13- Beantwoording vraag taakstelling bezuiniging 15-12-2021.pdf

College

Toezegging tijdens raadsvergadering Aan

Raad

Portefeuillehouder

Johan Swaans/ Mark van Stappershoef

Onderwerp

Invulling taakstelling bezuiniging

Datum

14-12-2021

_________________________________________________________________________________ Tijdens de oordeelsvormende vergadering over de burap op 23 november 2021, had de heer Henk Gabriels (PAG) twijfels bij de gerealiseerde taakstellende bezuiniging. Hierop werd door de burgemeester in zijn rol als portefeuillehouder P&O opgemerkt dat hij aan de hand van een overzicht kon laten zien dat wel degelijk was voldaan aan de opgelegde taakstelling. In onderstaande lijst ziet u welke formatie en welke budgetten zijn ingezet om de taakstelling in 2021 te realiseren: Jaar Taakstelling

2021 150.000

Thema

Realisatie in 2020

5.2

Restformatie communicatie: 0,22 fte

13.044

5.2

Restformatie CISO: 0,11 fte

10.838

5.2

Restformatie gegevensbescherming: 0,11 fte

9.435

4.2

Restformatie frontoffice burgerzaken: 0,17 fte

9.017

5.2

Budget persvragen – niet ingezet

8.000

5.2

Budget informatieveiligheid/privacy verlaagd

10.000

3.1

Restformatie duurzaamheid: 0,12 fte

1.3

Restformatie klantmanagers: 0,28 fte

21.096

1.1

Medewerker kunst: 0,67 fte (per 01/03/20)

5.2

Formatie bestuurssecretariaat: 0,28 fte

40.000 13.000

Invullen stelpost, subtotaal 5.2

-134.430

Naar flexibele schil (*)

60.000

Subtotaal

-74.430

Realisatie in 2021 5.2

Management: 1 fte minder (per 01/03/21)

65.000

5.2

AO/Interne controle: 0,22 fte minder

18.000

4.2

Burgerzaken: 0,61 fte minder (01/03/21)

26.667

Voorstel BURAP 2 2021 invulling aangegeven

totaal bezuinigd tot 1-9-21 taakstelling Restant stelpost in te vullen na BURAP 2 2021

-109667

184.097 150.000 -34.097

Bladnummer

Datum

2

8 december 2021

(*) Door het vervallen van een aantal restformatieposten, daalt het salarisbudget. Daarmee neemt de ruimte om in te huren af, en neemt de kwetsbaarheid toe. De flexibele schil is met € 60.000 verhoogd om meer dekking te hebben voor benodigde inhuur. Toerekenen Overhead Vanaf de begroting 2017 zijn we als gemeente gebonden aan nieuwe regels met betrekking tot het begroten en toerekenen van Overhead. Dit is een direct gevolg van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op een taakveld begroten we de budgetten (kosten en opbrengsten) en salarislasten van de medewerkers die voor dit taakveld werken. We mogen geen overhead toerekenen als opslag op de salarislasten of uurtarieven. Samenvatting Overhead wordt apart begroot en verantwoord binnen thema 5.2, taakveld 0.4 in lijn met het BBV. Om de taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering in te kunnen vullen, zijn diverse formatieposten op verschillende taakvelden komen te vervallen. De begroting van de salarisbudgetten op deze taakvelden is daadwerkelijk verlaagd. BBV schrijft voor dat Overhead alleen toegerekend mag worden aan grondexploitatie en investeringen. Daarnaast mag het extracomptabel (buiten de boekhouding om) meegenomen worden in de tariefberekeningen van verschillende gemeentelijke belastingen. We werken in lijn met het BBV.

Communicatie nvt Bijlage(n): nvt __________________________________________________________________________________