09 Perspectiefnota 2025 GEAMENDEERD.pdf

Geamendeerd raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2024-013626

Onderwerp Perspectiefnota 2025 Datum voorstel 21 mei 2024

Datum raadsvergadering 2 juli 2024

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen 2. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 vast te stellen Inleiding De raad ontvangt jaarlijks van het college een nota voor het beleid en de financiële kaders, ter voorbereiding op de begroting van het komende jaar. Dat is een verplichting op grond van de Financiële Verordening. Daarmee geeft de raad richting aan de voorbereiding van de begroting. Argumenten 1.1 wij adviseren u om bij te sturen door bij de begroting 2025 keuzes te maken om een financieel gezonde gemeente te blijven In de Perspectiefnota 2025 schetsen wij het beeld van het financieel meerjarenperspectief gekoppeld aan onze ambities. Onze financiële vooruitzichten zijn ongunstig als gevolg van de ontwikkelingen op rijksniveau. Onze eigen ambities uit de investeringsagenda van het Bestuursakkoord vragen ook om forse investeringen. De Perspectiefnota 2025 is de eerste perspectiefnota die u van ons college ontvangt. Wij hebben nog twee jaar te gaan om onze ambities te realiseren voordat er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn. 1.2 deze Perspectiefnota kent een andere opzet dan de perspectiefnota’s uit voorgaande jaren Een perspectiefnota is bedoeld als instrument waarmee de raad sturing geeft aan het college voordat zij de begroting gaat opstellen.

In voorgaande jaren klonk de opmerking dat de perspectiefnota een begroting light was. Ook werd het gezien als een losse verzameling van onderwerpen waarvoor extra budget nodig was en stukjes tekst die over de stand van zaken in de uitvoering ging. Daarom hebben wij voor deze perspectiefnota een nieuwe aanpak gekozen en een 3-tal belangrijke onderwerpen gekozen waarop de focus is gericht: • Transformatie Sociaal Domein • Wonen en Zorg • Klimaat

Ambtelijke bijstand: Henk van Ham Zaaknummer 2024-013626

1

Agendapunt:

2.1 Voor het opstellen van de begroting is tijdige duidelijkheid over financieel technische uitgangspunten nodig De financieel-technische uitgangspunten zijn nodig om de begroting op te kunnen stellen. Zoals gebruikelijk leggen wij de uitgangspunten ter besluitvorming voor, voorafgaand aan het begrotingsproces. Kanttekeningen 1.1 Het financiële beeld is niet compleet; zowel op korte als lange termijn Een aantal grote investeringsvoornemens is nog niet doorgerekend op de consequenties voor de gemeente Goirle en daarom nog niet financieel opgenomen. Verder zijn we nog in afwachting van de meicirculaire die van invloed kan zijn op het financiële meerjarenperspectief. Op dat moment kijken we naar de dan bekende financiële consequenties op langere termijn van een aantal veranderingen die ons te wachten staan. Bijvoorbeeld, Hervormingsagenda Jeugd, herverdeling gemeentefonds, financieringssystematiek Rijk-gemeente en de opschalingskorting. Financiën De Perspectiefnota 2025 geeft aan welke zaken we onder andere in de begroting 2025 verwerken. Het meerjarenperspectief inclusief de mutaties in deze Perspectiefnota geeft het volgende beeld: Perspectief 2025 - 2028 inclusief onzekerheden

(bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Huidige meerjarenraming (na 1e burap 2024) Financiële vertaling Perspectiefnota 2025 Amendement: perspectiefnota 2025 d.d. 2 juli 2024 Saldo meerjarenraming na Perspectiefnota 2025

2025 2026 2027 2028 3.734 V 1.684 V 838 V 2.407 V 1.895 N 2.064 N 2.225 N 1.957 N 1.250 V 1.500 V 1.500 V 1.500 V 3.089 V 1.120 V 113 V 1.950 V

Risico-inschatting onzekerheden: 1.042 N 241 V Inschatting gevolgen meicirculaire o.b.v. Voorjaarsnota Rijk 1.042 N 241 V Nog niet (volledig) ingerekende effecten bestuursakkoord: Centrum Goirle en Samenhangend mobiliteitsbeleid PM PM CC Jan van Besouw PM PM Woningbouw/verplaatsing sportpark PM PM (Regionaal) Zwembad (stop bijdrage Laco medio 2026 verwerkt) PM PM Risico onvoldoende budget (bijv. Mill Hill / Geluidw.voorz. A58) PM PM Risico stelpost herstel balans formatie (incl. indexering) PM PM Perspectief 2025 - 2028 inclusief onzekerheden 2.047 V 1.361 V

129 V 129 V

169 V 169 V

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM PM PM PM 242 V 2.119 V

Samenwerking n.v.t.

Zaaknummer 2024-013626

2

Agendapunt:

Communicatie n.v.t. Vervolg • De Perspectiefnota krijgt opvolging in de Begroting 2025; • Overeenkomstig de raadsplanning wordt de concept-begroting 2025 medio september door de griffie beschikbaar gesteld aan de raad en ligt op 5 november ter besluitvorming voor.

Bijlagen Perspectiefnota 2025 Financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Maud de Rooij, loco-secretaris

Zaaknummer 2024-013626

3

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2025 gelet op de Gemeentewet;

besluit: 1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen 2. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2024.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

Zaaknummer 2024-013626

4