08 Raadsvoorstel vaststellen meerjarig gebouwenbeheerplan dd 26 juli 2021.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2020-024844

Onderwerp Vaststellen meerjarig gebouwbeheerplan 2021-2030 Datum voorstel Datum raadsvergadering 10 augustus 2021 14 september 2021

Aan de gemeenteraad, Voorstel In te stemmen met geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-2030. Inleiding Het meerjarig gebouwbeheerplan dient om de 4 jaar te worden geactualiseerd. Op 23 december 2020 zijn wij door de provincie Noord-Brabant geïnformeerd over hun toezichtbevindingen voor de begroting 2021. Ze dringen erop aan om het beheerplan gebouwen tijdig te actualiseren in 2021 en dit beheerplan financieel te vertalen in de begroting 2022. Argumenten 1.1 De beheerplannen dienen regelmatig te worden geactualiseerd. Bij het beoordelen van de begroting 2021 heeft de provincie geconstateerd dat het beheerplan onderhoud gebouwen in 2020 niet is geactualiseerd. De provincie dringt erop aan om het beheerplan gebouwen tijdig te actualiseren in 2021 en dit beheerplan financieel te vertalen in de begroting 2022. Er is geconstateerd dat de raming in de begroting van 2021 gelijk is aan die van 2020 en daaruit is geconcludeerd dat het gebouwbeheerplan niet in 2020 is geactualiseerd. Om de geactualiseerde bedragen uit het gebouwenbeheerplan 2021-2030 op te kunnen nemen in de begroting wordt het eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. 1.2. We werken met een voorziening onderhoud gemeentegebouwen.

Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan over een langere periode. 1.3. Kader voor gebouwenbeheer. Gebouwen kunnen op verschillende manieren worden beheerd. Op een hoog kwaliteitsniveau, met altijd de nieuwste technologieën en het hoogste comfort, tot aan een niveau waarbij de afbraak van de waarde van het kapitaalgoed wordt toegelaten. Zoals ook bij het vorige gebouwenbeheerplan wordt voorgesteld om het onderhoudsniveau “heel en veilig ”als kader te hanteren voor het gebouwenbeheer. Dit gebouwenbeheerplan heeft ten doel de gemeentelijke gebouwen goed te beheren en zuinig te zijn op onze kapitaalgoederen.

Ambtelijke bijstand: Zaaknummer 2020-024844

1

Agendapunt:

1.4. Duurzaamheid Naast het genoemde kader onder 1.3. wordt bij het onderhoud rekening gehouden met het verduurzamen van gebouwen en met de toegankelijkheid voor iedereen. In dit gebouwenbeheerplan is geen rekening gehouden met (extra) investeringen, bijvoorbeeld gericht op verduurzaming of het verbeteren van de toegankelijkheid van deze gebouwen. Gelet op het feit dat wij wel een hogere ambitie hebben op dit vlak dan slechts het consolideren van het huidige onderhoudsniveau zullen wij altijd waar mogelijk bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden hiermee rekening houden. Dat houdt in dat wanneer een investering nodig is om deze ambitie te realiseren wij uw raad een investeringsvoorstel zullen doen. Voorbeelden hiervan zijn de kredieten voor het leggen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. 1.5. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de verplichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting en de jaarrekening dient het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting te worden aangegeven (artikel 12,lid 2 van het BBV). Bij de jaarrekening zullen wij in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verantwoording afleggen van hetgeen in dat verslagjaar is uitgevoerd.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën 1.1 In de begroting 2021 zijn de budgetten geraamd voor het klein (dagelijks) en klachtenonderhoud tot een bedrag van € 319.667,00. 1.2 Op basis van dit gebouwenbeheerplan nemen we voor het planmatig onderhoud gemiddeld meer uit de voorziening dan wat we erin storten. Door de huidige stand van de voorziening kan de dotatie lager zijn dan de jaarlijkse onttrekking. Met een geïndexeerde jaarlijkse dotatie van € 260.651,00 (2021) houden wij de eindstanden de gehele looptijd t/m 31 december 2030 positief. 1.3 De uitgaven voor groot onderhoud worden rechtstreeks geboekt ten laste van de voorziening. Dat betekent dat in de exploitatierekening wordt gehouden met een jaarlijkse storting in deze voorziening. De ramingen voor de storting in de voorziening staan op de taakvelden en de kostenplaatsen bij het gebouw met de kostensoort 4720000. 1.4 In tegenstelling tot het vorige beheerplan houden we nu ook rekening met een jaarlijkse indexatie van 1%. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

Zaaknummer 2020-024844

2

Agendapunt:

Vervolg Na instemming van de raad zullen de geactualiseerde budgetten uit gebouwenbeheerplan worden verwerkt in de begroting van 2022. Bijlagen • Het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-2030 • De brief van de provincie m.b.t. de begroting 2021.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Jolie Hasselman, secretaris

Zaaknummer 2020-024844

3

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020 gelet op de Gemeentewet; besluit: In te stemmen met het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2021-2030. Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2020-024844

4