Document · PDF

08b- 10e begrotingswijziging burap 2022 2 AANGEPAST.pdf

Besluitvormend 20 december 2022, gemeente GoirleBij agendapunt: 12: Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 20221.659 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

Gemeente Goirle

Provincie Noord-Brabant

op:

nummer: 10e

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Dienstjaar Nummer 2022

Volgbladen 8

De raad van de gemeente Goirle besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt: Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

De griffier

De voorzitter

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

08-11-2022

Pagina 2 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Totaal begrotingswijzigingsnummer 10

Burap II 2022

Uitgaven Inkomsten Saldo

Decimale rubriek 6 - Exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

Primitieve begroting 26.544.037 47.698.277 ------------------21.154.240

Begrotings wijzigingen 1.330.982 1.049.039 ------------------281.943

Voorgestelde wijziging 2.384.911 4.468.094 ------------------2.083.183

Totaal na wijziging 30.259.930 53.215.410 ------------------22.955.480

Primitieve begroting 25.302.816 45.857.121 ------------------20.554.305

Begrotings wijzigingen 578.294 1.568.597 ------------------990.303

Voorgestelde wijziging 2.151.911 4.701.094 ------------------2.549.183

Totaal na wijziging 28.033.021 52.126.812 ------------------24.093.791

90.645 0 ------------------90.645

0 0 ------------------0

262.000 0 ------------------262.000

352.645 0 ------------------352.645

3.741.410 317.226 ------------------3.424.184

0 0 ------------------0

75.000 0 ------------------75.000

3.816.410 317.226 ------------------3.499.184

82.200 0 ------------------82.200

0 0 ------------------0

25.000 0 ------------------25.000

57.200 0 ------------------57.200

27.100 0 ------------------27.100

12.000 0 ------------------12.000

22.000 0 ------------------22.000

61.100 0 ------------------61.100

101.995 0 ------------------101.995

0 0 ------------------0

27.000 0 ------------------27.000

128.995 0 ------------------128.995

0 4.527.220 ------------------4.527.220

0 0 ------------------0

0 180.000 ------------------180.000

0 4.707.220 ------------------4.707.220

89.110 10.000 ------------------79.110

0 0 ------------------0

30.000 0 ------------------30.000

119.110 10.000 ------------------109.110

Grootboeknummer 6010003

College van B&W

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040000

Personeelslasten Overhead

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040003

Communicatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040005

Arbo en rechtspositie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040107

Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6061003

Baten OZB woningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6064001

Beleid en uitv. Belastingen overig

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070002

Gemeentefonds

Uitgaven

08-11-2022

Pagina 3 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6070002

Gemeentefonds

Inkomsten Saldo

6080004

Overige baten en lasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6080100

Beleidsveranderingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6100011

Mutatie reserves programma 1

Uitgaven Inkomsten Saldo

6120004

Toezicht en Handhaving Veiligheid

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210004

Straatreiniging

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210005

Exploitatie verharde wegen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210010

Kabels en Leidingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6220004

Parkeergarages

Uitgaven Inkomsten Saldo

6310001

Beleid en uitv. Economische ontwikkeling

Uitgaven Inkomsten

38.644.256 ------------------38.644.256

1.114.293 ------------------1.114.293

3.217.849 ------------------3.217.849

42.976.398 ------------------42.976.398

0 0 ------------------0

0 98.000 ------------------98.000

215.000 135.000 ------------------350.000

215.000 233.000 ------------------448.000

200.000 40.000 ------------------160.000

290.992 0 ------------------290.992

210.000 0 ------------------210.000

280.992 40.000 ------------------240.992

0 207.292 ------------------207.292

0 303.304 ------------------303.304

41.263 183.000 ------------------141.737

41.263 693.596 ------------------652.333

80.000 0 ------------------80.000

0 0 ------------------0

107.998 75.200 ------------------32.798

187.998 75.200 ------------------112.798

199.750 50.000 ------------------149.750

0 0 ------------------0

16.000 0 ------------------16.000

215.750 50.000 ------------------165.750

1.495.794 0 ------------------1.495.794

0 0 ------------------0

50.000 0 ------------------50.000

1.545.794 0 ------------------1.545.794

13.000 68.000 ------------------55.000

0 28.000 ------------------28.000

0 22.000 ------------------22.000

13.000 118.000 ------------------105.000

233.002 64.000 ------------------169.002

0 0 ------------------0

14.000 0 ------------------14.000

219.002 64.000 ------------------155.002

159.173 0 -------------------

0 0 -------------------

124.173 0 -------------------

35.000 0 -------------------

08-11-2022

Pagina 4 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6310001

Beleid en uitv. Economische ontwikkeling

Saldo

6430004

Leerlingenvervoer

Uitgaven Inkomsten Saldo

6510002

Combinatiefuncties Sport

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520100

Sportpark vd Wildenberg (terreinen)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570002

Groenonderhoud

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570003

Bomenonderhoud

Uitgaven Inkomsten Saldo

6610109

Uitvoeringskosten WMO

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620001

Beleid en uitv. Wijkteams

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620103

Lokaal Opgave Team

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630002

Bijstand aan zelfstandigen

Uitgaven Inkomsten Saldo

159.173

143.000 1.500 ------------------141.500 170.025 0 ------------------170.025

35.000

124.173

0 0 ------------------0

14.000 0 ------------------14.000

157.000 1.500 ------------------155.500

65.651 0 ------------------65.651

0 9.817 ------------------9.817

104.374 9.817 ------------------94.557

731.318 288.087 ------------------443.231

44.380 0 ------------------44.380

0 26.315 ------------------26.315

775.698 314.402 ------------------461.296

821.913 0 ------------------821.913

0 0 ------------------0

70.000 0 ------------------70.000

891.913 0 ------------------891.913

332.900 0 ------------------332.900

0 0 ------------------0

18.000 0 ------------------18.000

350.900 0 ------------------350.900

10.000 0 ------------------10.000

0 0 ------------------0

3.000 0 ------------------3.000

13.000 0 ------------------13.000

235.070 0 ------------------235.070

12.280 0 ------------------12.280

89.000 0 ------------------89.000

311.790 0 ------------------311.790

775.000 0 ------------------775.000

0 0 ------------------0

775.000 0 ------------------775.000

0 0 ------------------0

247.000 232.040 ------------------14.960

25.000 25.000 ------------------0

257.000 257.040 ------------------40

15.000 0 ------------------15.000

08-11-2022

Pagina 5 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6630014

Noodregeling ZZP/ondernemers

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630020

Energiearmoede kwetsbare huishoudens

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630103

Bijzondere bijstand

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630108

Meedoenregeling volwassenen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6640002

Sociale werkvoorziening

Uitgaven Inkomsten Saldo

6650002

Reintegratie kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6650100

Begeleiding Statushouders

Uitgaven Inkomsten Saldo

6660001

Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6660100

Woonvoorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671002

Huishoudelijke verzorging

Uitgaven Inkomsten

0 0 ------------------0

79.800 0 ------------------79.800

0 10.800 ------------------10.800

79.800 10.800 ------------------69.000

0 0 ------------------0

1.043.000 0 ------------------1.043.000

469.137 17.500 ------------------451.637

0 0 ------------------0

83.113 30.000 ------------------53.113

552.250 47.500 ------------------504.750

100.000 0 ------------------100.000

0 0 ------------------0

20.000 0 ------------------20.000

80.000 0 ------------------80.000

2.484.436 71.000 ------------------2.413.436

0 0 ------------------0

152.786 0 ------------------152.786

2.637.222 71.000 ------------------2.566.222

452.572 0 ------------------452.572

5.677 0 ------------------5.677

5.646 0 ------------------5.646

452.541 0 ------------------452.541

64.650 0 ------------------64.650

5.000 0 ------------------5.000

55.000 0 ------------------55.000

124.650 0 ------------------124.650

70.000 0 ------------------70.000

0 0 ------------------0

245.000 0 ------------------245.000

315.000 0 ------------------315.000

110.000 9.000 ------------------101.000

12.000 0 ------------------12.000

80.000 27.000 ------------------53.000

2.100.000 140.000

0 0

18.000 18.000 ------------------36.000 -

100.000 30.000

2.000.000 170.000

08-11-2022

Pagina 6 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6671002

Huishoudelijke verzorging

Saldo

------------------1.960.000

------------------0

------------------130.000

------------------1.830.000

6671003

WMO begeleiding

Uitgaven Inkomsten

2.355.390 0 ------------------2.355.390

49.000 0 ------------------49.000

150.000 0 ------------------150.000

2.156.390 0 ------------------2.156.390

171.900 0 ------------------171.900

2.000 0 ------------------2.000

46.000 0 ------------------46.000

127.900 0 ------------------127.900

0 0 ------------------0

42.000 0 ------------------42.000

168.000 0 ------------------168.000

210.000 0 ------------------210.000

583.000 0 ------------------583.000

6.000 0 ------------------6.000

158.000 0 ------------------158.000

419.000 0 ------------------419.000

7.500.000 0 ------------------7.500.000

0 0 ------------------0

1.200.000 390.561 ------------------1.590.561

6.300.000 390.561 ------------------5.909.439

259.841 210.000 ------------------49.841

0 0 ------------------0

259.841 210.000 ------------------49.841

0 0 ------------------0

202.730 0 ------------------202.730

572.105 372.552 ------------------199.553

774.835 372.552 ------------------402.283

82.485 960.000 ------------------877.515

0 0 ------------------0

196.000 0 ------------------196.000

278.485 960.000 ------------------681.515

70.000 0 ------------------70.000

25.000 0 ------------------25.000

237.000 0 ------------------237.000

332.000 0 ------------------332.000

Saldo 6671004

Schulphulpverlening

Uitgaven Inkomsten Saldo

6672001

Beleid en uitv. maatwerkvoorziening 18-

Uitgaven Inkomsten Saldo

6672002

Lokale jeugdzorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

6672003

Regionale jeugdzorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

6730005

PMD afval

Uitgaven Inkomsten Saldo

6740006

Energietransitie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6830001

Beleid en uitv. Wonen en Bouwen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6830007

Omgevingswet

Uitgaven Inkomsten Saldo

08-11-2022

Pagina 7 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Primitieve Decimale rubriek 7 - Investeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999923

Dummy rekening balans

Uitgaven Inkomsten Saldo

8020102

Reserve corona

Uitgaven Inkomsten Saldo

8020123

Reserve sociaal domein

Uitgaven Inkomsten Saldo

9030102

Voorziening pensioenen (vm) bestuurders

Uitgaven Inkomsten Saldo

9030104

Voorziening wachtgeld (vm) bestuurders

Uitgaven Inkomsten Saldo

9070103

Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffen

Uitgaven Inkomsten Saldo

1.241.221 1.841.156 ------------------599.935

752.688 519.558 ------------------1.272.246

233.000 233.000 ------------------466.000

2.226.909 1.088.598 ------------------1.138.311

1.075.858 1.781.156 ------------------705.298

752.688 1.092.458 ------------------1.845.146

0 536.263 ------------------536.263

1.828.546 152.435 ------------------1.676.111

0 0 ------------------0

0 572.900 ------------------572.900

90.000 0 ------------------90.000

90.000 572.900 ------------------482.900

0 0 ------------------0

93.000 41.263 ------------------51.737

107.981 60.000 ------------------47.981

0 0 ------------------0

0 252.000 ------------------252.000

107.981 312.000 ------------------204.019

57.382 0 ------------------57.382

0 0 ------------------0

0 10.000 ------------------10.000

57.382 10.000 ------------------47.382

0 0 ------------------0

50.000 0 ------------------50.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1305/documents/24242