18 Raadsvoorstel Budgetten sport in relatie tot begroting 2023 beschikbaar stellen.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2023-024163

Onderwerp Budgetten sport in relatie tot begroting 2023 beschikbaar stellen Datum voorstel 5-10-2023

Datum raadsvergadering 7-11-2023

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Vanuit het begrote investeringskrediet MJOP Sport 2023 o een bedrag van € 475.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van een kunstgrasveld bij VOAB; o een bedrag van € 166.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van de toplaag asfalt bij GHV. 2. Omdat de kapitaallasten al opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting 2023 e.v. komen er geen verdere financiële consequenties voort uit dit raadsvoorstel. Inleiding In de programmabegroting 2023 is beoogd om uitvoering te geven aan een drietal projecten uit het nog vast te stellen MJOP Sport. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag van € 716.000 opgenomen. Deze investeringskredieten moesten nog door de raad ter beschikking worden gesteld. Het college heeft toegezegd om daarvoor nut en noodzaak nog nader te onderbouwen. Voor de werkzaamheden bij VV Riel (led-verlichting) heeft de raad in mei 2023 de onderbouwing ontvangen en vervolgens het krediet beschikbaar gesteld. Met dit voorstel verzoekt het college de twee andere kredieten ter beschikking te stellen, zodat de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie nog in 2023 kunnen worden gestart.

Argumenten 1.1 De sportinvesteringen kunnen niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek naar verplaatsing van de sportparken en de eventuele verdere uitwerking daarvan Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en de resultaten daarvan worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. Van eventuele verplaatsing van de sportparken zal toch pas na 5 tot 10 jaar sprake zijn. De kwaliteit van de velden vraagt om direct onderhoud. Om de sportbeoefening te garanderen moeten de sportinvesteringen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. 1.2 Door nu te starten met de voorbereiding voorkomen we dat sportbeoefening in gevaar komt. Het huidige kunstgrasveld bij VOAB en de asfalt toplaag bij GHV zijn te glad, minder water doorlatend en blessure gevoelig. De velden hadden al gekeurd moeten zijn in juni 2023. Vanwege personele knelpunten heeft de begeleiding en voorbereiding hiervan vertraging opgelopen. Tot medio 2023 waren de velden nog gekeurd. De nieuwe keuringsrapporten verwachten we medio oktober en worden nagestuurd zodat deze bij de besluitvorming door uw raad betrokken kunnen worden. Ambtelijke bijstand: Mathie Schuurmans Zaaknummer 2023-024163

1

Agendapunt:

Indien we in 2023 nog met de voorbereiding kunnen starten, verwachten we dat de velden medio 2024 weer aan alle normen voldoen die de sportbonden daaraan stellen. Zo is de continuïteit in sportbeoefening gegarandeerd. 1.3 Uw raad kan nut en noodzaak van de uitvoering van dit deel van de investeringskredieten MJOP Sport beoordelen voordat ze het krediet beschikbaar stelt. In het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2023 heeft het college uw raad voorgesteld om nut en noodzaak voor een drietal specifieke investeringskredieten uit het MJOP Sport te onderbouwen. Dit voorstel onderbouwt de resterende twee onderdelen van het krediet en de keuringsrapporten zoals vermeld bij 1.2 dienen ter ondersteuning. Daarmee blijft u in positie. 1.4 In de begroting 2023 is in dekking voorzien voor deze investeringsvoornemens In de begroting van 2023 is een bedrag € 716.000 uit het MJOP opgenomen vanwege urgentie. Het geld is dus gereserveerd, maar komt pas beschikbaar als de urgentie is aangetoond. Dat is nu het geval. Op basis van recente calculaties is de verwachting dat de begrote kredieten voldoende zullen zijn. Kanttekeningen 1.1 Idealiter komt u in positie door een integraal besluit over het MJOP Sport Idealiter stelt de u eerst het MJOP Sport vast, waarna kredieten en budgetten in de P&C cyclus landen en ter beschikking voor uitvoering komen.

Het aanbieden van het MJOP Sport is voorzien voor 2024. De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van deze vervangingen vergen al gauw 6-8 maanden. De uitvoering start dan medio mei 2024. Wachten op het MJOP Sport is niet wenselijk vanuit oogpunt van het risico op veld-afkeur en blessures. 1.2 Andere clubs willen ook uitvoering geven aan maatregelen Het is belangrijk dat u in januari 2024 een besluit neemt over het MJOP Sport. Daarbij blijft het belangrijk uit te leggen dat het college altijd nut en noodzaak van een (vervangings)investeringsvoornemen afweegt voordat tot daadwerkelijke uitvoering wordt overgegaan. Het feit dat in de begroting met een investering rekening wordt gehouden impliceert niet dat daarmee onmiddellijke uitvoering nodig is. 1.3 Nadere informatie In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor de vervanging van het kunstgrasveld bij GSBW. Het college heeft vooruitlopend op besluitvorming door uw raad besloten om hiertoe een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. Uit het oogpunt van efficiency wordt bewerkstelligd dat de voorbereidingen en werkzaamheden van deze drie projecten gelijktijdig kunnen worden opgepakt.

Zaaknummer 2023-024163

2

Agendapunt:

Financiën In de begroting 2023 zijn deze 3 sportaccommodatie-investeringen opgenomen: 1. Led-verlichting VV Riel € 75.000 2. vervanging handbalveld € 166.000 3. kunstgrasveld VOAB € 475.000 Totaal € 716.000 Het voorliggend raadsvoorstel betreft de beschikbaarstelling van de kredieten 2 en 3 (totaal € 641.000). Omdat de kapitaallasten al opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting 2023 e.v. komen er geen verdere financiële consequenties voort uit dit raadsvoorstel. Samenwerking n.v.t. Communicatie Dit besluit loopt deels vooruit op het vaststellen van het MJOP wat we willen laten vaststellen in januari 2024. Het college kijkt dan ook naar wat nu mogelijk is en kiest voor een praktische oplossing. VOAB, GSBW en GHV worden voorzien van toplagen die noodzakelijk zijn om een veilige en verantwoorde manier de sportactiviteit uit te voeren. De betrokkenen worden geïnformeerd over het collegebesluit en vervolgens na besluitvorming in uw raad op 7 november.

Zaaknummer 2023-024163

3

Agendapunt:

Vervolg Zodra het krediet beschikbaar is worden de voorbereidende werkzaamheden gestart, o.a. voorbereiden van de aanbesteding. Daarin houden we ook rekening met koppelkansen door ook de voorbereiding van werkzaamheden die in 2024 op de planning staan mee te nemen bij deze voorbereidingen. Bijlagen n.v.t. burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris

Zaaknummer 2023-024163

4

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023

besluit:

1. Vanuit het begrote investeringskrediet MJOP Sport 2023 o een bedrag van € 475.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van een kunstgrasveld bij VOAB; o een bedrag van € 166.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van de toplaag asfalt bij GHV. 2. Omdat de kapitaallasten al opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting 2023 e.v. komen er geen verdere financiële consequenties voort uit dit raadsvoorstel.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2023.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

Zaaknummer 2023-024163

5