11c- Aangepaste begroting 2023 regio Hart van Brabant.pdf
Tekst van het document
Bijlage 3
Begroting 2023
Concept aangepaste begroting na opstellen kernagenda 2023 – 2027 Regio Hart van Brabant
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
5
Bedrijfsvoering
20
1.1
Kernagenda 2023 - 2027
2
5.1
Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant
21
1.2
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
2
1.3
Financieel kader
3
6
Paragrafen
23
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
23
2
Uitvoeringsagenda sociaal domein
4
6.2
Financiering
24
2.2
Programmalijnen sociaal domein
6
6.3
Bedrijfsvoering
24
2.3
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
8
2.4
Programmalijn Jeugdhulp
9
7
Begroting en financiering
26
2.5
Begroting jeugdhulp
10
7.1
Overzicht van baten en lasten
26
7.2
Geprognosticeerde balans 2022
27
3
Uitvoeringsagenda fysiek domein
12
7.3
Reservepositie 2021 - 2026
28
3.1
Integraal werken en gebiedsopgaven
12
7.4
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen
3.2
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen
12
(met uitzondering van jeugdhulp)
28
3.3
Programmalijn Duurzame Verstedelijking
13
7.5
Dekkingsgronden via cofinanciering (met uitzondering van jeugdhulp)
29
3.4
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda
13
7.6
Dekkingsgronden jeugdhulp
29
3.5
Programmalijn Toekomstbestendig Landelijk Gebied
14
7.7
Saldi
31
3.6
Begroting fysiek domein
14
7.8
Btw
31
3.7
Activiteiten buiten de regiobegroting
15
7.9
Meerjarenoverzicht 2023 - 2026
32
7.10
Taakvelden Regio Hart van Brabant
33
4
Uitvoeringsagenda economisch domein
17
7.11
Incidentele baten en lasten
33
4.1
Verbinding Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant
18
7.12
Indicatoren
34
4.2
Programmalijn regionale economie Regio Hart van Brabant
18
4.3
Begroting economisch domein
19
8
Vaststellingsbesluit
36
Coverfoto: raadsleden van de Hart van Brabantgemeenten in gesprek over hun Begroting concept / pagina 1 van coalitieakkoorden in relatie tot de kernagenda, raadszaal gemeente Tilburg, 29 36 juni 2022 Fotograaf: Pulles & Pulles
1 Inleiding Voor u ligt het ontwerp van de aanpassing van de begroting 2023 van
1.2
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
begroting 2023 is de kernagenda ’23-’27. De belangrijkste wijzigingen
We onderscheiden drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. Per domein is het beschikbaar te stellen budget genoemd. In de
betreffen de indeling en naamgeving van de domeinen en
uitvoeringsagenda zijn per domein de programmalijnen
portefeuillehoudersoverleggen. Deze begroting bevat tevens de
beschreven/uitgewerkt. Op het economisch domein werken Regio Hart
uitvoeringsagenda 2023.
van Brabant en Midpoint Brabant als multihelix-organisatie samen. De
Regio Hart van Brabant. De aanleiding voor deze aanpassing van de
verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op verschillende momenten terug. De meest in het oog springende is de
1.1
Kernagenda 2023 - 2027
(mede)aansturing van Midpoint Brabant door Regio Hart van Brabant als
De kernagenda gaat uit van de maatschappelijke opgaven waarvoor
publiek mede-eigenaar. Hiertoe zijn vanuit Regio Hart van Brabant twee
gemeenten zich gesteld zien de komende jaren. Op de kernagenda staan
bestuurders afgevaardigd in het algemeen bestuur en in de stuurgroepen
de activiteiten voor de regionale samenwerking. Alle gemeenten werken
van Midpoint Brabant. De twee afgevaardigde bestuurders brengen de
en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda.
beleidsmatige vraagstukken die bij Midpoint Brabant op tafel komen,
Voor de uitvoering van de kernagenda 2023 - 2027 wordt jaarlijks in de begroting een actuele uitvoeringsagenda opgenomen, waarin de beschikbare middelen voor de uitvoeringsagenda worden bepaald. De kernagenda is te vinden op de website: www.regiohartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering.
weer bij de Regio Hart van Brabant onder de aandacht. Met de middelen, zoals samengebracht in deze ontwerpbegroting, financieren we kennisdeling, beleidsbepaling en de totstandkoming van werkprogramma’s, proeftuinen en innovatieve projecten. Deze worden gefaciliteerd door het regiobureau Hart van Brabant en het programmabureau Midpoint Brabant. Onze begroting heeft beperkt ruimte voor daadwerkelijke uitvoeringsactiviteiten.
Begroting concept / pagina 2 van 36
1.3
Deze begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2023 die onderdeel is van dit document. In de begroting worden de financiële kaders op het
Financieel kader
De begroting 2023 bevat de volgende informatie: – –
niveau van de drie domeinen sociaal, fysiek en economie gesteld. In de
Een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en
uitvoeringsagenda worden de financiële kaders binnen de
economie) en van bedrijfsvoering.
respectievelijke domeinen onderverdeeld. De uitvoeringsagenda is
Per domein en bij bedrijfsvoering wordt aangegeven welke kosten
opgesteld aan de hand van te onderscheiden programmalijnen.
begroot zijn voor Regio Hart van Brabant. –
Een begroting jeugdhulp 2023, die in onderstaande tabel valt onder de post Sociaal.
–
Een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2023 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (exclusief jeugdhulp).
In de oorspronkelijke begroting 2023 was ook een bedrag van € 15.000 opgenomen als bijdrage vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA), als automatisme van die bijdrage in voorgaande jaren. Voor 2023 is deze bijdrage echter niet voorzien bij de GGA en komt daarmee in deze begroting te vervallen.
De gemeentelijke bijdrage per inwoner blijft € 4,40. Begroting Regio Hart van Brabant (in €)
Lasten
Baten uit gemeentelijke bijdragen per inwoner
Baten uit overige gemeentelijke bijdragen
Sociaal
137.180.414
481.414
136.699.000
Fysiek
406.773
406.773
Economie
111.169
111.169
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend
50.000
50.000
Bedrijfsvoering
963.051
963.051
138.711.407
2.012.407
Totaal
136.699.000
Begroting concept / pagina 3 van 36
2 Uitvoeringsagenda sociaal domein
2.1.1 Uitgangspunten Integrale benadering op dé cruciale thema’s in het sociaal domein
Langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugdhulp pakken we activiteiten op waar we vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de grote uitdagingen in de maatschappelijk opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid het
Vanuit de ervaringen in het sociaal domein weten we steeds beter wat goed werkt en wat we nog moeten verbeteren. Zo willen we als regio aansluiten bij de thema’s die de VNG en Divosa hebben benoemd als dé opgaven voor een toekomstbestendig sociaal domein. Daarbij hebben we gekeken hoe deze invulling te geven voor de regionale samenwerking:
hoofd te bieden. Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden en op de bestaande werkwijzen (zoals de Bestuurscommissie Jeugd).
Bestaanszekerheid
Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal
We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen
domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we
ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen
oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien
ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving. We willen dat
van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht, de
kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp
financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar complexer
krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te
wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de lat staan.
groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat zo thuis als mogelijk is. We
We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden, we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is.
willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen meedoen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen.
Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein. Bron: kernagenda ’23 – 27
Begroting concept / pagina 4 van 36
Kansengelijkheid
Gezondheid
We willen dat alle inwoners van de regio Hart van Brabant, ongeacht
We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde
achtergrond of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We
verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten
zorgen dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste
van individuele ondersteuning in het sociaal domein te drukken en
moment beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten
voorkomen.
zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die het het hardste nodig hebben, door de
Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein is het nodig om de verbinding te maken in ieder geval met financiën en het fysieke domein.
jeugdhulp te normaliseren en af te bakenen. Dit met als doel een duurzaam en betaalbaar zorglandschap, waar hulp snel beschikbaar en
Financiële uitdagingen
van goede kwaliteit is.
De verdeling van de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten - het
We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zonder dat regelgeving in de weg zit. We borgen en realiseren de uitgangspunten van de nieuwe inkoop door middel van een zorgvuldige implementatie en uitvoering ervan. We hebben daarbij inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, binnen de beschikbare middelen
gemeentefonds (waarbij het gaat om een bedrag van ruim € 30 miljard) gaat op de schop. De financiële gevolgen hiervan baren zorgen bij een groot aantal kleinere gemeenten. Als regio volgen en onderzoeken we nauwgezet wat dit voor ons gaat betekenen in de toekomst. We hebben onze zorgen daarover gedeeld met de provincie en het Rijk.
goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’). Om goede zorg en ondersteuning lokaal
Wonen als basis
beschikbaar te houden in de krappe arbeidsmarkt, kijken we met elkaar
Er is sprake van een grote krapte op de woningmarkt. Tegelijk zien we dat
op welke thema’s we door samenwerking meer kunnen bereiken waarbij
het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de
we de ambtelijke capaciteit in de regio zo efficiënt en effectief mogelijk
kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Uit een analyse van ons
inzetten.
regionale project Maatpact blijkt dat het inzetten op bestaanszekerheid in de vorm van een passende woning bovendien bespaart op uitgaven Wmo en jeugdhulp. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de woonzorganalyse en de
Begroting concept / pagina 5 van 36
taskforce huisvesting. Dit vraagstuk blijft de komende jaren veel tijd en aandacht vragen en gebeurt in nauwe samenwerking met het fysieke domein.
2.2.1 Jeugdhulp In het derde kwartaal van 2022 verschijnt de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028 van het Rijk. Als regio dragen we hier actief aan bij en we hebben via contacten bij het Rijk voorstellen aangedragen. Zoals bij alle
2.2
Programmalijnen sociaal domein
vraagstukken in het sociale domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen in onze regio. Deze
Regionale samenwerking nodig om vraagstukken het hoofd te
inhoudelijke ontwikkeling wordt echter wel gekoppeld aan een financiële
kunnen bieden
vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer
Een deel van de oplossingen voor de hiervoor beschreven thema’s ligt op
zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp.
lokaal niveau. Tegelijk lopen gemeenten aan tegen fundamentele
Met de Koers Samen met de Jeugd hebben we een mooie, inhoudelijke
vraagstukken die ze niet op het lokale praktijk- en uitvoeringsniveau
basis met elkaar neergezet waarop we kunnen voortbouwen. Een
kunnen oplossen. Om daar verschil te maken, is gezamenlijke inzet nodig
inhoudelijk grote uitdaging waar we als gemeenten de komende jaren
en een samenhangende benadering van maatschappelijke problemen en
voor staan, is de verbetering van de jeugdbeschermingsketen. We willen
van de verschillende wettelijke domeinen. Dit doen we nu ook al in Regio
als regio daarom graag deelnemen aan de landelijke pilots om vooruit te
Hart van Brabant door onder meer:
lopen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
–
samen met de zorgverzekeraars te bekijken hoe we kunnen
(www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-
investeren in het gezonder worden van inwoners,
toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming).
via de lobby te kijken naar de nodige veranderingen in de
De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 136
participatiewet (omdat de wetgeving nu haaks staat op de opdracht
miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.5 en de dekkingsgronden voor de
van maatwerk en werken aan een goede basis),
begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.
–
–
samen te werken met het onderwijs om de kansenongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan.
2.2.2 Wmo Per 1 januari 2022 is de inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen een feit. Aan de hand van de regiovisie Beschermd Wonen die de raden in 2022 vaststellen, is de financiële doordecentralisatie per 1
Begroting concept / pagina 6 van 36
januari 2024 een feit. Gemeenten krijgen hiervoor financiële middelen. De regio sorteert erop voor om voor dit onderwerp geheel regionaal solidair te zijn en deze taak eerst nog vanuit de centrumgemeente (Tilburg) te laten uitvoeren.
2.2.4 Het sociaal domein en Midpoint Brabant Voor het sociaal domein, in het bijzonder arbeidsmarktbeleid, is Midpoint Brabant een cruciaal onderdeel in de regionale samenwerking. Midpoint Brabant maakt het namelijk mogelijk om middelen vanuit de derde
Om het sociaal domein financieel duurzaam te houden, moeten we in de
geldstroom te werven, te ontvangen en nuttig te besteden. Via die weg
toekomst ook kijken naar de betaalbaarheid van de Wmo. De sterke groei
wordt ook vijf tot tien keer zo veel geld opgehaald, dan er vanuit de
van het aantal 80-plussers gaat gepaard met een grote toename van het
gemeentelijke bijdragen gefinancierd wordt voor arbeidsmarktprojecten.
aantal ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Nu is hét moment
Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals eerdere jaren,
voor gemeenten om samen met het Rijk na te denken over de
in nauwe samenhang met de partners in Midpoint Brabant vormgegeven.
organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in het algemeen en de
Ook de bekostiging van het programmanagement voor human capital is
ouderenzorg in het bijzonder.
daar ondergebracht. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden worden
2.2.3 Arbeidsparticipatie De afgelopen jaren hebben we in onze regio geïnvesteerd in een
via Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.
infrastructuur waarmee we kunnen inspelen op actuele en toekomstige vraagtukken op de arbeidsmarkt. We doen dat als gezamenlijke gemeenten met sociale partners, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. In meerdere sectoren is of dreigt een krapte aan voldoende geschoold personeel. Dit geldt ook specifiek voor het sociaal domein zelf: het verkrijgen en het behouden van personeel om aan de opgaven te voldoen is inmiddels een urgent vraagstuk. In andere sectoren gaat mogelijk een overschot ontstaan. Tegelijk staan er nog (te) veel inwoners in onze regio aan de kant. Investeren in werkkansen en werkzekerheid zijn investeringen die zich terugverdienen. Niet alleen in een besparing op uitkeringen, maar ook elders binnen de keten van het sociale domein en op andere domeinen. Begroting concept / pagina 7 van 36
2.3
2.3.1 Toelichting lasten
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
De opgaven in het sociaal domein worden in 2023 eerder groter dan
De toetreding per 1 januari 2022 van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau tot de gemeenschappelijke regeling voor wat betreft het
kleiner. Vanuit het sociaal domein is tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de nieuwe post tussentijdse bijsturing.
sociaal domein heeft geleid tot een verhoging van het projectbudget sociaal domein. Dit is in onderstaande tabel verwerkt.
2.3.2 Toelichting baten
Begroting sociaal domein (in €)
De gemeentelijke bijdragen naar rato van het aantal inwoners aan het sociaal domein is ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde Lasten
Baten
Saldo
begroting verlaagd. Dit als gevolg van het instellen van de domeinoverstijgende post tussentijdse bijsturing.
Programmalijn sociaal domein projectbudget
365.000
365.000 N
Programmalijn sociaal domein werkbudget
100.000
100.000 N
Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat
Programmamanagement
115.500
115.500 N
het projectbudget in totaal omvangrijker is – of nog kan worden – dan
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz
420.000
420.000 N
Taakstelling *
-/- 24.086
24.086 V
De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan
enkel de bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren.
2.3.3 Overige bijdragen en baten Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
481.414
481.414 V
Overige gemeentelijke bijdragen
75.000
75.000 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz
420.000
420.000 V
Totaal
Inkoop Voor enkele activiteiten zijn de budgetten buiten de reguliere 976.414
976.414
regiobegroting om geregeld, terwijl we de activiteiten gezamenlijk uitvoeren. In feite zouden de bijdragen aan deze programma’s opgeteld moeten worden bij de gemeentelijke bijdragen, om zo tot een reëel beeld
*
Taakstelling ten behoeve van de post tussentijdse bijsturing voor het AB. Deze
te komen van de werkelijke uitvoeringskosten op jaarbasis. Voor het
post wordt ingezet op het geheel van de begroting Regio Hart van Brabant.
sociaal domein geldt dit in ieder geval voor de projectkosten om te komen
Begroting concept / pagina 8 van 36
tot een nieuwe gezamenlijke inkoop. In 2021 en 2022 vielen deze kosten ook buiten de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Dit omdat het om dergelijke omvangrijke budgetten gaat, dat dit niet opgevangen kan worden binnen de reguliere regiobegroting. Voor een goede implementatie van de inkoop zullen er in 2023 ook nog extra projectkosten zijn. De verwachting is dat het gaat om een bedrag dat vergelijkbaar is met de afgelopen jaren. In 2023 zal bekeken worden wat de projectkosten voor inkoop na 2023 zullen zijn en op welke wijze financiering moet plaatsvinden. Wet verplichte ggz Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De gemeenten dragen deze middelen over aan Regio Hart van Brabant, die
Programma jeugdhulp 2023 De Regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd staat centraal. De financiële kaders 2023 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Regionale Koers Jeugd(hulp). De thema's van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de Koers en samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners verder geconcretiseerd. Deze thema's zijn: – –
Wonen doe je thuis Ieder kind groeit veilig op
–
Snel op de juiste plek
–
Ieder kind voelt zich thuis op school
Daarnaast is 2023 het moment dat de nieuwe inkoop daadwerkelijk van start gaat.
namens hen de uitvoering van de Wvggz organiseert.
2.4
Programmalijn Jeugdhulp
In 2023 wordt vervolg gegeven aan de uitvoering van de Regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd. Deze schetst de beweging waarbij we jeugdhulp willen bieden vanuit de leefwereld van het kind. Om dit te realiseren werken we in 2023 samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen en acties. Daarnaast zijn er een aantal grote bewegingen die ook in 2023 doorlopen. Denk hierbij aan de start van de nieuwe inkoop per 1 januari 2023.
Begroting concept / pagina 9 van 36
2.5
De deelbegroting jeugdhulp 2023 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten:
Begroting jeugdhulp
Begroting jeugdhulp (in €) Lasten
Baten
Saldo
1. De begroting 2023 ramen we op basis van de derde prognose 2021, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2022 en voor 2023.
Landelijke inkoop
9.975.000
9.975.000 N
Regionale inkoop
120.603.000
120.603.000 N
5.626.000
5.626.000 N
Kosten voor uitvoering en innovatie Bijdragen deelnemende gemeenten Totaal jeugdhulp
136.204.000
136.204.000
136.204.000 V
136.204.000
-
2. Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen we als basis de zorgkosten op zoals zij deze in de gemeentelijke begrotingen 2022 hebben geraamd. 3. Voor het jaar 2023 wordt het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 5 procent. 4. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 procent of meer verschilt van de geldende begroting. Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een
2.5.1 Toelichting lasten
inschatting. Voor 2021 was dit percentage bepaald op 4,5 procent. Voor 2022 is het percentage bij de vorige kaderbrief bepaald op 3,5 procent
Financiële kaders jeugdhulp 2023 Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2023 sluiten aan bij de
vanuit de verwachting dat de bestaande beheersmaatregelen vanaf dat jaar vruchten zullen afwerpen. Het is op dit moment nog steeds de inschatting dat dit gecombineerde percentage reëel is.
uitgangspunten daarvan. Daarnaast zijn per 1 januari 2022 ook de
Voor 2023 wordt het indexpercentage vastgesteld op 5,0 procent. Hierin
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau toegetreden tot de GR Regio
zijn meegenomen de meest recente indexcijfers voor loon- en
Hart van Brabant.
prijsontwikkelingen, het structurele effect van de verhoging van de salarissen in de zorg en welzijn en de autonome groei. Deze verwachting van het indexpercentage zal in 2022 getoetst worden, onder meer wanneer vaststaat op welke gronden de indexatie in de zorgcontracten zal plaatsvinden. Begroting concept / pagina 10 van 36
Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 1. Voor 2023 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2022 vermeerderd met 1,5 procent indexatie. 2. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2022.
2.5.2 Toelichting baten In paragraaf 7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale deelbegroting. De bijdrage voor 2023 is gebaseerd op de kaders zoals hierboven aangegeven.
Begroting concept / pagina 11 van 36
3 Uitvoeringsagenda fysiek domein
3.1
Integraal werken en gebiedsopgaven
Bijdragen aan de ambitie voor het fysieke domein vraagt om een integrale Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regiogemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda ’23-’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen. We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen
aanpak van de verschillende opgaven. Denk daarbij aan grote ontwikkelingen in gebieden, of aan ambities die meerdere domeinen raken. De uiteindelijke uitvoeringsmaatregelen versterken elkaar door de integrale aanpak. Ze kunnen in de tijd ook logisch op elkaar worden afgestemd. Zo bekijken we bij integrale gebiedsopgaven het betreffende gebied samen met alle relevante partijen aan de hand van vraagstukken over de ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, economische zaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud, en recreatie en toerisme. Deze aanpak en de manier van werken is ons goed bevallen. Ook zien we dat we nog leer- en ontwikkelpunten kunnen benoemen. De gebiedsopgaven worden bepaald op basis van de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en het Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg.
we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis. Bron: kernagenda ’23 – 27
3.2
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen
In juli 2021 is het REKS-bod aan het Rijk aangeboden. In dit bod is aangegeven waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is inzicht gegeven in de warmtebronnen, warmtevraag en de scenario’s voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met vele stakeholders uit de regio. Het is daarmee een gezamenlijk ‘bod’ dat we ook samen tot 2030 gaan uitvoeren.
Begroting concept / pagina 12 van 36
Wij pakken klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie in onderlinge samenhang regionaal aan. Dit schaalniveau is nodig om voor stimulerings- en subsidiebijdragen in aanmerking te komen. We moeten samenwerken met bovengemeentelijke of (boven)regionale organisaties. En aanvullend zijn er sociale innovaties nodig om de transformatie via onze participatiesamenleving te laten slagen. De uitvoering vindt lokaal plaats, al dan niet in een samenwerkingsverband.
woningen. De bestaande plancapaciteit per 1-1-2021 is 22.824 woningen. Dus voor ruim 5000 woningen moet er extra ruimte worden gezocht. We blijven regionaal afstemmen over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden). We willen nadere (zelfbindende) kaders ontwikkelen voor de inpassing en verduurzaming van (nieuwe) bedrijventerreinen.
We werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie en voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand.
3.4
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda
In de regio Midden-Brabant speelt personen- en goederenmobiliteit een
3.3
Programmalijn Duurzame Verstedelijking
Verstedelijking heeft betrekking op de gebouwde omgeving van onze kernen, dorpen en steden. Alle gemeenten in Midden-Brabant hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven willen de gemeenten combineren met een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en vitaliteit. Die combinatie wordt mogelijk door integraal te werken met zowel de regionale omgevingsagenda (samen met provincie en waterschappen) als de verstedelijkingsafspraken met het Rijk.
belangrijke rol. Het blijven bevorderen van zowel de externe als de interne bereikbaarheid staan hoog op onze regionale agenda, ter versterking van het vestigings- en woonklimaat. Om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten de komende jaren in op energieminimalisatie, een transitie naar andere manieren van vervoeren en op emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus er niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor het goederenvervoer werken we aan multimodale
Onze ambitie voor de woningbouwopgave is een plancapaciteit van
en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. We kiezen
minimaal 130% van de te realiseren woningen beschikbaar te hebben. Dit
waar kan voor multimodale oplossingen en upgraden het bestaande
komt erop neer dat er in de plannen ruimte moet zijn voor 28.000
mobiliteitssysteem zodat het robuust wordt voor de uitdagingen die voor ons liggen. We hebben daarbij expliciete aandacht voor
Begroting concept / pagina 13 van 36
verkeersveiligheid. Op grond van de Regionale Mobiliteitsagenda (RAM) wordt per jaar het Regionaal Mobiliteitsplan opgesteld, waarbij invulling wordt gegeven aan de volgende ambities:
3.6
Begroting fysiek domein
De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren in de nieuwe bestuursperiode 2022 -2026 niet in de activiteiten in het fysiek domein.
–
Schone, stille en gezonde mobiliteit
Bij de bepaling van de kernagenda beslissen beide gemeenten hierover
–
Veilige mobiliteit
dan ook niet mee.
–
Inclusieve mobiliteit
–
Betrouwbare mobiliteit
–
Efficiënte mobiliteit
3.5
Programmalijn Toekomstbestendig Landelijk Gebied
Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. We kennen op een compacte oppervlakte grote landschappelijke verscheidenheid: van kleinschalige zandlandschappen tot open rivierkleilandschappen, van natuurgebieden met bos, heide en
Begroting fysiek domein (in €) Lasten
191.949
191.949 N
Programmalijn Energie, klimaat en grondstoffen
235.176
235.176 N
0
0
-/- 20.352
20.352 V
Ons landelijk gebied is in transitie. Landbouw, klimaat, energie en natuur zijn in beweging. Dit zorgt voor sociale, ruimtelijke, economische en
Taakstelling **
ecologische opgaven. Vaak komen meerdere opgaven bijeen binnen gebieden of trends, zoals bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwingen, of bij de realisatie van het natuurnetwerk. En is er aandacht nodig voor een duurzame invulling van traditionele sectoren,
Saldo
Integraal werken Regionale Omgevingsagenda (w.o. programmalijnen duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied)
Programmalijn Mobiliteitstransitie /Regionale mobiliteitsagenda *
vennen tot landgoederen en een groot aandeel agrarische landschappen.
Baten
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal fysiek domein
406.773
406.773
406.773 V
406.773
-
zoals de agrarische sector, en voor bijpassende en sluitende economische modellen.
.
Begroting concept / pagina 14 van 36
*
De kosten die zijn gemoeid met GGA (mobiliteit) zijn niet opgenomen in deze
3.7.1 Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)
begroting omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie.
De kosten voor de Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit (GGA) (poho Mobiliteit) en de uitvoering van de onderzoeksprojecten uit de
** Taakstelling ten behoeve van de post tussentijdse bijsturing voor het AB. Deze post wordt ingezet op het geheel van de begroting Regio Hart van Brabant.
Beleidsagenda Verkeer & Vervoer worden gedekt uit de begroting RAVV 2022. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie. In een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk (Rijkswaterstaat) en provincie zijn afspraken gemaakt over de wijze van
3.6.1 Toelichting baten en lasten De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan
samenwerking en de financiering van projecten.
Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat
3.7.2 Doelmatig Waterbeheer / Klimaatadaptatie
het projectbudget in totaal omvangrijker is of kan worden dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door bijdragen van derden te
De kosten die voor (de organisatie van) doelmatig waterbeheer vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst die daarover is gesloten tussen
organiseren. Voorbeelden zijn de integrale gebiedsopgaven en de REKS.
partners. Ook klimaatadaptatie is een onderwerp geworden op deze agenda. Er bestaan dan dwarsverbanden met de organisatie en doelen van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Alle partners van doelmatig
3.7
Activiteiten buiten de regiobegroting
waterbeheer dragen een bedrag bij op basis van individuele (college-)
Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten die
besluiten. Deze kosten worden tot op heden verantwoord via de
wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk
begrotingen van de deelnemende gemeenten en niet via de begroting van
bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die
de Regio Hart van Brabant.
activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.
3.7.3 Grondstoffenmanagement De kosten die voor afval worden doorberekend aan de Hart van
Aanvullend hierop is het mogelijk dat voor verschillende projecten afzonderlijk bij de negen gemeenten en samenwerkingspartners om
Brabantgemeenten zijn onder andere de contributieafdracht aan de
aanvullende financiering gevraagd zal worden.
procedures (afhankelijk van hoeveelheid rechtszaken) en de
Vereniging van Contractanten (VvC), de kosten voor alle juridische projectleidersuren die op jaarbasis gemaakt worden ten behoeve van de Begroting concept / pagina 15 van 36
regio. Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Gemeente Tilburg schiet de kosten voor en verrekent deze aan het einde van het jaar met de regiogemeenten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten.
Begroting concept / pagina 16 van 36
4 Uitvoeringsagenda economisch domein De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op economisch gebied is om met impact de brede welvaart in Midden-
de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een
Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen
specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van
aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met
het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint
een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en
Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste
maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met
randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het
collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van
fysiek en ook het sociaal domein).
vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en gedrag.
De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedragen in totaal € 116.731. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent
De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda
daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet
hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens
meegenomen in deze kernagenda.
de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar
Bron: kernagenda ’23 - 27
Begroting concept / pagina 17 van 36
4.1
Verbinding Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant
4.2 Programmalijn regionale economie Regio Hart van Brabant
De regionale economische samenwerking is belegd bij de stichting Midpoint Brabant. Hierin werken ondernemers, onderwijs, overheid en
Naast de participatie in het economisch ontwikkelprogramma van Midpoint Brabant heeft Regio Hart van Brabant een eigenstandige rol in
maatschappelijke partners samen aan duurzame groei. De stichting
het faciliteren van de regionale economie. Daar waar dit het fysieke
faciliteert deze samenwerking door bij te dragen aan een betere werking
domein raakt (programmeringsafspraken, ruimtelijke inbedding in relatie
van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Daarvoor
tot bereikbaarheid en leefbaarheid) wordt de aansturing en dekking van
ontwikkelt zij een programma, werkt zij projecten op en ondersteunt zij
de activiteiten verantwoord in het fysieke domein. Via deze
individuele en clusters van start-ups en mkb-bedrijven. De overheid
programmalijn wordt daarnaast op het volgende ingezet.
participeert via Regio Hart van Brabant in het algemeen bestuur en in de stuurgroepen van Midpoint Brabant. De basisorganisatie van Midpoint Brabant wordt tot op heden gefinancierd via bijdragen uit de regiogemeenten. Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant stelt de hoogte van de bijdrage van gemeenten aan Midpoint Brabant vast. Op deze bijdragen realiseert Midpoint Brabant een flinke multiplier via projecten en haar dienstverlening aan start-ups en het mkb. Verder is Midpoint Brabant in voortdurend gesprek met de regiogemeenten over hoe we de lokale en regionale economische agenda elkaar nog beter kunnen laten versterken. Zo realiseren we synergie en behalen we samen
4.2.1 Regiodeal Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant hebben samen met Regio West-Brabant en REWIN en in partnerschap met het Rijk en de provincie in de regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves projecten gedefinieerd die bijdragen aan een verantwoorde productie en distributie. Deze worden uitgevoerd tot en met 2024 en gefinancierd door een bijdrage van maximaal € 10 miljoen van het Rijk en € 120 miljoen cofinanciering. Zie voor meer info www.regiodealmidwestbrabant.nl.
het beste resultaat. Het portefeuillehouderoverleg Economie vormt een
In de begroting is een beperkt budget opgenomen voor het bekostigen
logisch schakelpunt tussen de publieke regiotafel en de
van werkbezoeken en communicatie.
vertegenwoordiging vanuit Regio Hart van Brabant in Midpoint Brabant. Daarnaast heeft Regio Hart van Brabant als partner in het economisch ontwikkelprogramma eigenstandige taken en bevoegdheden, vanuit haar rol in de arbeidsmarkt en het ruimtelijk domein, die rechtstreeks bijdragen aan het creëren van een vitaal economisch klimaat. Navolgend wordt op beide uitvoeringsprogramma’s ingegaan.
4.2.2 Routebureau De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-,
Begroting concept / pagina 18 van 36
wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden
4.3
Begroting economisch domein
Begroting economisch domein (in €)
gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan Lasten
de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. Naar aanleiding van de meerjarenvisie 2021 – 2025 is de structurele regionale bijdrage aan het Routebureau de komende jaren verhoogd naar € 19.500.
Net als in voorgaande jaren maken we vanuit Regio Hart van Brabant middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds
116.731
116.731 N
Taakstelling *
-/- 5.536
5.536 V
Totaal economisch domein
*
Saldo
Programmalijn faciliteren regionale economie Regio Hart van Brabant
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
4.2.3 Financieringsadvies
Baten
111.169
111.169
111.169 V
111.169
-
Taakstelling ten behoeve van de post tussentijdse bijsturing voor het AB. Deze post wordt ingezet op het geheel van de begroting Regio Hart van Brabant.
projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering. Daarbij draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.
4.3.1 Toelichting lasten en baten De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.
4.2.4 Werkbudget Economie Er is een algemeen werkbudget Economie dat beperkt ruimte geeft om waar nodig externe expertise in te kopen of projecten te ondersteunen.
Begroting concept / pagina 19 van 36
5 Bedrijfsvoering De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier werkt een klein basisteam dagelijks aan meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-encontrolcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatie- en archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op onze programmalijnen, waaruit projecten en activiteiten voortkomen. In die projecten participeren partners uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid en het maatschappelijk veld. Het regiobureau Hart van Brabant faciliteert de publieke regionale
een toekomstbestendig sociaal domein. Of aan de omvangrijke en urgente energie- en klimaatopgaven en aan een ambitieus economisch programma. Deze taakstellingen en opgaven vragen veel van ons allen: een intensieve, bestuurlijke sturing door wethouders, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. In het overzicht op de volgende pagina zijn de lasten en baten begroot op basis van de rekeningresultaten van de afgelopen jaren. Dat verklaart ook een verhoging van het benodigde budget ten opzichte van voorgaande jaren. Vooral de kosten op het gebied van ICT en het structureel maken van de kosten voor communicatie liggen daaraan ten grondslag.
samenwerking. Doordat netwerksamenwerking het leidende principe is en blijft, geldt als uitgangspunt dat we vanuit dit bureau werken met de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten. Daarmee houden we de lijnen kort, de collega’s van de elf gemeenten ‘dichtbij’ en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht. De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet alleen tot de regiogrenzen. Ook zijn de vraagstukken complexer van aard, waardoor een meer integrale benadering noodzakelijk is. Deze taakstellingen en grote bestuurlijke ambities vragen om verdere professionalisering van de samenwerking. Dat geldt ook voor actuele trajecten waarbinnen we kansen willen verzilveren en resultaten willen boeken. Denk aan de transformatie in het sociaal domein om te komen tot Begroting concept / pagina 20 van 36
5.1
Begroting bedrijfsvoering
Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant (in €) Lasten
Baten
Saldo
Programmakosten Marketing en communicatie
20.000
20.000 N
Projectvolgsysteem
14.500
14.500 N
Subtotaal programmakosten
34.500
34.500 N
Personeelskosten programmadirecteur
148.000
148.000 N
Personeelskosten programmacoördinatie
306.000
306.000 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control
281.000
281.000 N
Opleidingskosten
12.500
12.500 N
Functionaris gegevensbescherming en informatiebeheer
60.000
60.000 N
Accountants- en administratiekosten
35.000
35.000 N
Specialistische dienstverlening
20.000
20.000 N
Overige apparaatskosten
66.051
66.051 N
Subtotaal apparaatskosten
928.551
928.551 N
Apparaatskosten
Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
963.051
963.051 V
Subtotaal dekking
963.051
963.051 V
963.051
-
Totaal bedrijfsvoering
963.051
Begroting concept / pagina 21 van 36
5.1.1 Toelichting lasten en baten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant. NB: de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau dragen bij naar rato van deelname aan de gemeenschappelijke regeling (vooralsnog alleen sociaal domein); voor de gemeente Heusden geldt dat die bijdraagt middels een lumpsumbedrag (in plaats van een bijdrage per inwoner).
Begroting concept / pagina 22 van 36
6 Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige
weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld
activiteiten) voorgeschreven, te weten:
vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse
–
Lokale heffingen;
–
weerstandsvermogen en risicobeheersing;
jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant
–
onderhoud kapitaalgoederen;
–
financiering;
–
bedrijfsvoering;
–
verbonden partijen;
–
grondbeleid;
–
rechtmatigheid.
Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant.
exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2021 bedraagt € 149.442. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting. De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandvermogen. De risico’s die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico’s
gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor-of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met en een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.
te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip Begroting concept / pagina 23 van 36
6.1.1 Relatie Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant zijn aan elkaar gelieerd. Midpoint Brabant stuurt op de realisatie van economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen monden projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv’s. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het bestuur, soms
Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.
participeert ze. De daaraan verbonden risico’s worden voor Regio Hart van Brabant als gering ingeschat. Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bewaakt de risico’s op eventuele financiële en bestuurlijke aansprakelijkheid.
6.3
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van Regio Hart van Brabant, hetgeen niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een
6.2
Financiering
Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk Treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende beheersverordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De
gemeenschappelijke regeling dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.
geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking
Regio Hart van Brabant is een overleg- en uitvoeringsplatform
op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de
waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van
regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben
autonomie van het lokale bestuur – de regionale
grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van de regionale
samenwerkingsmogelijkheden bespreken (onder andere de bovenlokale
jeugdhulp. Ten behoeve van deze geldstromen is een bankrekening
jeugdhulp) en daar vorm aan geven omdat de samenhang van een aantal
geopend bij de BNG Bank. Door de tekorten op jeugdhulp en de
strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een
systematiek van doorberekenen aan de deelnemende gemeenten kunnen
lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in
tijdelijke liquiditeitstekorten ontstaan. In 2019 is een kredietfaciliteit bij
portefeuillehouders overleggen vorm te geven.
de BNG Bank aangegaan om deze eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Begroting concept / pagina 24 van 36
De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het algemeen bestuur. Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen bestuur en het dagelijkse management van het programma is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van ambities voor de regionale samenwerking. Bij de opstelling van de kernagenda 2023 – 2027 zijn de ambities opnieuw bepaald. Jaarlijks worden deze ambities in de uitvoeringsagenda verder beschreven in programmalijnen. Ongeveer de helft van de activiteiten waarop gestuurd wordt vanuit Regio Hart van Brabant betreft zogenaamde algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda. De andere helft betreft samenwerkingsopgaven die faciliterend zijn aan het programma van het regionale triple-helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant. Dit zijn projecten met een hoofdzakelijk economisch karakter. De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en -jaarrekening, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet draagt het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, op aan de gemeente Tilburg.
Begroting concept / pagina 25 van 36
7 Begroting en financiering 7.1
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2021-2023 (in €) Realisatie 2021 Lasten Sociaal Jeugdhulp Fysiek Economisch Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend Bedrijfsvoering Subtotaal domeinen
Baten
Begroting 2022 Lasten
Baten
Begroting 2023 Lasten
1.627.249
980.370
976.414
117.790.577
127.571.000
136.204.000
1.064.904
442.125
406.773
137.188
116.731
111.169
-
-
50.000
987.644
899.359
963.051
121.607.562
130.009.585
138.711.407
Baten
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner
1.897.572
1.928.585
2.012.407
Dekking uit cofinanciering
2.008.720
510.000
495.000
117.490.514
127.571.000
136.204.000
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp Rijksmiddelen transformatiefonds Dekking uit reserve
7.153.821
Subtotaal dekking
128.550.627
130.009.585
138.711.407
6.943.065
-
-
Totaal *
*
Conform het voorstel in de jaarrekening wordt van het resultaat 2021 € 592.375 toegevoegd aan het werkbudget begroting 2022, € 46.177 via de algemene reserve uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten en het resultaat op Jeugd ad € 6.304.513 verrekend met de deelnemende gemeenten.
Begroting concept / pagina 26 van 36
7.2
Geprognosticeerde balans 2022
Geprognosticeerde balans 2022 Regio Hart van Brabant (in €) Activa
Passiva
Vorderingen
Eigen vermogen
Op openbare lichamen
1.184.853
Algemene reserve
103.265
RC-verhouding met het Rijk
-
Bestemmingsreserve
-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen
-
Saldo van de rekening
-
Overige uitzettingen
-
Totaal eigen vermogen
Totaal vorderingen
1.184.853
103.265
Vlottende schulden Overlopende activa Overlopende activa
15.211
Totaal overlopende activa
15.211
Overig
1.764.276
Totaal vlottende schulden
1.764.276
Overlopende passiva Liquide middelen
Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar
Liquide middelen
992.138
Vooruit ontvangen bedragen Rijk
Totaal liquide middelen
992.138
Totaal overlopende passiva
Totaal activa
2.192.202
Totaal passiva
324.661 324.661
2.192.202
Begroting concept / pagina 27 van 36
7.3
7.4
Reservepositie 2021 - 2026
Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €) 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)
De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 1,3 % gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor
Algemene reserve
741.817
103.265
103.265
103.265
103.265
103.265
Totaal
741.817
103.265
103.265
103.265
103.265
103.265
loonstijging van 4,65% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement sociaal domein. De bijdrage per inwoner 2023 bedraagt hiermee € 4,40 (2022: € 4,34). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2022, welke op 9 maart
De reserve algemeen ultimo 2021 is inclusief het resultaat boekjaar 2021
2022 door het CBS zijn gepubliceerd.
ad € 638.552. Hiervan wordt € 46.177 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In 2022 wordt daarnaast aan de algemene reserve onttrokken: Woonzorganalyse
€ 29.900
Arbeidsparticipatie
€ 24.750
REKS, doorlopende uitvoering project
€ 440.186
Gebiedsvisie Knooppunt De Baars, doorlopende uitvoering project
€ 97.539
Totaal
€ 592.375
Begroting concept / pagina 28 van 36
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in €) Aantal inwoners *
Bijdrage per inwoner
Totaal Regio Hart van Brabant
Alpen-Chaam **
10.428
2,39
24.923
Baarle-Nassau **
6.931
2,39
16.565
Dongen
26.475
4,40
116.490
Gilze en Rijen
26.592
4,40
117.005
Goirle
23.986
4,40
105.538
Heusden ***
45.566
n.v.t.
109.939
Voor het jaar 2023 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de
Hilvarenbeek
15.807
4,40
69.551
begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per
Loon op Zand
23.771
4,40
104.593
Oisterwijk
32.513
4,40
143.057
van de deelnemende regiogemeenten voor de Wet verplichte ggz
Tilburg
224.455
4,40
987.602
afzonderlijk benoemd. In de begroting is hiervoor een bedrag van
Waalwijk
49.351
4,40
217.144
€ 420.000 opgenomen.
Totaal
485.875
Gemeente
*
samenwerkingsverband € 109.939. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en NoordoostBrabant. De gemeente Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel. De bijdrage van Heusden is met gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.
7.5
Dekkingsgronden via cofinanciering (met uitzondering van jeugdhulp)
inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Een deel van de dekking wordt echter gevonden in cofinanciering. Gezien de omvang wordt de bijdrage
2.012.407
Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 9 maart 2022).
7.6
Dekkingsgronden jeugdhulp
Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 136.204.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te
** De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn per 1-1-2022 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Zij nemen vooralsnog deel aan het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is
presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.
gebaseerd op deelname aan het sociaal domein en de bedrijfsvoeringskosten. *** De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. In 2023 bedraagt de lumpsum per
Begroting concept / pagina 29 van 36
Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000) AlphenChaam
BaarleNassau
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Totaal
Baten regionale jeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten
1.494
1.162
5.918
7.073
7.344
10.078
2.761
5.726
8.573
72.218
13.857
136.204
Totale baten
1.494
1.162
5.918
7.073
7.344
10.078
2.761
5.726
8.573
72.218
13.857
136.204
Lasten regionale jeugdhulptaken Regionale uitvoeringskosten
56
39
131
161
173
257
72
151
185
1.928
321
3.474
Regionale innovatie
27
19
63
77
82
122
34
72
88
917
153
1.654
Regionale borging innovatie
8
6
19
23
25
37
10
22
27
277
46
500
Landelijke inkoop
115
47
375
155
64
332
198
299
2.999
4.242
1.147
9.973
Regionale inkoop jeugdhulp
1.288
1.051
5.330
6.657
7.000
9.330
2.447
5.182
5.274
64.854
12.190
120.603
Totale lasten
1.494
1.162
5.918
7.073
7.344
10.078
2.761
5.726
8.573
72.218
13.857
136.204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saldo begroting jeugdhulp
Begroting concept / pagina 30 van 36
7.7
Saldi
De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2023 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.
7.8
Btw
De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant.
7.8.1 Regio Hart van Brabant De btw die voor compensatie in aanmerking komt, wordt aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voorwaarde is wel dat de Wet BCF blijft bestaan en dat de Belastingdienst het toepassen van de transparantiemethode goedkeurt.
Begroting concept / pagina 31 van 36
7.9
Meerjarenoverzicht 2023 - 2026
Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2023 – 2026 (in €) Begroting 2023 Lasten Sociaal
Baten
Begroting 2024 Lasten
Baten
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting 2026 Lasten
976.414
1.002.777
1.029.852
1.057.658
136.204.000
136.204.000
136.204.000
136.204.000
Fysiek
6.773
417.756
429.036
440.619
Economie
111.169
114.171
117.253
120.419
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend
50.000
51.350
52.736
54.160
Bedrijfsvoering
963.051
989.053
1.015.757
1.043.182
138.711.407
138.779.107
138.848.635
138.920.040
Jeugdhulp
Subtotaal Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner
Baten
2.012.407
2.066.742
2.122.544
2.179.853
495.000
508.365
522.091
536.187
Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp
136.204.000
136.204.000
136.204.000
136.204.000
Subtotaal
138.711.407
138.779.107
138.848.635
138.920.040
Dekking uit cofinanciering
Saldo begroting
-
-
-
-
-
-
-
-
Toelichting op de volgende pagina.
Begroting concept / pagina 32 van 36
7.9.1 Toelichting lasten
Taakvelden (in €)
Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2026 bij
2023
2024
2025
2026
2.507.407 N
2.575.107 N
2.644.635 N
2.716.040 N
0.8 Overige baten en lasten
138.711.407 V
138.779.107 V
138.848.635 V
138.920.040 V
worden begroot.
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
7.9.2 Toelichting baten
6.72 Maatwerkdienst verlening 18-