Document · PDF

08 06 bijlage 4b grex Riel.pdf

Raadsvergadering 21 mei 2024, gemeente GoirleBij agendapunt: 23: Raadsvoorstel Resultaten verkenning verplaatsing sportpark AANGENOMEN2.331 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

de essentie' van gebiedsontwikkeling

Grondexploitatie Goirle - vv Riel Gemeente Goirle F

) --

/ 0

projectnummer: variant: versie: printdatum:

Goir/2023/PdW/c02 Variant 1 Def 19 december 2023

voorblad pagina 1 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Parameters Projectgegevens

Algemeen - projectnaam - opdrachtgever - kenmerk - prijspeil - variant - versie - datum - opgesteld door - gecontroleerd door Belangrijke data - startdatum - goedkeuring bestemmingsplan - einddatum

Goirle - w Riel Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02

De essentie bv Hambakenwetering 5

5231 DD ‘s-Hertogenbosch +31 (0)73 744 0182

2023____________ Variant 1 Def 19 december 2023

www.ditisdeessentie.nl info@ditisdeessentie.nl

5.1,2,e 5.1,2,e

2024 2025 2027

1 januari 2024 31 december 2027

Percentages, rente en inflatie Rente - kosten (EV) - kosten (W)

Voor BP

1,0% 99,0%

Na BP

1,0% 1,0%

- kosten (samengesteld) - opbrengsten - contante waarde

1,0% 0,0% 1,0%

Inflatie - kosten - opbrengsten

2,0% 1,0%

1,0% 99,0%

1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0%

Overige gegevens

Onvoorzien - onvoorzien - plan variant

10,0% Vairant 1

parameters pagina 2 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Kosten en opbrengsten - Variant 1 Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02 2023

opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Def

Ruimtegebruik

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1

variant: versie:

5.1,2,e 5.1,2,e

Totaal

100,0%

Bruto plangebied

Te handhaven Netto plangebied Netto plangebied

Uitgeefbaar Openbaar - infra Openbaar - groen en water

0,0% 100,0%

3,78 ha 0,00 ha 3,78 ha

100,0% 40,9% 30,0% 29,1%

3,78 ha 1,55 ha 1,13 ha 1,10 ha

water 29%

Uitgeefba ar 41%

Openbaar - infra 30%

70 won 18,5 won/ha

Aantal woningen

Gemiddeld aantal won/ha (netto plangebied) Overzicht kosten

/ m2 netto plangebied

Totaal

Historische kosten

€

Verwervingskosten

€

567.000

€

15,00

Beheer eigendommen

€

10.395

€

0,28

Sloop en sanering

€

72.380

€

1,91

Milieu en archeologie

€

55.000

€

1,46

Bouwrijp maken

€

1.417.709

€

37,51

Woonrijp maken

€

933.794

€

24,70

Planstructurele voorzieningen

€

11.000

€

0,29

Plano ntwikkelingskosten

€

140.000

€

3,70

Overige kosten

€

500

€

0,01

Bijdragen

€

138.147

€

3,65

Kostenstijging

€

77.660

€

2,05

TOTALE KOSTEN

€

3.423.585

€

90,57

Overzicht opbrengsten

/ m2 netto plangebied

Totaal

Opbrengsten 1

€

Opbrengsten 2

€

Subsidies en bijdragen

€

Overige opbrengsten

€

Opbrengstenstijging

€

78.714

€

2,08

TOTALE OPBRENGSTEN

€

3.992.387

€

105,62

Resumé

3.913.673

103,54

€

/ m2 netto plangebied

Totaal

OPBRENGSTEN -/- KOSTEN nominaal

€

567.748

€

15,02

OPBRENGSTEN -I- KOSTEN reëel

€

568.802

€

15,05

Rentekosten

Te handhave n 0%

Openbaar - groen en

€

26.051- €

0,69-

SALDO OP:

31 december 2027

€

542.752

€

14,36

NCW OP:

1 januari 2024

€

521.574

€

13,80

€ 2.500.000

Grondkosten

€ 2.000.000

Beheer, sloop, sanering

€ 1.500.000

BRM/WRM

€1.000.000 Plan- en onderzoekskosten

€ 500.000

€-

2023

Overige kosten

2024

2025/ 2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Afdrachten

€-500.000

Rente

€-1.000.000 Verkoop uitgeefbaar

€-1.500.000

Overige opbrengsten €-2.000.000

----- Cashflow €-2.500.000

O_0 pagina 3 van 8

de essentie' van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Kosten en opbrengsten - Variant 1 opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02 2023

Def

aantal

Kosten

e.h.

€

€ € €

15,00 € - € - €

567.000

€ € €

0,25 € - € 9.450,00 €

9.450

€ € €

1,00 € 35,00 € 65.800,00 €

37.800 28.000 6.580

€ € €

50.000,00

€

50.000

- € 50.000,00 €

5.000

€

89 55 36 1 1.288.826,00

€ € € € €

671.328 206.388 395.640 15.470 128.883

€

59 36 24 848.904,00

€ € € €

447.552 137.592 263.760 84.890

€ € €

10.000,00 € - € 10.000,00 €

10.000

1 post post

€ €

140.000,00 € - €

140.000

1 post 1 post 1 post

€ € €

500,00

€

500

€ €

8,93

post 37.800 m2

1 post 1 post 37.800 m2

post 10,0%

37.800 m‘i2 800 mi3 10,0%

E Milieu en archeologie 01 Onderzoeken

02 03 onvoorzien

1 post post 10,0%

Bouwrijp maken

01 Toegangswegen en voetpaden 02 Parkeerplaatsen 03 Groenvoorzieningen 04 Bouwkavels 05 onvoorzien

G Woonrijp maken 01 Toegangswegen en voetpaden 02 Parkeerplaatsen 03 Groenvoorzieningen 04 onvoorzien

7.560 m‘i2 3.780 mi:2 10.990 mi:2 15.470 mi:2 10,0%

7.560 m‘i2 3.780 mi:2 10.990 mi:2 10,0%

H Planstructurele voorzieningen 01 Aansluiten op naastgelegen plangebied 02 03 onvoorzien

1 post post 10,0%

02 J

Overige kosten

01 Principeverzoek 02 Planschade 03 Stikstof beoordeling K

15.470 m2

post

1 post

Opbrengsten A

€

55.000

€

1.417.709

€

933.794

€

11.000

€

140.000

€

500

€

138.147

€

77.660

subtotaal

eenheidsprijs

€ € € € €

9.096,15 34.332,56 62.295,74 57.623,14 105.556,93

€ € € € €

95.510 360.492 1.744.281 605.043 1.108.348

1 post

€

78.714

€

78.714

Opbrengstenstijging

01 Opbrengstenstijging

€

77.660

st st st st st

11 11 28 11 11

72.380

- € 77.659,68

e.h.

€

138.147

Opbrengsten 1

01 Sociale huur 02 Sociale koop 03 Betaalbare koop 04 201 kap duur 05 Vrijstaand duur E

aantal

10.395

P.M. P.M.

Kostenstijging

01 Kostenstijging

€

- € - €

Bijdragen

01 Afdracht Bovenwijkse voorzieningen 02

567.000

1.000

P la no ntwik ke li ng s koste n

01 Plankostenscan

€

945

Sloop en sanering

01 Opschonen terrein 02 Sanering en sloop 03 onvoorzien

totaal

Beheer eigendommen

01 Beheer plangebied 02 03 onvoorzien

5.1,2,e 5.1,2,e

€

Verwervingskosten

01 Aankoopkosten v.v. Riel 02 Verplaatsingskosten 03 C

subtotaal

eenheidsprijs

Historische kosten

01 Boekwaarde B

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1

variant: versie:

totaal

€

3.913.673

€

78.714

O_0 pagina 4 van 8

de essentie" van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Fasering - Variant 1

opdrachtgever: projectnummer:

variant: versie:

Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02

Totaal

Kosten

2023

2024

2025

Historische kosten

0,0%

Verwervingskosten

100,0%

Beheer eigendommen

100,0%

Sloop en sanering

100,0%

Milieu en archeologie

100,0%

Bouwrijp maken

100,0%

75,0%

Woon rijp maken

100,0%

50,0%

Planstructurele voorzieningen

100,0%

Plan ontwikkelingskosten

100,0%

Overige kosten

100,0%

Bijdragen

100,0%

| Opbrengsten

Totaal

Opbrengsten 1

B O D

33,0%

2026

5.1,2,e 5.1,2,e

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

25,0%

34,0%

50,0%

33,0%

100,0% 100,0% 2025

2026

100,0%

50,0%

Opbrengsten 2

100,0%

50,0%

Subsidies en bijdragen

100,0%

50,0%

Overige opbrengsten

100,0%

50,0%

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1 Def

2023

2024

F_0 pagina 5 van 8

deeasentie van gebledsontwikkeling

Goirle - vv Riel Renteberekening - Variant 1 19 december 2023

opdrachtgever:

Gemeente Goirle

variant:

Variant 1

opgesteld door:

5.1,2,e

projectnummer:

Goir/2023/PdW/c02

versie:

Def

gecontroleerd door:

5.1,2,e

Uitgangspunten renteberekening Kosten- en opbrengstenstijging Startdatum:

2024

Rente kosten voor EP:

Datum EP:

2025

Rente kosten na BP:

Einddatum:

2027

1,0% 1,0%

| Rente opbrengsten:

0,0%

Kostenstijging:

Rente cw:

1,0%

Opbrengstenstijging:

2,0% 1,0%

227 Historische kosten

Verwervingskosten

€

567.000

€

Beheer eigendommen

€

10.395

€

10.395

Sloop en sanering

€

72.380

€

72.380

Milieu en archeologie

€

55.000

€

55.000

Bouwrijp maken

€

1.417.709

€

1.063.281

€

354.427

Woonrijp maken

€

933.794

€

466.897

Planstructurele voorzieningen

€

11.000

€

11.000

140.000

€

47.600

567.000

€

466.897

Planontwikkel ingskosten

€

Overige kosten

€

500

€

500

Bijdragen

€

138.147

€

138.147

€

3.345.925

€

651.744

Verwervingskosten

€

5.642

Beheer eigendommen

€

103

Sloop en sanering

€

720

€

Milieu en archeologie

€

547

€

720 547

Bouwrijp maken

€

21.266

€

10.580

Woonrijp maken

€

37.773

€

23.696

Planstructurele voorzieningen

€

332

€

332

Planontwikkel ingskosten

€

4.240

€

1.435

€

2.345

Overige kosten

€

Bijdragen

€

7.011

€

7.011

Totale kosten

€

3.423.585

Netto kosten

€

46.200

€

1.814.256

€

5.642

€

879.924

€

10.686

€

14.077

€

46.200

Kostenstijging

Historische kosten

222 Opbrengsten 1

€

103

460

1.832.309

€

906.454

€

684.822

€

3.913.673

€

1.956.837

€

1.956.837

€

3.913.673

€

1.956.837

€

1.956.837

€

78.714

€

29.426

€

49.288

Totale opbrengsten

€

3.992.387

€

1.986.262

€

2.006.125

Jaarsaldo (exclusief rente)

€

568.802

€

1.832.309- €

1.079.809

€

1.321.303

26.051-

9.162- €

€

542.752

€

1.841.471- €

1.066.793

€

1.317.430

€

1.841.471- €

774.678-

€

542.752

€

521.574

Opbrengsten 2 Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

Netto opbrengsten

Opbrengstenstijging Opbrengsten 1

Opbrengsten 2 Subsidies en bijdragen Overige opbrengsten

Rente

Jaarsaldo (inclusief rente) Financiën ngs b eh o efte NCW

Cashflow grafiek

13.016- e

3.873-

€

542.752

€ 1.000.000

€ 500.000

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

€ 500.000€ 1 000.000€ 1.500.000€ 2.000.000-

pagina 6 van 8

de easentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Ruimtebalans - Variant 1

opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02

variant: 2023 versie:

Variant 1 Def

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

19 december 2023 5.1,2,e 5.1,2,e

Ruimtegebruik

Variant Uitgeefbaar Groen Verharding Half verharding (parkeren) Netto plangebied Te handhaven

15.470 m2 10.990 m2 7.560 m2 3.780 m2 37.800 m2 37.800 m2 0 m2

41% 29% 20% 10%

RB_0 pagina 7 van 8

de essentie van gebiedsontwikkeling

Goirle - vv Riel Opex - Variant 1 opdrachtgever: projectnummer: prijspeil:

Gemeente Goirle Goir/2023/PdW/c02

variant: 2023 versie:

| Gegevens

| Opbrengsten

175 m2 75% 131 m2 400 m2

200 m2 78% 156 m2 500 m2

11 won 1.155 m2 866 m2

11 won 1.565 m2 1.173 m2

28 won 4.620 m2 3.465 m2

11 won 1.838 m2 1.378 m2

11 won 2.100 m2 1.638 m2

Sociale koop

Betaalbare koop

2A1 kap duur

70 won

Vrijstaand duur

€0,00 0,0% € 3.273 €405.000 € 70.289 € 334.711

€0,00 0% €3.810 € 500.000 € 86.777 €413.223

€ 625.000 € 108.471 €516.529

Opbrengst VON totaal BTW totaal

€ 2.545.389 € 441.762

€ 3.727.500 € 646.921

€11.340.000 €1.968.099

€ 5.250.000 €911.157

€ 6.562.500 €1.138.946

Opbrengst excl. BTW totaal

€2.103.627

€ 3.080.579

€9.371.901

€ 4.338.843

€ 5.423.554

€0,00 0%

€ 4.006

Totalen

Sociale huur Per woning

Sociale koop

Betaalbare koop

2A1 kap duur

Vrijstaand duur

Basis

€ 1.369 €150.590

€1.369 € 203.981

€1.300 €214.500

€ 1.600 € 280.000

€1.618 € 323.600

€36.142 3% €4.518

€ 48.955 3% €6.119

€51.480 3% € 6.435

€ 67.200 3% € 8.400

€ 77.664 3% € 9.708

€191.249

€ 259.056

€272.415

€ 355.600

€410.972

Totale directe bouwkosten Totaal AK Totaal bijkomende kosten

€1.581.195 € 47.436 € 379.487

€2.141.801 € 64.254 €514.032

€ 6.006.000 € 180.180 €1.441.440

€ 2.940.000 € 88.200 € 705.600

€ 3.397.800 €101.934 €815.472

€ 14.485.601 €434.568 €3.476.544

Totaal bouwkosten

€2.008.118

€ 2.720.087

€ 7.627.620

€ 3.733.800

€4.315.206

€18.396.713

24% 3%

Totaal bouwkosten / won Totalen

Resultaat

Sociale koop

Sociale huur

Betaalbare koop

Vrijstaand duur

2A1 kap duur

Per woning

Bruto resultaat / won Af 0% resultaat over opbrengst exc. BTW

€ 9.096 €0

€ 34.333 €0

€ 62.296 €0

€ 57.623 €0

€105.557 €0

Netto resultaat / won netto resultaat / m2 bw

€ 9.096 €83

€ 34.333 €230

€ 62.296 €378

€ 57.623 €329

€ 105.557 €528

90 m2 €101

110m2 €312

140 m2 €445

400 m2 € 144

500 m2 €211

€95.510

€ 360.492

€1.744.281

€ 605.043

€1.108.348

kaveloppervlak netto resultaat / m2 kavel oppervlak B

165 m2 75% 124 m2 140 m2

€0,00 0,0% €3.177 €355.000 €61.612 € 293.388

Bijkomende kosten AK AK/woning

149 m2 75% 112m2 110m2

€ 808,06 4,0% € 2.938 € 242.418 € 42.073 € 200.345

Directe bouwkosten / m2 bw Totale directe bouwkosten / won

Vrijstaand duur

Per woning

| Kosten A

2A1 kap duur

110m2 75% 83 m2 90 m2

Sociale huur

Huurprijs/maand/won (incl btw) BAR Opbrengst VON / m2 go Opbrengt VON / won BTW 21% Opbrengst excl. BTW/won B

Betaalbare koop

5.1,2,e

Totalen

Aantal woningen Bruto opperak totaal (m2 bw) Netto oppervak totaal (m2 bw)

Sociale koop

Sociale huur

5.1,2,e

Per woning

Bruto oppervlak / won (m2 bvo) Bruto/netto verhouding in woning Netto oppervlak / won (m2 go) Kavel oppervlak B

19 december 2023

datum: opgesteld door: gecontroleerd door:

Variant 1 Def

Totalen

Netto resultaat

€3.818.163

Opex pagina 8 van 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1664/documents/26818