08a- Bestuursrapportage 2 2022 - BURAP 2 - 8 november 2022 AANGEPAST.pdf

2022 1.142 1.347 215 150 259 1.200 12 -775 142 2.550 3.692

30

Bezuinigingen Met het vaststellen van een dekkingsplan bij de begroting 2020 en 2021 heeft uw raad een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. In 2021 heeft uw raad voor een groot aantal van die bezuinigingen décharge verleend. Hieronder treft u de actuele stand van zaken van het nog resterende pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Voor de posten die als meerjarig gerealiseerd kunnen worden beschouwd verzoekt het college om décharge. Over die posten zal in toekomstige P&C producties dan ook niet meer worden gerapporteerd.

31

Stand van zaken nog te realiseren bezuinigingen per 1 september 2022 Progr.Onderwerp

2022

1

Kostenbeheersing door € sturing Sociaal domein (LOT=Lokaal Opgave Team)

2

Opbrengsten windmolens en zonneparken

5

Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie

2023

775.000 €

775.000

2024 €

775.000

2025 Realisatie €

PM

PM

PM

225.000 €

300.000 €

300.000 €

775.000 Décharge verzoek vanwege realisatie.

Toelichting in Burap II 2022 In 2022 zijn we op dezelfde manier verder gegaan, net als in 2021, de taakstelling te realiseren. De tweede prognose jeugdzorg laat net als in 2021 een voordeel zien. Het is niet met zekerheid te stellen dat het voordeel volledig is ontstaan door de ingevoerde beheersmaatregelen, want vanaf 2022 is het woonplaatsbeginsel veranderd. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige.Vanaf 2022 ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Het geprognotiseerde voordeel op de jeugdzorg is in mindering gebracht op de taakstelling 2022. De taakstelling is structureel behaald door m.n. door een daling in de jeugdzorg en de persoonsgebonden budgetten is de taakstelling sructuur. In de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2022 vindt u een nadere toelichting waarom de kosten op jeugdzorg dalen.

PM Décharge ‘Wind’ pakken we regionaal op door deel te nemen aan het publiek ontwikkelbedrijf waar de verzoek eerste jaren nog geen sprake zal zijn van winst. Voor ‘zon’ ontwikkelen we tot 2023 niets en tot wegens niet 2025 bestaat geen ruimte voor aansluiting van nieuwe zonneparken op het net. realiseerbaar

Binnen deze bestuursperiode zijn geen aanvullende inkomsten te genereren.

€

300.000 Décharge Bij de raadsbehandeling van de begroting 2020 en de begroting 2022 heeft de gemeenteraad een verzoek taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering/formatie opgelegd. Beide taakstellingen waren wegens deels ingegeven door financiële noodzaak en waren niet gekoppeld aan de gerealiseerd, beleidsdoelstellingen en ambities. Vandaag de dag staan deze bezuinigingsopgaven echter haaks deels niet realiseerbaar op de noodzaak tot verruiming van de formatie en zijn deze daarmee niet verenigbaar of

realiseerbaar. In lijn met de voorstellen bij de begroting 2023 stellen we voor 2022 voor décharge te verlenen wegens gedeeltelijke realisatie voor een bedrag van € 150.000 (structureel) en wegens niet realiseerbaar voor een bedrag van € 75.000. Daarbij hoort de aanvulling dat het blijvend streven naar efficiencyverbetering in onze werkprocessen uitsluitend mogelijk is indien de formatie op orde is. 5

Extra taakstelling bezuiniging personeel

Totaal

Waarvan gerealiseerd: programma 1 programma 5 Nadelig effect exploitatie

€

€

1.000.000

75.000 €

€ 1.150.000 €

150.000 €

225.000 Décharge verzoek bij Begroting 2023

Deze taakstelling heeft geen effect op 2022. Bij de begroting 2023 is hiervoor een déchargeverzoek gedaan.

1.225.000 € 1.300.000

€

775.000 €

775.000

€

775.000

€

775.000

€

150.000 €

150.000

€

150.000

€

150.000

€

75.000 €

225.000

€

300.000

€

375.000

32