeld is dit GBP opgesteld om de kosten van het planmatige groot onderhoud op langere termijn in beeld te brengen. Om de conditie van het vastgoed op het gewenste niveau te houden en om te blijven voldoen aan de huidige wettelijke eisen zoals vermeld in tabel 5. De kosten van aanpassingen in verband met veranderende wettelijke eisen, zijn niet opgenomen in dit beheerplan zolang daar niet op geanticipeerd kan worden. Zodra deze situatie zich voordoet, zal er een apart krediet voor worden aangevraagd. Planmatig groot onderhoud In tabel 9 zijn de bedragen weergegeven die uit de DMJOP’s zijn gefilterd voor het planmatige onderhoud. Deze bedragen zijn van belang om te bepalen hoe hoog de jaarlijkse dotatie in de voorziening moet zijn om te voorkomen dat deze in de min draait. Zowel naar de kosten als de planning is zeer kritisch gekeken. De standaard normbedragen zijn waar mogelijk aangepast naar prijzen vanuit de markt. Als voorbeeld; de prijs voor het vervangen van een brandmeldinstallatie (BMI) wordt veelal bepaald met een normbedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO). In werkelijkheid kan het bedrag voor het vervangen van een BMI zowel hoger maar vaker lager uitvallen. Met deze werkwijze verwachten we een reële planning van de uitgaven te hebben gerealiseerd.

Om de jaarlijkse dotatie naar een acceptabel en reëel niveau te brengen is de dotatie van 2021, zoals vastgesteld in het vorige GBP 2021-2030, geïndexeerd naar het huidige prijspeil aan de hand van de inputprijsindex bouwkosten van het CBS. Daaruit volgt een verhoging van 24% waarmee de dotatie zou uitkomen op, afgerond € 325.000. Aanvullend op de kosten van het planmatig groot onderhoud zijn separaat nu ook de verduurzamingsmaatregelen in beeld gebracht. Ook deze kosten gaan we grotendeels via de voorziening bekostigen. Daarvoor zou een aanvulling van de jaarlijkse dotatie nodig zijn van ongeveer € 80.000. Door een deel van de met name grote uitgaven als investering te boeken en niet via de voorziening te laten lopen is het bedrag van de dotatie terug gebracht naar een bedrag van € 355.000. Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 18 | 20

In de tabellen 9 en 10 zijn sommige bedragen in blauw weergegeven. Die bedragen worden geheel of gedeeltelijk betaald via een investering en niet via de voorziening. Op de totaal regel is in rood weergegeven welk bedrag daadwerkelijk als investering wordt gezien. De resterende bedragen, in zwart weergegeven op de onderste regel van de tabellen 9 en 10 worden betaald via de voorziening. Die laatste bedragen uit de tabellen 9 en 10 zijn opgenomen in tabel 11 (regel 4 – onttrekking) waarin de ontwikkeling van de voorziening over een periode van 10 jaar zichtbaar gemaakt is. Voor elk jaar zijn de beginstand plus de dotatie minus de verwachte uitgaven en als resultante daarvan de eindstand van de voorziening onder elkaar gezet. De hoogte van de dotatie is zodanig bepaald dat deze nergens in de min gaat omdat dat voor een voorziening niet is toegestaan. Tabel 9 planmatig groot onderhoud Tabel Planmatig Onderhoud

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Kringloopwinkel, incl. milieustraat

124.858

15.611

14.801

Kantoor milieustraat

7.309

9.069

Accommodatie VOAB- gebouw 1

24.257

34.846

6.592

Accommodatie VOAB- gebouw 2

16.685

30.036

Accommodatie GSBW- gebouw 1

11.348

10.047

54.410

16.727

Accommodatie GSBW- gebouw 2

9.216

19.892

13.606

Beheerdersruimte Sportpark Goirle

Sporthal de Haspel

29.130

6.319

133.903

32.365

163.205

11.718

6.496

Kinderdagverblijf Dikkie Dik

13.031

19.708

19.264

Brandweerkazerne Goirle

11.107

23.864

9.681

20.953

54.822

327.500

195.194

13.630

104.672

67.783

84.766

27.979

159.599

11.976

27.055

11.207

7.981

6.413

8.429

37.787

15.282

Heemerf De Sc hutsboom

18.008

18.035

8.210

65.657

Cultureel centrum Jan van Besouw

Gemeentehuis incl. fietsenstalling Goirle Parkeergarage De Hovel Accommodatie MHC Goirle - gebouw 1

2031

2032

2033

2034

Totaal

15.691

14.733

18 5 . 6 9 4

8.291

17.293

6.015

47.977

7.412

20.103

93.209

8.449

12.698

5.988

73.856

16.251

16.360

12.301

13 7 . 4 4 4

4 2 . 7 14

8.099

25.191

408.326

52.003

65.605

23.075

8 7 1. 4 4 2

88.972

11.207

27.984

380.374

6.251

67.749

13.331

14.741

5.803

12.960

15 6 . 7 4 6

176.234

58.437

22.784

25.670

6.566

66.321

51.862

37.058

22.276

53.109

5 2 0 . 3 16

Wijkcentrum De Wildacker

12.404

69.587

5.475

87.466

Wijkcentrum De Deel

5.495

19.468

17.315

9.510

14.469

66.258

22.815

30.542

22.020

28.540

16.701

24.677

14.791

16 0 . 0 8 6

Ontmoetingscentrum De Leybron Accommodatie VV Riel

44.157

15.656

5 9 . 8 13

Brandweerkazerne Riel

12.591

6.824

10.377

7.715

6.819

44.327

258.000

100.000

112.000

67.000

65.000

3 5 1. 8 3 6

359.642

5 3 1. 0 5 7

19 0 . 8 5 6

2 5 1. 116

4 9 7 . 0 13

13 6 . 3 5 2

238.398

14 6 . 5 0 9

224.726

3.529.505

te bekostigen via investering rest te bekostigen via voorziening

8.4 Kosten verduurzaming De kosten voor het verduurzamen van de gebouwen zijn binnen de DMJOP apart benoemd. Als bijvoorbeeld een CV ketel binnen de looptijd van dit GBP vervangen dient te worden zijn ook de additionele kosten om deze te vervangen door een full electric warmtepomp vermeld. Deze aanvullende bedragen voor verduurzaming zijn apart uit de DMJOP gefilterd en vermeld in tabel 10. De komende 4 jaar (2026 t/m 2029) is een bedrag nodig voor verduurzaming van circa € 450.000. In de jaren daarna tot 2034 is er nog eens een bedrag van € 250.000 nodig volgens de huidige DMJOP. In de volgende versie van het GBP zal daar weer kritisch naar worden gekeken. De ontwikkeling op het gebied van verduurzaming gaan snel en het is niet ondenkbaar dat de kosten voor een warmtepomp over 4 jaar veel lager liggen of dat er nieuwe technieken beschikbaar zijn. 8.5 Verloop van de voorziening en investeringen Het planmatig onderhoud en de kosten voor verduurzaming worden deels betaald uit de voorziening en een aantal grote uitgaven wordt als investering opgevoerd.

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 19 | 20

Tabel 10 kosten verduurzaming tabel verduurzaming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Kringloopwinkel, incl. milieustraat

96.356

Kantoor milieustraat

55.000

Accommodatie VOAB- gebouw 1

13.931

4.929

6.950

25.809

Accommodatie VOAB- gebouw 2

13.241

4.929

18 . 17 0

Accommodatie GSBW- gebouw 1

18.146

6.840

18.480

43.466

Accommodatie GSBW- gebouw 2

15.234

15.370

30.605

Beheerdersruimte Sportpark Goirle

5.033

5.000

35.489

40.489

Sporthal de Haspel

Totaal

Kinderdagverblijf Dikkie Dik

206.779

Brandweerkazerne Goirle

2.637

4.700

60.941

68.278

Gemeentehuis incl. fietsenstalling Goirle

Parkeergarage De Hovel

Accommodatie MHC Goirle - gebouw 1

5.150

3.339

9.619

18 . 10 8

Heemerf De Sc hutsboom

11.217

11. 2 17

13.735

13 . 7 3 5

Wijkcentrum De Wildacker

5.053

14.496

19 . 5 4 9

Wijkcentrum De Deel

4.441

3.271

16.940

2 4 .6 5 1

Ontmoetingscentrum De Leybron

75.000

Accommodatie VV Riel

30.868

Brandweerkazerne Riel

2.603

16 . 9 4 0

7 8 5 . 7 17

Cultureel centrum Jan van Besouw

verduurzaming via investering verduurzaming via voorziening

3 0 3 . 13 6 4 8 .5 4 4

73.570

5 5 .0 0 0

48.707

4.441

2 0 .0 3 7

50.702

86.371

75.000 3.271

In tabel 11 is in beeld gebracht hoe de voorziening voor het planmatig onderhoud zich in de komende 10 jaar zal ontwikkelen. De dotatie van € 355.000 is over de periode van 10 jaar gelijk gehouden. Over 4 jaar zal beoordeeld worden of dat bedrag nog voldoende is. Uit de voorgaande tabel blijkt dat er over een periode van 10 jaar een bedrag van 3,5 miljoen nodig is voor het planmatig onderhoud, wat neerkomt op € 350.000 per jaar. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met enige indexering van kosten in de komende jaren. Bewust niet omdat de ontwikkeling van bouwkosten op dit moment volstrekt onzeker is. Tabel 11 planning van de voorziening tot 2034 Tabel verloop voorziening levensduur verlengend planmatig onderhoud

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

353.245

307.865

229.653

4.890

164.593

248.440

55.726

188.002

301.334

509.825

2 Jaarlijkse dotatie aan voorziening

355.000

3 totaal besc hikbaar (1+2)

708.245

662.865

584.653

359.890

519.593

603.440

410.726

543.002

656.334

864.825

= totaal uit tabel planmatig onderhoud

351.836

359.642

531.057

190.856

251.116

497.013

136.352

238.398

146.509

224.726

= totaal uit tabel verduurzaming

48.544

73.570

48.707

4.441

20.037

50.702

86.371

3.271

16.940

307.865

229.653

4.890

164.593

248.440

55.726

188.002

301.334

509.825

623.159

1 stand van de voorziening op 1 januari is eindstand jaar - 1

4 Onttrekking aan voorziening

5 stand van de voorziening op 31 dec ember (3- 4)

In tabel 12 is een opsomming weergegeven van die activiteiten die niet via de voorziening worden bekostigd maar via een vervangingsinvesteringen worden betaald voor de komende 4 jaar Tabel 12 investeringen Tabel investeringen levensduur verlengend planmatig onderhoud

2026

2027

Haspel- sc heidingswanden Trenomat

131.000

gemeentehuis- renovatie liftinstallaties

127.000

Verduurzamen Dikkie Dik

207.000

verduurzamen kringloopwinkel & milieustraat

96.000

Gemeentehuis - vervangen privasysteem

2028

2029

100.000

Gebouwen beheerplan gemeente Goirle

2025-2034 P a g i n a 20 | 20

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1900/documents/30117