07 Jaarstukken 2021 definitief (AANGEPAST).pdf

Jaarstukken 2021

Nota van aanbieding

Inleiding Hierbij ontvangt u de jaarstukken, met daarin de beleidsmatige en financiële verantwoording van het college van burgemeester en wethouders over het jaar 2021. We verantwoorden ons over de gerealiseerde doelstellingen en resultaten uit de programmabegroting 2021 en het bijbehorende dekkingsplan, zoals vastgesteld door de raad in november 2020. Dit is het laatste verantwoordingsdocument over de bestuursperiode met als titel 'Goirle: Duurzaam en Dienstbaar'. Op het moment dat u deze stukken ontvangt zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer enige tijd achter de rug. Een nieuwe raad, en een nieuw college, richten zich alweer op de realisatie van wettelijke taken en ambities uit een nieuw bestuursakkoord voor de periode 2022-2026. Het was opnieuw een bijzonder jaar met vele uitdagingen. Na de tweede kamer-verkiezingen liet de formatie van een nieuw kabinet tot het eind van het jaar op zich wachten. En dat, terwijl gemeenten in grote onzekerheid verkeerden omdat een aantal belangrijke besluiten in Den Haag werden aangehouden of (nogmaals) werden uitgesteld; denk aan de herverdeling van het gemeentefonds, de financieringssystematiek van het jeugdstelsel en de invoering van o.a. de Omgevingswet. Bovendien was ook in 2021 de impact van corona op de wereldeconomie, maar ook onze samenleving, enorm. We begonnen het jaar in een lockdown met zelfs een avondklok.

Na versoepeling van de maatregelen in de zomerperiode volgde in het najaar van 2021 toch weer een terugval. Een grote tegenslag voor iedereen die daar in sociale, economische en/of maatschappelijke zin nadeel van ondervond en helaas nog ondervindt. Ook in Goirle beheerste de pandemie ons dagelijks leven. In de speciale coronaparagraaf infomeren we u over de gevolgen van de coronapandemie voor onze gemeente. In deze jaarstukken verantwoorden we niet uitsluitend op de primaire begroting 2021, maar koppelen we meerdere P&C-documenten in de tijd aan elkaar. Zo proberen we, vooruitlopend op het doorontwikkelplan voor de Planning & Control cyclus, een completer beeld over 2021 te schetsen. Mogelijk constateert u dat het voorliggende stuk daardoor in omvang is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Dat is echter niet de oorzaak. We zijn ons ervan bewust dat meer tekst niet in lijn is met de beoogde doelstelling van kwalitatieve, transparante en compacte verantwoording, passend bij ieders rol, taak en verantwoordelijkheid. In een transitiefase van doorontwikkeling van P&C, waarin we ons momenteel bevinden, is dat echter onvermijdelijk. De begroting 2021 is immers opgesteld vóór die transitiefase, de effecten daarvan nemen we tijdelijk met ons mee.

Onze verwachting is dat bij de verantwoording over 2022 alweer duidelijker zichtbaar is wat het resultaat van de ingezette verbeterslag is. Onze financiële positie zag en ziet er voor de korte termijn prima uit. We sloten het jaar 2021 af met een flink overschot. En ook in de begroting 2022 voorzagen we positieve cijfers voor het huidige begrotingsjaar. Ons langjarige perspectief ziet er, vanaf 2023, echter een stuk somberder uit. Naast het feit dat ons uitgavenpatroon onze inkomsten de afgelopen jaren oversteeg, spelen er grote opgaven en ontwikkelingen die impact op onze inkomsten -en daarmee het mogelijke bestedingspatroon- zullen hebben. Denk daarbij aan de herverdeling van het gemeentefonds, de herziening van financiering van de jeugdzorg en het sociaal domein, de klimaat- en woningbouwopgave, de effecten van de coronapandemie en mogelijk een wereldwijde recessie ten gevolge van de inval in Oekraïne. Sowieso zal het nieuwe kabinet naar verwachting nog in 2022 een aantal besluiten nemen met een grote impact op onze langjarige financiële positie. We bereidden ons, op verzoek van de raad, daarom in 2021 al zo goed mogelijk voor door middel van de Strategische Heroriëntatie. Daarmee richten we de blik op onze toekomst: een toekomst waarin we graag het dorp 2

willen zijn dat we ook kunnen zijn. Veerkrachtigheid en gezonde (financiële) weerbaarheid horen daarbij. Met de voorbereidingen in de Strategische Heroriëntatie legden we een solide basis voor de nieuwe raadsperiode, zodat de nieuwe raad kan besluiten én doen wat ze nodig vindt voor de toekomst van ons mooie dorp. Financiële analyse Hieronder gaan wij nader in op de financiële positie van onze gemeente. We presenteren u het jaarrekeningresultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting, dit is na de laatste wijziging in de 2e bestuursrapportage 2021. Het jaarrekeningresultaat van 2021 bedraagt € 2.398.000 voordelig. In 2021 zijn de wijzigingen gedurende het jaar uit de 1e bestuursrapportage (Burap) niet ten gunste van de algemene weerstandsreserve gebracht. Het resultaat uit de 1e Burap 2021 blijft hierdoor zichtbaar in het jaarrekeningresultaat en bedraagt € 20.308. In de 2e Burap 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd om het voordelig saldo van € 978.000 in de algemene reserve te storten. Het nog te verklaren deel van het jaarrekeningresultaat bedraagt daardoor € 1.420.000. Omschrijving Zuiver jaarrekeningresultaat 2021

Bedrag

Bedrag 2.398

2e bestuursrapportage 2021 algemene weerstandsreserve

-978

Nog te verklaren jaarrekeningresultaat Verklaring: a. Jeugdzorg b. Salarissen en inhuur c. Leges vergunningen d. Exploitatie verharding wegen e. Algemene uitkering f. Onvoorzien g. Winstneming grondexploitaties h. Economische promoties i. Overige mutaties Jaarrekening resultaat

1.420 201 111 268 63 607 36 38 54 42 1.420

Na het vaststellen van de 2e Burap 2021 was het verwachte jaarrekeningresultaat € 978.000 voordelig. Met het samenstellen van de jaarrekening is het resultaat voor 2021 nog voordeliger gebleken dan verwacht. De belangrijkste financiële afwijkingen staan in bovenstaande tabel. Hieronder is per afwijking een toelichting gegeven. In de programma's is een nadere financiële specificatie van de resultaten per programma en thema te vinden. a. Jeugdzorg In de 2e Burap 2021 en in de raadsinformatiebrief Jeugdprognose tweede kwartaal 2021 is aangegeven dat we minder uitgaven voor de jeugdzorg verwachten. Begin 2022 is de 3e prognose jeugdzorg 2021 ontvangen. Ook hierin zien we minder uitgaven dan begroot. Het voordeel is zichtbaar op de arrangementen, hier zien we een stijging in het aantal goedkopere arrangementen en zien we een minder snelle stijging in de duurdere arrangementen. We concluderen dat de kosten per cliënt lager zijn dan begroot. Daarnaast zien we ook een daling in de landelijke zorgkosten en verblijfskosten. De beheersmaatregelen van het lokaal opgave team blijken effect te hebben. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen, omdat de effecten van corona, toename van wachtlijsten, uitgestelde zorg en 3

personeelstekort bij zorgaanbieders ook effect op het voordeel hebben. In 2022 houden we rekening met deze effecten en vooralsnog is heeft het voordeel op jeugd een incidenteel karakter. Op basis van de meest recente prognose hebben we onze verwachting voor de verschuldigde bijdrage over 2021 incidenteel naar beneden bijgesteld met € 201.000. b. Salarissen en inhuur Het afgelopen jaar heeft krapte op de arbeidsmarkt ervoor gezocht dat vacatures minder snel werden ingevuld en passende inhuur niet altijd (tijdig) beschikbaar was. In de programmaverantwoording leest u op een aantal plaatsen de impact daarvan op realisatie van taken en ambities. Deze incidentele onderuitputting op de salarissen, inclusief cao-ontwikkelingen en inhuur derden van € 111.000 staat los van de gerealiseerde taakstelling op bedrijfsvoering in 2021. Die is immers gerelateerd aan daadwerkelijk geschrapte formatie. c. Leges vergunningen In 2021 zijn meer omgevingsvergunningen aangevraagd dan voorgaande jaren. De hogere inkomsten zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 gemeld, maar niet financieel verwerkt in verband met een lopende bezwaarprocedure. In het jaarrekeningresultaat geeft dit een voordeel van € 268.000. d. Exploitatie verharding wegen Vanwege een hoog ziekteverzuim bij de aannemers konden er minder onderhoudswerkzaamheden aan verharde wegen uitgevoerd worden dan gepland.

Hierdoor is het budget niet volledig benut. e. Algemene uitkering In december 2021 is de decembercirculaire van het gemeentefonds ontvangen. Op basis van deze informatie is de algemene uitkering in 2021 substantieel hoger. De hogere uitkering wordt onder andere veroorzaakt door het 6e coronasteunpakket en diverse taakmutaties. Het 6e coronasteunpakket is toegevoegd aan de bestemmingsreserve coronamiddelen en zal vanaf 2022 beschikbaar zijn. Ook is een bijdrage voor voorgaande jaren ontvangen. f. Onvoorzien In de financiële verordening 2019 van de gemeente Goirle staat geschreven, dat we voor onvoorziene uitgaven een post in de begroting opnemen. In 2021 is deze begrootte post € 72.000 niet ingezet. De helft van deze post onvoorzien heeft een structureel effect op het jaarrekeningresultaat, het betreft € 36.000. De andere helft van de post, komt uit de algemene weerstandsreserve en hebben we niet onttrokken. g. Winstneming grondexploitatie In de Nota grondbeleid, welke de regelgeving van de BBV volgt, is bepaald dat over de gronden die in ontwikkeling zijn, jaarlijks een percentage van de winst wordt opgenomen. De gemeente Goirle ontwikkelt De Boschkens en voor 2021 is een winst berekend van € 38.000. h. Economische promoties In 2021 hebben we door de coronapandemie minder bij kunnen dragen aan evenementen, zoals de Streetrace en kermis.

Doordat deze evenementen niet door zijn gegaan, zijn de uitgaven lager en heeft een voordelig effect van € 54.000. i. Overige mutaties In het jaarrekeningresultaat is voor € 42.000 aan overige mutaties opgenomen.

4

Reservepositie en weerstandscapaciteit In de toelichting op de balans is het verloop van de reserves zichtbaar. In onderstaande tabel laten we de ontwikkeling van de reservepositie zien. Als de raad volgens bijgevoegd voorstel besluit om het rekeningresultaat 2021 toe te voegen aan de algemene weerstandsreserve, heeft dat een positief effect op onze reservepositie. Bedragen * € 1.000

Totaal reserves Algemene weerstandsreserve

2015 31.381 4.421

2016 31.544 4.402

2017 30.491 5.579

2018 31.242 7.392

2019 23.283 5.833

2020 21.907 4.532

2021 19.508 4.492

De ontwikkeling van de reservepositie was de afgelopen jaren niet gunstig. In 2019 en 2020 had de gemeente Goirle een negatief jaarrekening resultaat, hierdoor is de algemene weerstandsreserve gedaald. De negatieve resultaten uit voorgaande jaren hebben bijgedragen aan het inzetten van een bezuinigingsmonitor. Door het positieve jaarrekeningresultaat 2021 neemt de reserve toe. De weerstandscapaciteit van de afgelopen jaren staat in de volgende tabel.

Ratio weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit (*€ 1.000)

2015 4,01 11.657

2016 4,74 9.909

2017 7,75 12.346

2018 2,15 8.134

2019 1,47 5.199

2020 1,84 7.612

2021 1,94 9.382

De risico's voor de gemeente Goirle zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar ontwikkelingen om ons heen, waarop wij als gemeente Goirle geen invloed hebben, zoals de coronapandemie, oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, vormen risico's die in het komend jaar en de jaren daaropvolgend meegenomen moeten worden. In 2021 zien we voor het eerst een afvlakking van de kosten in het sociaal domein. De beheersmaatregelen uit het lokaal opgaveteam lijken in de cijfers zichtbaar te worden. Het daarin besloten corona-effect is onduidelijk, we hopen in 2022 dat de afvlakking van de kosten zich voortzet. In de ombuigingsmonitor, welke u in de bijlage kunt vinden, is de realisatie en voortgang van de ingeboekte bezuinigingsmaatregelen toegelicht. De implementatie van en uitvoering geven aan de Omgevingswet zorgt ook voor onzekerheid. De wet is wederom uitgesteld en de onzekerheid duurt voort. Daarnaast hebben we ook het financieel risico van de herverdeling van het gemeentefonds. In 2021 veranderde het nadelig effect voor Goirle en nog steeds is niet zeker wat het effect uiteindelijk zal zijn. We bereiden ons voor op een substantiële terugval van onze inkomsten tussen de € 2 en € 3 miljoen per jaar. Bovendien moeten we ons mogelijk voorbereiden op aanvullende (vervangings)investeringen welke nog niet in de meerjarenramingen zijn opgenomen.

Ook heeft de coronapandemie en de oorlog van Rusland met Oekraïne een nadelig effect op het prijspeil. Dat betekent dat de meerjarige ramingen waarmee wél al rekening is gehouden in de begroting mogelijk moeten worden bijgesteld, met een nadelig effect op onze exploitatieruimte.

5

Inhoudsopgave

Inhoud Nota van aanbieding .................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave............................................................................................................................. 6 Leeswijzer .................................................................................................................................... 8 Jaarverslag programma's .............................................................................................................. 9 ............................................................................... 9 Programma 1 Inwoner........................................................................................................................... 10 Thema 1.1 Preventie ..................................................................................................................... 12 Thema 1.2 Onderwijs .................................................................................................................... 17 Thema 1.3 Zorg en activering ........................................................................................................ 20 Programma 2 Leefomgeving .................................................................................................................

29 Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik ................................................................................. 32 Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen ............................................................. 40 Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving ................................................................................... 46 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................................... 51 Thema 3.1 Bedrijvigheid ................................................................................................................ 53 Programma 4 Bestuur en organisatie.................................................................................................... 56 Thema 4.1 Bestuur ........................................................................................................................ 58 Thema 4.2 Dienstverlening............................................................................................................ 60 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead .................................................................... 62 Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................

64 Thema 5.2 Overhead ..................................................................................................................... 69 Vennootschapsbelasting ....................................................................................................................... 73 Onvoorzien ............................................................................................................................................ 74 Jaarverslag paragrafen ............................................................................................................... 75 ............................................................................. 75 Paragraaf Lokale heffingen.................................................................................................................... 76 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 80 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................... 87 Paragraaf Financiering........................................................................................................................... 92 Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................................

95 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................................................. 103 Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................................................ 106 Paragraaf COVID .................................................................................................................................. 109 Jaarrekening .............................................................................................................................113 ........................................................................... 113 Balans .................................................................................................................................................. 114 Toelichting op de balans...................................................................................................................... 117 Schatkistbankieren .............................................................................................................................. 129 6

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................................................................... 131 Ontwikkelingen na balansdatum......................................................................................................... 134 Niet uit de balans blijkende verplichtingen......................................................................................... 135 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 136 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat ................................ 137 Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma ..................................................... 138 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ......................................................................... 143 Analyse begrotingsrechtmatigheid ..................................................................................................... 145 Bijlagen .....................................................................................................................................147 ........................................................................... 147 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................

147 Sisa bijlage ........................................................................................................................................... 149 Bezuinigingsmonitor ............................................................................................................................ 153

7

Leeswijzer Jaarverslag De ambities, indicatoren en de activiteiten uit de begroting 2021 zijn het uitgangspunt voor het behaalde resultaat in de programma's en thema's. Wij geven u inzicht in de resultaten aan de hand van de volgende vragen: Wat waren onze ambities? Welke resultaten wilden we bereiken? Hoe hebben we dit bereikt of wat hebben we niet bereikt? En wat heeft het gekost? Ieder programma leiden we in met de ambities uit 2021. We kijken naar ontwikkelingen in 2021 en benoemen de verbonden partijen. Bij de thema's vermelden we realisatie of voortgang van: • De beoogde resultaten en activiteiten uit de begroting 2021; • De resterende werkzaamheden uit 2020 en de budgetoverheveling 2020-2021; • Een aantal afwijkingen/risico's die genoemd zijn in de 1e en 2e bestuursrapportage 2021. Wij informeren u over de realisatie hiervan per einde jaar 2021. Waar mogelijk nemen we daarbij ook de lokale indicatoren, zoals benoemd in de begroting 2021, op. De verplichte BBV-indicatoren worden per thema gepresenteerd. Per indicator worden de landelijke cijfers en meest actuele lokale cijfers weergegeven. Ook vindt per thema een toelichting op de financiële afwijkingen plaats. De verantwoording van afwijkingen vindt op thema en op taakveld plaats en de toelichting op de afwijkingen is ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.

Ook presenteren wij in de tabel bij de programma’s de gegevens uit de jaarrekening 2020. Paragrafen In dit deel van de jaarstukken zijn de verplichte paragrafen volgens de BBV opgenomen. De paragrafen bevatten de wettelijk verplichte informatie. Naast de verplichte paragrafen is de paragraaf Covid-19 toegevoegd. Jaarrekening De jaarrekening bevat de balans en de programmarekening en de toelichting daarop. De programmarekening bevat een toelichting volgens de voorschriften van de BBV op hoofdlijnen en belangrijke afwijkingen die nog niet in de 1e of 2e bestuursrapportage 2021 zijn benoemd. Legenda • In de financiële overzichten zijn de verschillen met een minteken een nadeel en zonder teken een voordeel.  Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten.  Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • De bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders vermeld, afgerond in duizenden euro's. Optellingen kunnen een beetje afwijken door de afrondingen. • De toelichting op de verschillen is in hoofdlijnen. • De afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld of politiek relevant worden toegelicht. • De begroting inclusief begrotingswijzigingen (tot en met 2e bestuursrapportage) zijn opgenomen. Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste begrotingswijziging.

8

Jaarverslag programma's

9

Programma 1 Inwoner In het programma Inwoner verbinden we het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar. We hebben het dan over de onderdelen Wmo, jeugd, onderwijs, sport, cultuur, gezondheid, inkomen en re-integratie. De afgelopen jaren nam de druk op het sociaal domein in lijn met de landelijke trend enorm toe. Dit is op alle taakvelden merkbaar, ook in 2021. In Goirle vragen onderwerpen als vergrijzing, eenzaamheid en toename van jongeren met complexe hulpvragen speciale aandacht. In 2021 stelden we de nieuwe visie op het sociaal domein vast: Goirle Glanst. Hierin vertalen we onze ambities naar doelstellingen: het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners, het bevorderen van maatschappelijke participatie en versterken van de kracht van de samenleving. Wij willen een gemeente zijn waar jeugd gezond en veilig opgroeit en volwassenen fysiek en mentaal gezond ouder worden in een gezonde en veilige leefomgeving. We zetten in op positieve gezondheid, normaliseren en een gezonde sociale basis met financieel evenwicht. De visie werkten we verder uit in: • Een uitvoeringsagenda, waarin beschreven is wat we komende jaren gaan doen om de doelstellingen te bereiken. • Een cultuurnota, waarin de uitgangspunten van de visie zijn meegenomen. • Een integrale opdracht voor de inkoop van het voorliggend veld lokaal.

Deze inkoopopdracht is afgerond en de inkoop is op 1 januari 2022 gestart. • Een integraal regionaal inkooptraject op het gebied van Wmo, jeugd, beschermd wonen en dagbesteding. Hierin spelen de ontwikkelingen van positieve gezondheid en normaliseren een rol. Ook in de lokale aanbesteding voorliggend veld speelden deze ontwikkelingen een rol. • Een pilot vroegsignalering van schulden. Deze ging in 2021 van start. Hierbij worden financiële problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en actief opgepakt samen met de inwoners. We dragen hiermee bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners door met hen mee te zoeken naar een passende oplossing. Dit is in lijn met de toekomstige rijksontwikkelingen. We evalueren de pilot in 2022. De rijksontwikkelingen hebben invloed op het sociaal domein. Komende jaren ligt de nadruk op het intensiveren van armoede- en schuldenaanpak, toezicht en handhaving op (jeugd)zorg, de nieuwe wet inburgering 2022, een beter werkend en betaalbaar jeugdstelsel (‘hervormingsagenda jeugdstelsel’) en het stimuleren van loonkostensubsidies. Het abonnementstarief Wmo staat ter discussie. Samen met onze verbonden partijen De beoogde resultaten en ambities behalen we niet alleen met de inzet van onze medewerkers, de inwoners en ondernemers, maar ook met onze verbonden partijen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties: - GGD Hart voor Brabant (Tilburg): Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg Regio Hart van Brabant. - Diamantgroep (Tilburg): Bieden van participatiekansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Midpoint (Tilburg): Bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. - Regionale Ambulance Voorziening (Tilburg): Verlenen van ambulancezorg.

10

Thema-indeling De verantwoording over de realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling geformuleerd: 1.1. Preventie 1.2. Onderwijs 1.3. Zorg en activering

Wat heeft het gekost? Begroting 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 voor wijziging na wijziging 35.513 33.565 34.218 34.312 7.936 5.074 5.741 6.841 -27.576 -28.490 -28.477 -27.471

Rekening 2020 Totaal lasten Totaal baten Saldo programma

11

Thema 1.1 Preventie Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Wijkteams We stellen de visie sociaal domein "Goirle Glanst" 2022-2026 op en laten deze door de gemeenteraad vaststellen. We ronden de aanbesteding algemene voorzieningen, voorliggend veld lokaal af.

We maken een plan dat voor een duurzame, effectieve aanpak om eenzaamheid te doorbreken zorgt en aansluit bij de lokale omstandigheden.

De burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Back tot Basics nemen toe en overige burgerinitiatieven zijn gestimuleerd.

Realisatie In oktober 2021 stemde de gemeenteraad in met de visie sociaal domein. Bij het opstellen van de visie betrokken we alle belangrijke partners. In december 2021 gunden we de aanbesteding voorliggend veld voor de lokale voorzieningen aan hoofdaannemer ContourdeTwern. Vanaf 1 januari 2022 voert ContourdeTwern alle werkzaamheden in het voorliggend veld uit, in samenwerking met onderaannemers. Lokaal zetten we samen met onze partners en vrijwilligersorganisaties in op het in verbinding blijven met onze kwetsbare inwoners. We zochten naar mogelijkheden om in coronatijd elkaar toch te ontmoeten. Daarnaast benoemden we eenzaamheid als speerpunt in de vastgestelde beleidsvisie Goirle Glanst. Hier staat beschreven wat we gaan doen. De uitvoering hiervan ligt bij onze samenwerkingspartners in het voorliggend veld. Wij houden hierop regie. Afgelopen jaar was wederom een bewogen jaar; ook voor de burgerinitiatieven. Veel burgerinitiatieven moesten hun activiteiten anders vormgeven en vaak konden activiteiten niet doorgaan door corona. De gemeente en ContourdeTwern in opdracht van de gemeente Goirle ondersteunden de burgerinitiatieven en stimuleerden hen om op een creatieve manier contact te houden met hun deelnemers. Ook ontstonden er juist nu nieuwe initiatieven.

12

Beoogd resultaat 2021 We implementeren de resultaten van de pilot Smart Start Goirle, die zich richt op onderwijsachterstanden en voorzieningen gebruik.

We starten met Maatpact fase 3.

Realisatie In 2021 deden we een aanvullend lokaal dataonderzoek. Centerdata presenteerde de onderzoeksresultaten in juni 2021 aan professionals en bestuurders werkzaam in het onderwijs, kinderopvang en bij de gemeente Goirle. In 2022 vervolgen we de ontwerpfase, door het organiseren van "design thinking sessies" met de verschillende partners (onderwijs, jeugdzorg, ouders). Hierbij wordt door creatief denken over de opgehaalde data een eindproduct ontworpen (een voorbeeld kan zijn een werkwijze -bijvoorbeeld zoals Team op Maat in Tilburg- of een product zoals de ‘hallo jij’ app in Heusden). De beleidsverantwoording staat in thema 1.3 Zorg en Activering.

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie We stellen de beleidsnota cultuur op en laten In 2021 stemde de gemeenteraad in met de deze door de gemeenteraad goedkeuren. cultuurnota. Het document stelden we op in cocreatie met de culturele partners in de gemeente Goirle. De realisatie van het standbeeld Ireen Wüst. De raad stelde in 2018 budget beschikbaar voor het laten maken, plaatsen en onthullen van een standbeeld voor Ireen Wüst. Het beeld is gemaakt en de fundering is geplaatst. Vanwege corona vond plaatsing en onthulling van het beeld nog niet plaats. Dit is verplaatst van maart 2021 naar 21 mei 2022.

13

Beoogd resultaat 2021 Sportbeleid en activering Samen met de sportpartners in Goirle gaan we uitvoering geven aan de ambities die in het lokale sportakkoord 2020 zijn genoemd.

Realisatie In 2021 gaven we uitvoering aan een aantal ambities zoals benoemd in het lokale sportakkoord (looptijd 2020-2022). We noemen: • Aanstelling coördinator, ook verenigingsondersteuner, die de acties aanjaagt en monitort en verenigingen ondersteunt; • Organisatie verenigingscafé en een bijeenkomst in het kader van een veilig sportklimaat; • Formatie van kernteam (naast de coördinator sportakkoord bestaand uit gemeente, sportverenigingen, buurtsportcoach en consulent aangepast sporten) dat besluit over ingediende aanvragen voor het uitvoeringsbudget (Rijksmiddelen); • Ondersteuning verenigingen (onder andere in het kader van jeugdledenwerving, vrijwilligersbeleid, vandalisme), aandacht voor gezonde sportomgeving, zichtbaarheid van sport- en beweegaanbod en financiële toegankelijkheid.

Volksgezondheid We zetten in op een rookvrije omgeving om het Op dit moment is er onder andere bij bewust zijn van de inwoners te vergroten en het verenigingen en instellingen weinig animo voor aantal rookvrije zones neemt toe. initiatieven die de rookvrije omgeving bevorderen. Daarnaast zijn de activiteiten ten aanzien van een rookvrije omgeving zoals opgenomen in het lokaal preventieakkoord vanwege corona grotendeels niet doorgegaan. Sportverenigingen maakten helaas in 2021 nog geen gebruik van het aanbod om een bord “rookvrije omgeving” te plaatsen. Dit laatste ondanks dat in het sportakkoord de ambitie “rookvrij opgroeien bij rookvrije sportclub en een gezonde sportkantine bij verenigingen” is opgenomen. Verenigingen lijken tijdens en door corona andere prioriteiten te stellen. Overige Het lokaal opgaveteam gaat de In thema 1.3 Zorg & Activering beschrijven we beheersmaatregelen uitwerken en borgen en de de beheersmaatregelen lokaal opgaveteam implementatie van de maatregelen aanjagen. De doorontwikkeling van 't Loket is in 2020 door In thema 1.3 Zorg & Activering lichten we de corona niet volledig uitgevoerd en zal in 2021 stand van zaken over 't Loket toe. uitgevoerd worden.

14

Beleidsindicatoren BBV 1.1 Preventie Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 1 Niet-sporters

Eenheid 2019 %

n.b.

Geheel Nederland

2020

2021

2019

2020 2021

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 4.497 4.676 4.644 549 642 676 -3.948 -4.034 -3.968

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 32 34 66

Financiële toelichting Lasten 32 voordeel S/I Meerdere taakvelden - Budgetoverheveling volgens raadsbesluit 8 februari 2022: Ireen Wüst € 25.000. Project vroegsignalering € 30.000. 55 I - Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in. 85 I - Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 21 I Sportaccommodaties - Vooruitlopend op het herstel en de aanleg van kunstgrasvelden bij de Mixed Hockey Club Goirle hebben onderzoek en reparaties plaatsgevonden. -33 I - De gemeente Goirle vroeg bij het Ministerie van VWS een specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden voor LACO aan en ontving die ook. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. -27 I - Het onderhoud op de sportvelden door de Diamantgroep was hoger door regenval. Ook is een andere methode toegepast om de groei van onkruid te minimaliseren. -12 I Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - We betaalden minder uit aan subsidies in verband met het niet plaatsvinden van activiteiten door corona. 16 I Wijkteams - In 2021 hebben we de taakstelling van het lokaal opgaveteam bereikt. In de 2e -140 I bestuursrapportage 2021 is gemeld dat we een bezuiniging van € 636.000 realiseren. Bij het samenstellen van de jaarrekening concludeerden we een voordeel van € 200.000 op jeugdzorg, deze is in thema 1.3 verwerkt en daarom is hier een nadelig saldo zien.

In de bijlage ombuigingsmonitor staat de uitgebreide toelichting op de taakstelling lokaal opgaveteam. - In 2021 waren er als gevolg van de coronapandemie onvoldoende mogelijkheden om het budget voor opleidingen, innovatie, advies en onderzoeken volledig in te zetten. 67 I

15

Baten 34 voordeel S/I Meerdere taakvelden - Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. 22 I Sportaccommodaties - De gemeente Goirle heeft bij het Ministerie van VWS een specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden voor LACO aangevraagd en ontvangen. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. 27 I - We ontvingen minder huur door corona, sporthal de Haspel was de eerste 5 maanden van 2021 gesloten. -39 I Wijkteams - Eind 2021 zijn kosten doorbelast van inhuur personeel in GHO verband. 24 I

16

Thema 1.2 Onderwijs Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Realisatie Onderwijsbeleid en leerlingzaken We ronden de pilot de proeftuin kansenteams De proeftuinen rondden we succesvol af en we af. presenteerden de uitkomsten op 25 november 2021 aan alle partners die werken met kinderen. In 2022 gaan we aan de slag met het verder uitrollen van de uitkomsten. Dit borgen we in de Lokale Educatieve Agenda. We implementeren de onderwijsdoelen en We werkten in 2021 samen met de partners samenwerkingsafspraken die vastliggen in een die zich bezighouden met kinderen, in drie nieuwe Lokale Educatieve Agenda Goirle 2021- bijeenkomsten, aan een gezamenlijk 2025. geformuleerde Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2022-2026. Eind december 2021 stuurden we de concept LEA voor advies naar de participatieraad. Doordat we ons moesten focussen op de noodopvang van kinderopvang / onderwijs en andere corona gerelateerde thema's is dit proces iets vertraagd. De LEA komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 voor besluitvorming naar uw raad. We bereiden de aanbesteding Voorschoolse We voerden in 2021 gesprekken met één educatie bij Humankind voor. nieuwe marktpartij en de huidige aanbieder Voorschoolse Educatie. We gaan in 2022 verder met deze gesprekken.

We laten het Regionaal Plan Educatie We spraken regionaal af geen lokale Basisvaardigheden 2021 – 2024 voor de uitvoeringsparagraaf te maken, maar een duurzame bestrijding van laaggeletterdheid intern plan laaggeletterdheid. Hierin vaststellen en voorzien van een lokale beschrijven we hoe de gemeente werkt aan de uitvoeringsparagraaf. duurzame bestrijding van laaggeletterdheid. Dit plan bevat interne acties en acties voor het voorliggend veld. Het interne plan laaggeletterdheid stelden we op. Daarnaast is er een lokaal uitvoeringsplan opgesteld met het taalnetwerk Goirle.

17

Beoogd resultaat 2021 Realisatie Het aantal laaggeletterde volwassenen neemt Het taalnetwerk in Goirle zorgt voor de lokale niet toe. aanpak rondom laaggeletterdheid en biedt gratis ondersteuning voor inwoners. Het taalhuis (onderdeel taalnetwerk) hielp 26 inwoners en bereikte 25 inwoners tijdens de taalmarkt. Begin 2021 was het taalhuis vanwege Corona dicht. Op 29 september 2021 ondertekenden wij als gemeente Goirle de ‘Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk’. Door ons te verbinden aan de aanpak maken we de belofte helder te communiceren, het mogelijk maken van persoonlijk contact, inwoners door te verwijzen naar een Taalhuis en aandacht te hebben voor laaggeletterdheid. We bieden noodopvang voor kinderen van Noodopvang is begin 2021 gerealiseerd en ook ouders met een cruciaal beroep. weer afgeschaald. Ouders die daar recht op hadden zijn door de gemeente gecompenseerd voor de kosten peuteropvang. Onderwijshuisvesting We nemen een besluit over de vervangende We namen hierover nog geen besluit. Het huisvesting voor het Mill Hillcollege. Integraal Huisvestingsplan is nog niet vastgesteld. Gesprekken hierover zijn gaande. We stellen het Integraal Huisvestingsplan Als gevolg van personele en bestuurlijke PO/VO 2021-2030 op en stellen deze wisselingen is er vertraging opgelopen bij het vaststellen. opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

In 2022 zullen we een plan voorleggen aan de raad. Beleidsindicatoren BBV 1.1 Onderwijs Gemeente Goirle

Geheel Nederland

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2 Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 1,5 n.b. n.b. 1,9 2,4 2,4 3 Relatief verzuim leerplichtige leerlingen Aantal 15 14 14 23 26 26 4 Vroegtijdig schoolverlaters zonder % 1.8% 1.3% 1.3% 2,0% 1,70% 1,70% startkwalificatie (vsv'ers) Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 2.538 2.526 2.410 174 174 181 -2.364 -2.352 -2.230

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 116 6 122 18

Financiële toelichting Lasten Meerdere taakvelden -

116 voordeel S/I

Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in. Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

Onderwijshuisvesting - De afschrijvingen voor het openbaar onderwijs zijn hoger dan geraamd. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - De scholen waren begin en eind 2021 gesloten door corona. De noodopvang peuters hebben wij alleen in het begin van 2021 moeten opstarten aan het einde van 2021 niet meer. Hierdoor waren niet alle middelen benodigd. - Het aantal leerling speciaal onderwijs wordt bij de begroting geschat, eind 2021 bleek het aantal leerlingen lager dan verwacht.

112 I 19 I -51 I 23 I

13 I

19

Thema 1.3 Zorg en activering Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Meerdere taakvelden Het lokaal opgaveteam heeft met een groot aantal maatregelen gezorgd voor meer grip op de uitgaven, terugdringen van tekorten en monitoring.

Door middel van een pilot hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe organisatiestructuur voor de toegang sociaal domein en hebben op basis van een evaluatie een besluit genomen hoe deze te organiseren voor de komende jaren.

We hebben actief gestuurd op de inzet van een sociaal netwerk, eigen kracht en het benutten van algemene voorzieningen, zodat er minder toeleiding naar maatwerkvoorzieningen was.

We werken de actiepunten uit de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg uit.

We scoren voldoende op alle onderdelen in de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Participatie en Wmo.

Realisatie De effecten van de beheersmaatregelen zijn regionaal en lokaal zichtbaar. Door strenger aan de poort te zijn, normaliseren en de inzet van PHO-GGZ jeugd, namen we binnen de regionale jeugdzorg een afname van de duurdere arrangementen waar. De pilot is geëvalueerd en de evaluatie zonden we in september naar het college en in oktober naar de raad. De bevindingen wogen we mee in het formuleren van de aanbestedingsopdracht voor de uitvoering van de toegang en het voorliggend veld per 2022. Hiertoe ondertekenden we het contract eind december. In 2021 stuurden we meer op voorliggende voorzieningen. Om dit verder door te kunnen voeren namen we in de vastgestelde beleidsvisie Goirle GLANST drie ontwikkellijnen aan die dit verder stimuleren. Onze samenwerkingspartner heeft ook als opdracht om minder inwoners toe te leiden naar maatwerkvoorzieningen door beter preventief te werken en beter te sturen op voorliggende voorzieningen. We legden de regiovisie met daarin de richtinggevende kaders en de uitwerkingspunten aan de gemeenteraad voor. De raad stelde de visie vast in december 2021. Deze ambitie is behaald in het Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2020, dat is uitgevoerd in 2021. We informeerden de raad hierover met een raadinformatiebrief en een factsheet. Het enige onderwerp waarop de score nog achterblijft is de bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Dit onderwerp ontwikkelen we door in het project ‘koploper gemeente'. In 2021 startten we ook een continumeting naar de cliëntervaringen met de toegang tot Wmo voorzieningen. Een rapportage daarover volgt in 2022. Voor de Participatiewet en de Jeugdwet hielden we in

20

2021 geen cliëntervaringsonderzoeken, omdat dit geen wettelijke verplichting is. Beoogd resultaat 2021 Realisatie Als koploper gemeente hebben we het thema Het project “koploper gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning verder onafhankelijke cliëntondersteuning” is eind doorontwikkeld. 2019 gestart en loopt door tot september 2022. Het project is gericht op een betere communicatie en bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en het werven van vrijwilligers die zich willen laten opleiden tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Arbeidsparticipatie We implementeren de nieuwe wet Inburgering De inwerkingtreding van de nieuwe Wet en een vernieuwende aanpak op het gebied van inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. inburgering We stelden het beleidskader inburgering op en raadpleegden hiervoor de relevante partners. De vaststelling volgt in het eerste kwartaal van 2022. Er zijn werkgroepen opgezet voor de verdere implementatie. We doen een brede intake, waarin we alle Alle inburgeringsplichtigen volgden in 2021 leefgebieden van de inburgeringsplichtige in een brede intake. De brede intake is een beeld brengen. onderdeel van de nieuwe Wet inburgering en is daarin geïmplementeerd. We ontwikkelen in regionaal verband duale We namen dit op in het inkooptraject bij de trajecten op het gebied van inburgering, waarin nieuwe Wet inburgering.

het leren van de taal en participatie samengaan. Het aantal vergunninghouders dat binnen 3 We nemen sinds 1 juli 2021 bij alle maanden na huisvesting start met een vergunninghouders die aan de gemeente inburgeringstraject, gerekend vanaf 1 juli 2021 Goirle zijn gekoppeld, in het neemt toe. asielzoekerscentrum (AZC) een brede intake af. Hierdoor is het mogelijk dat de vergunninghouders nog voor of kort na hun huisvesting in de gemeente Goirle al kunnen starten met een inburgeringstraject. We geven uitvoering aan het plan voor een We hebben de sluitende aanpak verweven in sluitende aanpak van het integratievraagstuk het beleidsplan inburgering zodat de integrale van vergunninghouders. aanpak ook in de toekomst gewaarborgd is. Vanwege de coronapandemie, de voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering en de aanbesteding van het voorliggend veld hebben we niet alle interventies uit kunnen zetten voor deze groep. We zijn zowel beleidsmatig als in de uitvoering De beleidsstukken zijn in 2021 voorbereid. De gereed om per 1 januari 2022 de nieuwe wet vaststelling ervan vindt in de maand januari inburgering toe te passen. 2022 plaats.

21

Beoogd resultaat 2021 Het aantal begeleidingen naar werk en het aantal begeleidingen naar onbetaalde arbeid nemen toe.

Realisatie In 2021 zagen we dat het aantal begeleidingen naar werk niet is toegenomen, maar de intensiviteit van de begeleidingen naar werk wel. De inwoners die we direct of vrij snel kunnen plaatsen naar werk zitten momenteel nauwelijks meer in ons uitkeringsbestand. De inwoners die overblijven zijn lastiger te bemiddelen naar werk en daardoor zijn die trajecten intensiever. Daarnaast zien we een toename in het aantal inwoners met een doelgroepindicatie. Daarbij stopt de begeleiding niet bij een plaatsing. Het aantal jongeren tot 27 jaar die gebruik Het lukt om jongeren tot 27 jaar binnen 4 maken van een uitkering en binnen 4 maanden maanden te plaatsen op betaald of onbetaald betaald of onbetaald werk, scholing of werk, scholing of begeleiding of zorg. Wel zien begeleiding of zorg ontvangen neemt toe. we een toename in het aantal jongeren die zich melden voor een uitkering waar sprake is van multiproblematiek. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt komen jongeren zonder extra ondersteuning sneller aan het werk en melden zich dus nog zelden voor een uitkering. Inzet koolmeesmiddelen 2019 voor opvang De middelen Koolmees bestemden we om de vluchtelingen en statushouders. 'ondertussengroep' vergunninghouders die nog moeten inburgeren in het huidige systeem te begeleiden.

Samen met onze partners in het voorliggend veld begeleidden we deze groep naar een goede inburgering en zetten we de middelen in. Wijkteams We nemen deel aan fase 3 van het regionale In mei 2021 startte fase 3 van het Maatpact. project Maatpact. Het werken volgens de doorbraakmethode is nu geïntegreerd in de reguliere processen en hiermee wordt Maatpact structureel ingezet. Maatwerkvoorzieningen 18We geven uitvoering aan het regionale In 2021 gaven we verder uitvoering aan de programma “Samen met de Jeugd”. regionale plannen om de veiligheid, positie op school en het zoveel mogelijk thuis blijven wonen van kinderen, te verbeteren. Daarnaast er werken we structureel aan het voorkomen van wachttijden. Hier wordt onder andere ingezet op het ondersteunen van gezinnen waarbinnen complexe scheidingsproblematiek speelt en het actief werven en ondersteunen van pleegouders.

22

Beoogd resultaat 2021 Inkomensregelingen We implementeren de meedoenregeling voor volwassenen. We intensiveren de voorlichting over het minimabeleid (met name ook gericht op groepen die nu nog nauwelijks bereikt worden).

We verbeteren communicatie op hulp bij financiële problemen. We richten bij wijze van pilot een vrij toegankelijk spreekuur in voor hulp bij financiële problemen in samenhang met het spreekuur binnen ’t Loket.

We implementeren een plan voor vroegsignalering van schulden gebaseerd op de mogelijkheden die de gewijzigde Wet schuldhulpverlening biedt.

We continueren de aanpak via Goirle aan de Slag.

Realisatie We implementeerden de meedoenregeling voor volwassenen in maart 2021. Voor het bereiken van minima zetten we diverse communicatiemiddelen in, zoals sociale media, de website, het Goirles belang en flyers. Daarnaast vergroten we het bereik door samen te werken met het voorliggend veld en hen van de juiste informatie over minimaregelingen te voorzien. Ook hebben we met iedere ondernemer die deelnam aan de TOZO 5 en/of de TONK-regeling contact gelegd en ondersteuning aangeboden. En we bereiken meer minima door de werkwijze 'taak vroegsignalering van schulden'. Bij de implementatie vroegsignalering van schulden stemden we de communicatie af op het taalniveau van de doelgroep. Het vrij toegankelijk spreekuur is nog niet opgericht. We willen dit goed laten aansluiten op wat er is en wat gaat komen. Daarom hebben we gewacht met het verder opzetten van het spreekuur tot de inkoop van het voorliggend veld gereed was. We voeren op dit moment gesprekken met de Kredietbank, casemanager vroegsignalering en met het voorliggend veld om te kijken hoe we het spreekuur gaan vormgeven. Het moet voor de inwoner duidelijk zijn dat er één plek is waar hij/zij met haar vragen terecht kan. Ook is corona een oorzaak van het nog niet opgerichte spreekuur. We realiseerden het plan voor vroegsignalering van schulden en in juni 2021startten we met de uitvoering.

De evaluatie over 2021 wordt momenteel geschreven en daaruit blijkt dat de eerste resultaten zeer positief zijn. “Goirle aan de slag” voerden we ook in 2021 uit. Ondanks corona is het uitkeringsbestand lager dan december 2020. Er is een afname van 2,9%.

23

Beoogd resultaat 2021 We werken in de regio samen in de aanpak van jeugdwerkloosheid en ondersteuning van kwetsbare jongeren en vervlechten deze aanpak met ’t Loket.

Realisatie Per 1 januari 2021nam de gemeente Tilburg de dienstverlening vanuit het Jongerenpunt over en zetten we via een detacheringsovereenkomst 1 dag in de week een jongerenregisseur in bij de gemeente Goirle. In 2021 begeleidden we 38 jongeren naar werk, scholing en of zorg. De jongerenregisseur doet dit in samenwerking met het voorliggend veld.

Geëscaleerde zorg De instroom naar beschermd wonen en We verwachten op korte termijn geen afname maatschappelijke opvang neemt af en van de instroom voor beschermd wonen en uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Door de nieuwe maatschappelijke opvang neemt toe. inkoop beschermd wonen per 1 januari 2023 en de afspraken Weer Thuis proberen we stijging te voorkomen. Daarnaast is preventie en vroegsignalering helpend om te voorkomen dat mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen terechtkomen. Vanuit Weer Thuis maakten we regionale afspraken om de uitstroom vanuit beschermd wonen trapsgewijs te laten toenemen. Gemeente Goirle kijkt hierbij ook naar de andere kwetsbare doelgroepen die huisvesting nodig hebben, zodat hier geen frictie ontstaat. Maatwerkvoorzieningen ANWB-automaatje, een voorziening met als Ondanks de vertraging door de doel het bestrijden van sociaal isolement. coronamaatregelen lukte het om binnen de pilot van 2 jaar ANWB-Automaatje goed van de grond te krijgen. We zetten een enthousiast team van vrijwilligers op dat ritten verzorgt voor de doelgroep. Automaatje kan zich verder ontwikkelen als aanvullende vervoersvoorziening op maat voor minder mobiele inwoners.

24

Beleidsindicatoren BBV 1.3 Zorg en Activering Gemeente Goirle Geheel Nederland

5 Banen 6 Jongeren met delict voor de rechter 7 Kinderen in uitkeringsgezin 8 Werkloze jongeren 9 Netto arbeidsparticipatie 10 Personen met een bijstandsuitkering 11 Lopende re-integratievoorzieningen

202 2019 2020 2021 1 Aantal 556,0 563,0 793.9 795,9 % 1% n.b. 1% n.b. % 3% n.b. 6% n.b. % 2% n.b. 2% n.b. % 69,7% 68,6% 68,8% 68,4% Aantal 252 269 261 381,7 459,7 Aantal 170,5 132,2 207,0 202,0

12 Jongeren met jeugdhulp 13 Jongeren met jeugdbescherming 14 Jongeren met jeugdreclassering 15 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

% 11,9% 11,9% % 1.0% 1.0% % n.b. 0,3% Aantal 660 710

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid 2019 2020

12.3% 11.9% 1.2% 1.2% 0,4% 0,4% 680 700

Legenda: 5. Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 6. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 7. Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 8. Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis administratie. 9. Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 10. Het aantal personen met een uitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de Participatiewet. 11. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 12. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 13. Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. 14. Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-23 jaar. 15. Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 26.530 27.015 27.257 4.351 4.925 5.984 -22.178 -22.090 -21.273

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil -242 1.059 817

25

Financiële toelichting Lasten

242 nadeel S/I

Meerdere taakvelden -

-

Budgetoverheveling volgens raadsbesluit 8 februari 2022: Nieuwe wet inburgering € 16.000. Begeleiding statushouders € 5.000. Aanpak dak- en thuisloosheid € 42.000. Opvang vluchtelingen € 70.000. Implementatie uitvoeringsagenda van de visie Goirle GLANST € 19.000. Uitvoeringskosten TOZO € 79.800. Inzet steunpakket schuldhulp ondernemers € 17.000. Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we in 2021 vacatures minder snel in.

249

I

34

I

Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

67

I

-46

I

30

I

-59

I

33

I

11

I

13

I

-605

I

-356

I

73

I

27

S

34

I

Samenkracht en burgerparticipatie - Hogere kapitaallasten in verband met financiële afrekening SCAG. De vervangingsinvesteringen zijn ultimo 2021 volledig afgewaardeerd. - Door krapte op de woning- en arbeidsmarkt konden we minder vluchtelingen opvangen. - Ontvangen rijksmiddelen ministerie VWS voor projecten Jeugd aan zet (wintereditie) en Social Spring. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Het wordt geneutraliseerd door hetzelfde effect aan de baten. - In 2021 voerden we geen extra onderzoeken uit inzake WMO. Ook zijn de kosten van de medische adviesaanvragen lager dan geraamd. Mogelijk heeft de coronaperiode en een fusie van Oreon en Argonaut hierin een rol gespeeld. - Minder uitbetaald aan waarderings- en incidentele subsidies in verband met het niet plaatsvinden van activiteiten door corona. - Door corona zijn er minder onderzoeken gastouderopvang door de GGD uitgevoerd. Inkomensregelingen We betaalden in 2021 in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers € 564.000 en Noodregeling ZZP € 41.000 uit. We ontvingen hiervoor middelen van het ministerie SZW. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. - Bij de 2e bestuursrapportage 2021 stelden we de geraamde bedragen van de diverse inkomensregelingen algemene bijstand niet bij met het budget wat we hiervoor ontvingen van het ministerie van SZW.

Hierdoor laten de uitgaven een nadeel zien. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. - Het voordeel op Bijzondere Bijstand wordt veroorzaakt doordat er in 2021 33% minder aanvragen zijn ontvangen voor bijzondere bestaanskosten ten opzichte van 2020. - Vanaf 2021 bestaat de Meedoenregeling volwassenen, ondanks de campagne is het aantal aanvragen lager dan verwacht. - Voor de regeling TONK (4e steunpakket corona regeling) maakte het ministerie SZW zelf een schatting. Hiervoor kwamen minder aanvragen binnen dan wat het Rijk had ingeschat (behoefte blijkt niet aanwezig te zijn zowel landelijk als lokaal).

26

Lasten

S/I

Begeleide participatie -

De rijksmiddelen wet sociale werkvoorziening, ontvangen via de decembercirculaire van het gemeentefonds, betaalden we door aan de Diamantgroep. - In 2021 namen we een dekking voor het nadelig saldo van de Diamantgroep op. Dit bedrag kwam niet tot uitkering, omdat de Diamantgroep vanuit haar eigen middelen hierin kan voorzien. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. Maatwerkdienstverlening 18+ - In 2021 daalde het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, waardoor minder gebruik is gemaakt van de kredietbank. Maatwerkdienstverlening 18- Minder uren ingezet door Stichting Jeugdbescherming Brabant (in 2021 0,22 Fte t.o.v. 0,44 Fte in 2020) - De 3e kwartaalprognose 2021 van de jeugdzorg laat een voordeel inzake bijdrage Regionale Jeugdzorg 2021 zien. De beheersmaatregelen vanuit het lokaal opgaveteam hebben in 2021 effect gehad. Het behaalde voordeel is met de bezuinigingsopgave lokaal opgaveteam verrekend. Baten

-63

I

68

I

25

I

23

I

200

I

1.059 voordeel S/I

Meerdere taakvelden -

Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

Samenkracht en burgerparticipatie - Ontvangen rijksmiddelen ministerie VWS voor projecten Jeugd aan zet (wintereditie) en Social Spring. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. Inkomensregelingen - Het definitieve budget 2021 van ministerie SZW, totaal € 4.225.728, is hoger dan wat in 2021 als raming is opgenomen (in de 2e bestuursrapportage is de aanpassing niet meegenomen). Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Het wordt geneutraliseerd door eenzelfde effect aan de lastenzijde. - Totaalbudget in kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) wat in 2021 is ontvangen van ministerie SZW is € 1.118.854. Lettend op de uitgaven is hiervoor een terugbetalingsverplichting opgenomen van € 435.116. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar. - In 2021 voor Bijstand aan Zelfstandigen (BBZ) legden we een terugbetalingsverplichting vast. Arbeidsparticipatie -

In 2021 namen we een dekking voor het nadelig saldo van de Diamantgroep op. Dit bedrag kwam niet tot uitkering, omdat de Diamantgroep vanuit haar eigen middelen hierin kan voorzien. De uitgaven en inkomsten verbonden we aan elkaar en verrekenden we met elkaar.

19

I

59

I

373

I

684

I

-40

I

-68

I

27

Baten

S/I

Maatwerkdienstverlening 18+ -

Hogere ontvangst van CAK voor eigen bijdrage door meer instroom klanten en late ontvangst afrekening over 2020. Ontvangen huur en servicekosten 2021 van de Politie voor het gebruik van een ruimte in het gemeentehuis.

21

I

11

I

28

Programma 2 Leefomgeving Ambities In onze gemeente ambiëren we een gezonde en evenwichtige bevolkingssamenstelling, zowel op de korte, middellange als de lange termijn. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud in een groene omgeving. In Goirle voelt de openbare ruimte veilig. Ze nodigt uit om te verblijven en op een duurzame manier te recreëren. We hebben onze ruimte duurzaam en toekomstbestendig ingericht, met oog voor klimaat en biodiversiteit. Een van de aandachtspunten is het streven naar meer vergroening, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Ook bevorderen we biodiversiteit in het openbaar groen. We versterken ons natuurnetwerk in regionaal verband. We verbeteren onze bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in onze gemeente. Ook investeren we in duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid voor elektrisch vervoer te verbeteren. We vinden het van groot belang dat onze inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zorgen dat de gemeente Goirle beschikt over een toekomstbestendige duurzame woningvoorraad (die aansluit bij de woonbehoefte en vraag naar woningen) en een toekomstbestendige duurzame bedrijfsmatige bouw. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied versterken de landschappelijke kwaliteiten en de natuurwaarden.

In 2021 zetten we stappen om onze milieustraat toekomstbestendig te maken en dringen we restafval terug. In de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt. Duurzame initiatieven van burgers stimuleren en faciliteren wij door middel van (landelijke) subsidies en leningen. De fysieke leefomgeving, waaronder ook de openbare ruimte is klimaatbestendig en water robuust ingericht. Wij streven naar 25% duurzame energieopwekking in 2030. We geven op planmatige en doelmatige wijze invulling aan onze waterzorgplicht. Daarbij spelen we in op de komst van de Omgevingswet en klimaatadaptatie. Binnen gerelateerde projecten dragen we, naast water- en milieuoverlast ook bij aan de andere klimaatthema’s droogte, hittestress en overstroming. Dat doen we door koppelkansen te benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen. Bij uitvoeringsprojecten gaan we omgevingsgericht te werk. In (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie betrekken we inwoners en bedrijven actief bij wateropgaven. Bij nieuwe ontwikkelingen dagen we inwoners en bedrijven uit om met stedelijk water de omgeving een impuls te geven. We leggen de focus op meer vergroening en stimuleren en faciliteren dit. We dragen zelf bij door in het openbaar groen biodiversiteit te bevorderen.

We willen dat onze inwoners zich veilig voelen en ook veilig zijn. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en eigen organisatie weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. Ook zorgen we voor beperking van de overlast van personen met verward gedrag. Bovendien zorgen we voor actieve communicatie en samenwerking met inwoners en bedrijven over onderwerpen die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. We gaan dit allemaal nog intensiever doen. Daarnaast besteden we aandacht aan de doorlopende veiligheidsthema's en acute veiligheidsvraagstukken. We monitoren veiligheidstrends en ontwikkelingen en spelen hier flexibel op in. Daarbij werken we samen met inwoners en veiligheidspartners op lokaal niveau, in GHO verband en op regionaal niveau.