08 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2022-025044

Onderwerp Begrotingswijziging 2 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum voorstel 25 oktober 2022

Datum raadsvergadering 29 november 2022

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen. Inleiding De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op. De VRMWB heeft een tweede begrotingswijziging voor 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 21 december 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging definitief vast. U bent tot 16 december 2022 in de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten. Argumenten 1.1 De begroting is gewijzigd De wijzigingen die de VRMWB voorstelt hebben betrekking op de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke takendiscussie. De wijzigingen hebben effect op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen (boekjaar 2022 en 2023). Er zijn namelijk mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt.

De aanpassingen houden het volgende in: •

BURAP 2022: Op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyses en prognoses bij de BURAP 2022 is voortschrijdend inzicht ontstaan. In de begrotingswijziging zijn daarom een aantal overheadkosten, reserves en leningen (incl. te betalen rente) aangepast en zijn bedragen voor het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) en de AOW-compensatie geactualiseerd.

Ambtelijke bijstand: Menno de Grood Zaaknummer 2022-025044

1

Agendapunt:

•

Bestuurlijke takendiscussie: In 2021 is opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€ 1,7 miljoen) met ingang van 2021. Dit heeft voor 2023 en daarna geleid tot een extra besparing van € 443.000. Hiermee komt de totale besparing van de veiligheidsregio vanaf 2023 op ruim € 2,1 miljoen.

Kanttekening Omdat VRMWB geen algemene reserve heeft is de beschikbare weerstandscapaciteit beperkt. In het geval van de veiligheidsregio fungeren de gemeenten als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit en zal voor het opvangen van deze risico’s mogelijk een beroep gedaan worden op de gemeenten. Uiteraard wordt dit aan u voorgelegd, alvorens het Algemeen Bestuur hierover een besluit neemt. Financiën De tweede begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage van Goirle in 2022. De bijdrage blijft gelijk (€ 1.197.382 na de eerste begrotingswijziging 2022). De besparing voortkomend uit de bestuurlijke takendiscussie zorgt voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Deze gaat van € 1.224.750 (zoals eerder begroot) naar € 1.217.889 en levert dus voor Goirle een besparing op van € 6.861. Samenwerking De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 21 december 2022 een besluit over de zienswijze en stelt dan de tweede begrotingswijziging definitief vast.

Bijlagen • Aanbiedingsbrief VRMWB • Tweede begrotingswijziging 2022 VRMWB burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris

Zaaknummer 2022-025044

2

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022 gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 29 november 2022.

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2022-025044

3