Bijlage 1 Concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.pdf

Concept van 2e begrotingswijziging 2025 vastgesteld op 17 april 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.

Algemeen

2

1.1.

Inleiding

2

1.2.

2e Gewijzigde begroting 2025

3

1.3.

Visuele samenvatting 2e gewijzigde begroting 2025

5

De begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het

2.

Domeinen

6

algemeen bestuur op 6 maart 2024. Op 12 maart 2025 is de 1e wijziging

2.1.

Overzicht 2e wijziging begroting 2025

6

2.2.

Sociaal domein

6

begroting en 1e wijziging zijn te raadplegen op www.regio-

2.3.

Fysiek domein

8

hartvanbrabant.nl/jaarstukken.

2.4.

Economisch domein

9

2.5.

Taakvelden Regio Hart van Brabant

9

3.

Vaststellingsbesluit

10

1.1.

Inleiding

van de begroting 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur. De

Op 17 april 2025 heeft het algemeen bestuur deze 2e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld. De aanpassingen betreffen de verwerking van: –

De financiële ontwikkelingen binnen jeugdhulp;

–

De herverdeling van de budgetten binnen begroting Sociaal ten behoeve van transformatiesturing en de aanvullende bijdragen door gemeenten ter dekking hiervan;

–

De Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel;

–

De verwerking van de gewijzigde Rijksbijdragen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en Natuurinclusieve energietransitie;

–

De herverdeling van budgetten binnen begroting Fysiek tussen Algemeen/duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied en Energie en klimaat;

–

De inning van de gemeentelijke bijdragen aan en de storting in het Leisure Ontwikkelfonds.

2e wijziging begroting 2025 / pagina 2

Deze 2e wijziging bevat een toelichting per gewijzigd onderdeel van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant en een algemene tabel waarin de

De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau bedraagt € 2,26.

wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt. Overzicht gewijzigde baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

1.2.

e

2 Gewijzigde begroting 2025

1e gewijzigde Begroting 2025

Bedragen (in €)

Lasten

Baten uit gem. bijdragen per inwoner

Baten uit overige gem. bijdragen

Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden

Totale baten

Sociaal *

171.120.163

531.500

170.257.888

330.775

171.120.163

Fysiek

3.150.500

447.500

378.000

2.325.000

3.150.500

Economie

2.462.553

2.362.553

100.000

Tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

50.000

Bedrijfsvoering

1.121 220

1.121.220

1.121.220

Totaal

177.904.436

4.512.773

170.735.888

2.462.553

2.655.775

177.904.436

* de begroting voor het domein Sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma (€ 2.152.163) en een deel voor jeugd (€ 168.968.000). De gemeentelijke bijdrage per inwoner omvat de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,68) en de bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie ten behoeve van stichting

Na 2e wijziging begroting 2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

144.520.000

144.520.000

168.968.000

168.968.000

Project- en werkbudget sociaal domein

403.000

-

103.500

-

Programmamanagement

128.500

-

-

-

Transformatiesturing

PM

-

1.245.000

817.000

Regionale regietafel

-

-

330.775

330.775

-

640.000

-

1.430.000

Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied

201.000

-

347.500

-

Energie en klimaat

246.500

-

100.000

-

-

-

100.000

100.000

145.499.000

145.160.000

171.194.775

171.645.775

Sociaal domein Jeugdhulp

Fysiek domein Rijksmiddelen NPLW en Natuurinclusieve energietransitie

Economisch domein Leisure ontwikkelfonds Totaal

Midpoint Brabant (€ 4,70). De totale bijdrage per inwoner bedraagt daarmee € 9,38.

2e wijziging begroting 2025 / pagina 3

In het voorgaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de bedragen van de 1e gewijzigde begroting 2025 en die na de 2e wijziging begroting 2025 in beeld gebracht. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de 2e gewijzigde begroting 2025 opgenomen. In de paragrafen daarna wordt per domein een toelichting op de wijzigingen gegeven.

2e wijziging begroting 2025 / pagina 4

1.3.

Visuele samenvatting 2e gewijzigde begroting 2025

2.2.

2. Domeinen

Sociaal domein

2e Gewijzigde begroting sociaal domein inclusief jeugdhulp (in €)

2.1.

Lasten

Baten

Saldo

168.968.000

-

168.968.000 N

1.245.000

-

1.245.000 N

Werkbudget

103.500

-

103.500 N

Regionale regietafel

330.775

-

330.775 N

Wet verplichte ggz

472.888

-

472.888 N

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

531.500

531.500 V

Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz

472.888

472.888 V

Gemeentelijke bijdragen Transformatiesturing

817.000

817.000 V

Gemeentelijk bijdragen jeugdhulp

168.968.000

168.968.000 V

Rijksbijdrage Regionale regietafel

330.775

330.775 V

171.120.163

-

Overzicht 2e wijziging begroting 2025 Jeugdhulp

Bedragen (in €)

Sociaal domein

Fysiek domein

Onderwerp

€

Jeugdhulp

24.448.000

Herverdeling budget en Transformatiesturing

817.000

Regionale regietafel

330.775

NPLW

- 39.000

Natuurinclusieve energietransitie

829.000

Herverdeling budget binnen Fysiek Economisch domein

-

Leisure ontwikkelfonds

Totaal

100.000 26.485.775

Transformatiesturing

Totaal

171.120.163

In bovenstaande overzicht zijn de wijzigingen opgenomen. Hierna worden de wijzigingen per domein verder toegelicht. Voor het totaalbeeld zijn in de overzichten bij de domeinen ook de begrotingsposten opgenomen waarop geen wijziging heeft plaatsgevonden. De toelichting eronder gaat enkel in op de gewijzigde posten.

2.2.1. Toelichting deelbegroting Jeugd In de afgelopen jaren is o.a. het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp gestegen, de zorgvraag complexer geworden en heeft indexatie van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in CAOafspraken) plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen nopen tot bijstelling van

2e wijziging begroting 2025 / pagina 6

de deelbegroting jeugd 2025. Dit leidt tot aanpassing van de

aanvullende bijdrage moet door de deelnemende gemeenten worden

deelbegroting jeugd 2025.

opgenomen in hun lokale begrotingen. In de jaren 2022 tot en met 2024

De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats binnen de hoogspecialistische jeugdhulp (Segment 1). In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in segment 1. In maart 2025 zijn, na intensieve gesprekken, afspraken gemaakt over het budget 2025 Segment 1. Ook zijn de structurele ontwikkelingen uit 2024

werd een vergelijkbare bijdrage telkens incidenteel opgehaald bij de gemeenten, los van de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal. Voor de oorspronkelijke begroting van 2025 was dit bedrag nog niet bekend en vastgesteld. Nu dat wel het geval is, stelt het Algemeen Bestuur voor om deze bijdragen structureel op te nemen in de begroting van RHvB. De facturering hiervan gebeurt met een afzonderlijke factuur. In de oorspronkelijke begroting RHvB was het bedrag nog niet bekend, dit wordt nu in deze begrotingswijziging opgenomen.

op de segmenten 2 t/m 5 verwerkt. Daarmee kan een actualisatie van de deelbegroting jeugd 2025 plaatsvinden met de voorgestelde conceptwijziging begroting RHvB 2025. Het gaat om een bedrag van € 24.448.000, waarvan € 17.310.000 betrekking heeft op Segment 1 en € 7.138.000 op de overige jeugdhulpkosten.

2.2.3. Toelichting baten en lasten regionale regietafel De middelen worden door het Rijk voor 2025 beschikbaar gesteld voor de versterking van de provinciale regietafels en daaraan gerelateerde overleggen (regionale regietafels) voor de onderwerpen asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders.

2.2.2. Toelichting baten en lasten transformatiesturing De oorspronkelijke budgetten projectbudget sociaal domein en programmamanagement voor een totaalbedrag van € 428.000 zijn samengevoegd tot één budget voor transformatiesturing. Omdat dit onvoldoende is voor dekking van de kostenraming voor de transformatiesturing, wordt aanvullend bij de gemeenten € 817.000 opgehaald. Deze middelen worden, evenals in voorgaande jaren aanvullend op de reguliere bijdrage per inwoner opgehaald. Deze 2e wijziging begroting 2025 / pagina 7

2.3.

–

Fysiek domein

In de 1e gewijzigde begroting was voor NPLW € 640.000 opgenomen, de

2e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €) Lasten Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied

Baten

Saldo

-

347.500 N

2.803.000

-

2.803.000 N

447.500

447.500 V

2.160.000

2.160.000 V

Provinciale middelen REKS

100.000

100.000 V

Cofinanciering REKS

443.000

443.000 V

3.150.500

-

De middelen voor Natuurinclusieve energietransitie zijn eind 2024 bekend geworden en worden met deze begrotingswijziging opgenomen in

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Rijksmiddelen REKS*

Totaal

bijstelling naar € 601.000 is op basis van de huidige begroting in het programmaplan.

347.500

Energie en klimaat

€ 829.000 Natuurinclusieve energietransitie

3.150.500

de begroting van de Regio Hart van Brabant.

2.3.2. Herverdeling budgetten binnen fysiek domein Begin 2025 is het werkprogramma en de verdeling van de beschikbare budgetten naar de verschillende activiteiten in het poho fysiek vastgesteld. Op basis van dit werkprogramma is in deze begrotingswijziging een herverdeling van de budgetten ‘Algemeen/

* De Rijksmiddelen REKS zijn inclusief NPLW-gelden ad € 601.000 en

duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’

Natuurinclusieve energietransitie ad € 829.000

(toename € 146.500) en ‘Energie en klimaat’ (afname € 146.500)

* De cofinanciering REKS bestaat uit bijdragen regiogemeenten vanuit lokale CDOKEgelden ad € 378.000 en bijdragen waterschappen ad € 65.000

verwerkt. Het betreft de budgetten met dekking uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De totale gemeentelijk bijdrage per inwoner voor fysiek domein blijft € 447.500, deze begrotingswijziging is daarmee

2.3.1. Toelichting baten en lasten REKS

budgetneutraal.

In de Rijksmiddelen REKS ad € 2.160.000 zijn onderstaande posten opgenomen: –

€ 730.000 Jaarlijkse en aanvullende Rijksmiddelen voor Energiestrategie

–

€ 601.000 specfieke uitkering voor NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) 2e wijziging begroting 2025 / pagina 8

2.4.

deelnemende gemeenten bij financiële afwikkeling van het fonds per

Economisch domein

2036 is geregeld.

2e Gewijzigde begroting economisch domein (in €) Lasten

Baten

Saldo

De gemeentelijke bijdragen aan het LOF 2026 zijn in de conceptbegroting 2026 opgenomen.

Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

82.760

82.760 N

Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen

7.545

7.545 N

Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

27.045

27.045 N

2.5.

Brede welvaart

5.150

5.150 N

Hieronder is de 2e gewijzigde begroting opgenomen van de

100.000

100.000 N

Leisure ontwikkelfonds

Het gaat om een bedrag van € 100.000.

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal voor activiteiten Regio Hart van Brabant Subsidie t.b.v. uitvoering economisch domein uit de kernagenda door stichting Midpoint Brabant

122.500

122.500 V

voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV. Taakvelden (in €) 2025

2.240.053

2.240.053 N

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant

2.240.053

Gemeentelijke bijdragen t.b.v. Leisure ontwikkelfonds

100.000

100.000 V

2.462.553

-

Totaal economisch domein

Taakvelden Regio Hart van Brabant

0.1 Bestuur

8.936.436 N

0.8 Overige baten en lasten

177.904.436 V

2.240.053 V 0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten

2.462.553

6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

168.968.0 N

2.4.1. Toelichting baten en lasten Leisure ontwikkelfonds Op verzoek van het poho Economie worden de gemeentelijke bijdragen 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds in de begroting van Regio Hart van Brabant opgenomen. De samenwerkingsafspraken zijn geactualiseerd, waarmee de teruggave van ingelegde middelen aan de 2e wijziging begroting 2025 / pagina 9

3. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, XX-XX-XX

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

2e wijziging begroting 2025 / pagina 10