10 Toelichting Budgetoverheveling 2022-2023.pdf

Bijlage Budgetoverheveling 2022 - 2023 Programma 1 Sociaal domein € 237.650 Thema Kostenplaats Ecl Bedrag overheveling Motivatie

1.1 Preventie 6620001 Beleid en uitvoering Wijkteams 4380018 Uitbestede werkzaamheden € 34.650 Eind 2022 wordt in het Domein Sociaal gestart met de inrichting van een nieuw regiesysteem voor de Wmo en Jeugdwet: Mens Centraal. Eerder is dit via Equalit gezamenlijk ingekocht. Het project gaat iets later dan verwacht van start. Dat komt omdat de inrichting van dit regiesysteem inzet vraagt van met name het functioneel beheer en uitvoeringsmedewerkers. In de planning is ook ruimte gelaten voor de andere werkzaamheden. De livegang van Mens Centraal staat gepland in Q2 2023. Het implementatiebudget wordt in 2022 deels aangewend, het overige deel wordt in Q1 2023 uitgegeven.

Thema Kostenplaats Ecl Bedrag overheveling Motivatie

1.1 Preventie 6610008 Aanpak dak- en thuisloosheid 4380018 Uitbestede werkzaamheden € 29.000 Het overhevelen van De blokhuis middelen voor een bedrag van € 29.000 is nodig voor de verdere inzet van de logeerwoning in 2023. Zie eerder het B&W voorstel d.d. 21-12-2021 zaaknummer 2021-022753 waarin de inzet en het nut voor de logeerwoning voor 2022 en 2023 wordt verantwoord.

Thema Kostenplaats

1.3 Zorg en Activering 6660001 beleid en uitvoering maatwerkvoorzieningen 18+ 6672001 beleid en uitvoering maatwerkvoorzieningen 18435112 inhuur sociaal domein € 174.000 In mei 2022 is door het college en in burap 2022-2 door de raad, budget beschikbaar gesteld om de werkdruk binnen het sociaal domein te verlichten. Met inhuur van derden willen we de wachtlijsten wegwerken of beperken. Bij aanvang van het project wegwerken wachtlijsten, konden wij niet direct geschikte inhuur vinden, door onder andere krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van bekwame inhuur. Inmiddels is de inhuur op sterkte, maar door vertraging van het vinden van geschikte inhuur hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. De werkzaamheden worden in 2023 verder uitgevoerd om de wachtlijsten weg te werken. We zijn in juni gestart met een wachtlijst van 226 clienten en dit aantal is gedaald naar 120 in november 2022.

Ecl Bedrag overheveling Motivatie

1

Paginanummer -2-

Agendanummer D2022-12-004674

Programma 2 Leefomgeving Projectkrediet Programma Thema Kostenplaats ECL Bedrag overheveling Motivatie

Projectkrediet Thema Kostenplaats ECL Bedrag overheveling Motivatie

Programma 5 Thema Kostenplaats ECL Bedrag overheveling Motivatie

Zaaknummer 2022-030469

€ 199.553 € 275.000

2 Leefomgeving 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 6740006 Alle onderliggende kostensoorten € 199.553 Dit budget betreft een decentralisatie uitkering, klimaatakkoord, die in de Meicirculaire 2022 is verstrekt. In 2022 zijn we nog niet tot uitvoering gekomen, door ziekte en het niet kunnen invullen van vacatures. In 2023 gaan we aan de slag met de energietransitie / het klimaatakkoord.

2.1 Slim omgaan met ruimte gebruik 6740001 Beleid en uitv. Milieu 4730001 Extra afschrijvingen € 275.000 De raad heeft op 8 feb 2022 besloten dat het depot Karrepad gesaneerd moet worden. In 2022 is men niet tot uitvoering gekomen en in 2023 verwachten we te starten met de sanering van het depot Karrepad.

Alg. dekkingsmiddelen en overhead € 115.000 5.2 Overhead 6040007 Financiën 4380002 Advies en onderzoekskosten € 115.000 De raad rondt het proces van de strategische heroriëntatie in 2022 nog niet af. Op basis van het nieuwe bestuursakkoord is afronding voorzien d.m.v. een werkconferentie begin 2023. Ook uit de gesprekken die, n.a.v. de motie tot heroverweging van de wijze van heroriëntatie, zijn gevoerd wordt duidelijk dat afronding in 2022 niet voorzien of realistisch is. Omdat op dit moment ook nog niet helder is op welke wijze de raad een vervolg wil geven stellen we voor de middelen ook in 2023 beschikbaar te houden voor het beoogde doel: het faciliteren van het proces van Strategische Heroriëntatie.