08 Raadsinformatiebrief correcties Begroting 2025.pdf

College

Raadsinformatiebrief Aan

Raad

Portefeuillehouder

Peter van Dijk

Onderwerp

Correcties Begroting 2025

10 oktober 2024 __________________________________________________________________________________ Kennisnemen van de noodzaak van enkele kleine correcties op de conceptbegroting 2025. Datum

Inleiding Voor de gecombineerde commissievergadering van 15 oktober 2024 staat de behandeling van de conceptbegroting 2025 op de agenda. In het bijbehorend boekwerk conceptbegroting 2025 zijn 4 kleine aanpassingen nodig: 1. Pagina 5 aanpassing tabel In het boekwerk stond een tabel die nog niet was bijgewerkt op de laatste wijziging naar aanleiding van het amendement realisatiekrachtonderzoek (raad 17-9-2024). Het betreft deze tabel waarbij de bedragen met gele markering gecorrigeerd moeten worden: (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Begrotingssaldi Saldo incidentele baten/lasten Structureel begrotingssaldo Restant stelpost bezuiniging Sociaal domein Restant stelpost bezuiniging overige domeinen Voorlopige stelpost formatie (vrijval raad 17-9-2024) Structureel en reëel begrotingssaldo

2025 2026 2027 2028 2.267 V 875 V 1.144 V 1.095 V 1.819 V 500 V 400 V 4.086 V 1.375 V 1.544 V 1.095 V 662 N 799 N 876 N 984 N 787 N 1.527 N 1.518 N 1.517 N 2.637 V 951 N 851 N 1.406 N

Die tabel vervangen we door de volgende nieuwe tabel: (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Ontwikkeling begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Saldo begroting nieuw

2.467 V

875 V

1.144 V

1.095 V

Correcties ter bepaling reëel structureel saldo: Restant taakstellende bezuiniging sociaal domein Restant taakstellende bezuinigingen overig Incidentele baten en lasten Reëel structureel saldo begroting

662 N 787 N 1.619 V 2.637 V

799 N 1.527 N 500 V 951 N

876 N 1.518 N 400 V 851 N

984 N 1.517 N 1.406 N

Bladnummer

Datum

2

15-10-2024 2. Pagina 13 en 14 nummering “Te behalen resultaten” bij thema 1.1 De nummering bij de eerste vier te behalen resultaten bevat een onregelmatigheid ten opzichte van nummering van andere resultaten. Voor het herstel is deze aanpassing nodig: Nummer Nieuw nummer 1.1 11.1 1.2 11.2 1.3 11.3 1.4 11.4

3. Pagina 43 aanpassing te behalen resultaat 41.1 De tekst van het te behalen resultaat 41.1 moest nog worden aangepast na behandeling van het realisatiekrachtonderzoek in de raad van 17 sept. Uiteindelijk zagen we dit over het hoofd. Het betreft deze tekst: 41.1

We vergroten onze realisatiekracht (tekst eventueel nog aanpassen na behandeling in raad dd 17 sept) De aanbevelingen die zijn gedaan vanuit het realisatiekrachtonderzoek worden meegenomen in een projectplan. De uitvoering hiervan zal naar verwachting in 2025 starten. De insteek van het projectplan is om de realisatiekracht van de gemeente Goirle te vergroten.

We vervangen die tekst door de volgende nieuwe tekst: 41.1 We vergroten onze realisatiekracht Vanuit het realisatiekrachtonderzoek zijn in 2024 aanbevelingen gedaan die ten goede komen van de realisatiekracht van de gemeente. De aanbevelingen zijn uitgewerkt binnen een groter project. De aanbevelingen worden opgepakt als deelprojecten. Binnen deze deelprojecten wordt de overlap gezocht met andere bestaande deelprojecten om integraliteit te behouden en effectiviteit te vergroten. Door alle aanbevelingen in samenhang op te pakken is de kans groter dat de realisatiekracht ook daadwerkelijk vergroot wordt. Op basis van de aanbevelingen is het formatiebudget uitgebreid met € 500.000 en de voorlopige stelpost van 2024 komen te vervallen. Andere benodigde financiële middelen voor het inzetten van een programmatische aanpak zullen aan de raad worden voorgelegd.

4. Pagina 49 aanpassing tabel indicatoren bij thema 5.1 In het boekwerk stond deze tabel waarin een foutief bedrag in 2022 is opgenomen (zie gele markering): 5.1 Algemene dekkingsmiddelen Gemeente Goirle Eenheid 2022 2023 x€ Gemiddelde WOZ-waarde (koopwoningen) 524 471 1.000 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 846 852 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 938 942

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 1 2 3

Geheel Nederland

2024 2022 2023 2024 499

317

368

379

913 1.007

823 905

860 942

n.b. 994

2

Bladnummer

Datum

3

15-10-2024 Die tabel vervangen we door de volgende nieuwe tabel:

5.1 Algemene dekkingsmiddelen Gemeente Goirle Eenheid 2022 2023 x€ Gemiddelde WOZ-waarde (koopwoningen) 450 471 1.000 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 846 852 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 938 942

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 1 2 3

Geheel Nederland

2024 2022 2023 2024 499

317

368

913 1.007

823 905

860 n.b. 942 994

Vervolg De aanpassingen zijn verwerkt in de gewijzigde conceptbegroting 2025, zoals bijgevoegd.

Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Gecorrigeerd boekwerk conceptbegroting 2025

3

379