07 07 Bijlage 3 Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave
4.
Uitvoeringsagenda economisch domein
20
1.
Inleiding
4.1
Uitgangspunten
21
2
4.2
Kernagendataak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf
23
1.1.
Kernagenda ’23 – ’27
2
4.3
Kernagendataak Innovaties die maatschappelijke transities versnellen
23
1.2.
Positie gemeenten Heusden, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
2
4.4
Kernagendataak Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
24
1.3.
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
3
4.5
Brede welvaart
24
1.4.
Financieel kader
3
4.6
Begroting economisch domein
25
1.5.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner
5
1.6.
Begroting 2025
5
5
Bedrijfsvoering
26
2.
Uitvoeringsagenda sociaal domein
5.1
Begroting bedrijfsvoering
27
7
2.1.
Uitgangspunten
7
6
Paragrafen
29
2.2.
Kernagendataak Integraal
9
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
29
2.3.
Kernagendataak Maatschappelijke ontwikkeling
10
6.2
Financiering
30
2.4.
Kernagendataak Arbeidsparticipatie
10
6.3
Bedrijfsvoering
30
2.5.
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
11
Kernagendataak Jeugdhulp
7
Begroting en financiering
31
2.6.
12
2.7.
Begroting jeugdhulp
7.1
Overzicht van baten en lasten
31
13
2.8.
Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant
7.2
Geprognosticeerde balans 2024
32
13
7.3
Reservepositie 2023 - 2028
33
3.
Uitvoeringsagenda fysiek domein
14
7.4
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp) 33 Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)
34
3.1.
Kernagendataak Algemeen
14
7.5
3.2.
Kernagendataak Energie en klimaat
16
7.6
Dekkingsgronden jeugdhulp
34
3.3.
Kernagendataak Duurzame verstedelijking
16
7.7
Saldi
36
3.4.
Kernagendataak Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda
17
7.8
Btw
36
Meerjarenoverzicht 2025 - 2028
37
3.5.
Kernagendataak Toekomstbestendig landelijk gebied
17
7.9
3.6.
Begroting fysiek domein
18
7.10
Taakvelden Regio Hart van Brabant
38
3.7.
Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant
18
7.11
Incidentele baten en lasten
38
7.12
Indicatoren
39
8
Vaststellingsbesluit
41 Conceptbegroting 2025 / pagina 1
1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2025 van Regio Hart van Brabant. Deze begroting
1.2.
Positie gemeenten Heusden, AlphenChaam en Baarle-Nassau
bevat tevens de uitvoeringsagenda 2025. De uitvoeringsagenda is een onderverdeling van budgetten per domein, waarop de
Heusden
portefeuillehouders het werkprogramma baseren.
Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Heuden besloten met
De begroting bevat de volgende informatie:
ingang van 1 januari 2025 de samenwerking met Regio Hart van Brabant
–
een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering,
besloten bij de juridische vormgeving van de samenwerkingsstructuur
–
een overzicht per domein en voor bedrijfsvoering van welke kosten begroot zijn,
–
een begroting jeugdhulp, als onderdeel van het sociaal domein,
–
een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2025 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten.
over de volle breedte van de kernagenda aan te gaan. Ook heeft zij tussen Midpoint Brabant, gemeenten en Regio Hart van Brabant, rekening te houden met de intensivering van de samenwerking tussen de gemeente Heusden en Regio Hart van Brabant vanaf 2025. Dit betekent dat de gemeente Heusden vanaf 1 januari 2025 volledig deelneemt aan het samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant en de gemeentelijke bijdrage per inwoner gelijk is aan die van de overige acht volledig deelnemende gemeenten.
1.1.
Kernagenda ’23 – ’27
In de kernagenda ’23 – ’27 zijn de maatschappelijke opgaven opgenomen
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
waarvoor wij ons als samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant in
De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren vooralsnog
deze bestuursperiode gesteld zien, met daarbij de activiteiten die we
in het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is daarom
gezamenlijk oppakken. Alle gemeenten werken en betalen mee aan de
gebaseerd op hun deelname in het sociaal domein en naar rato in
uitvoering van deze kernagenda.
bedrijfsvoering. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen
In deze begroting en uitvoeringsagenda wordt de volgorde van de
niet deel aan Midpoint Brabant.
kernagendataken en -activiteiten in de kernagenda gehanteerd. De kernagenda is te vinden op de webpagina: www.regiohartvanbrabant.nl/kernagenda.
Conceptbegroting 2025 / pagina 2
1.3.
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
1.4.
Financieel kader
In de financiële verordening 2023 van Regio Hart van Brabant zijn de
We onderscheiden in de samenwerking drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. Per domein is het beschikbaar te stellen budget opgenomen
meerjarige uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting en
en in de uitvoeringsagenda is de inhoud op hoofdlijnen uitgewerkt.
begroting een indexering wordt toegepast die is gebaseerd op de CPB-
Op verschillende kernagendataken zijn dwarsverbanden tussen de drie domeinen aan de orde. Een voorbeeld daarvan is de woonzorgvisie die zowel aspecten in het fysieke als het sociale domein heeft. Voor onderwerpen waar aspecten uit meerdere domeinen aan de orde zijn, bekijken portefeuillehouders op welke wijze alle aspecten worden betrokken bij overleg en besluitvorming. Op diverse regionale (economische) opgaven nemen de samenwerkende gemeenten via Regio Hart van Brabant deel aan de samenwerking in stichting Midpoint Brabant. De verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op verschillende manieren terug. De
uitvoeringsagenda vastgelegd. Een van de uitgangspunten is dat op de indexeringen uit de meest recente septembercirculaire van het gemeentefonds. Indexering vindt plaats op loon- en prijscomponenten waarbij een mogelijke correctie met een herberekening over de twee jaren vóór het begrotingsjaar plaatsvindt indien de begrote en werkelijke indexering van elkaar afwijken. Een uitzondering hierop betreft de deelbegroting jeugdhulp. Deze kent specifieke indexeringsontwikkelingen welke jaarlijks in de begroting worden opgenomen en toegelicht. In de jaarlijkse conceptbegroting die aan de raden wordt toegestuurd voor zienswijzen, wordt het toegepaste indexeringspercentage opgenomen.
samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant formuleren in de
Indien de werkelijke indexering in de loop van het begrotingsjaar afwijkt
kernagenda hun vraag aan inzet door Midpoint Brabant. Andersom
van de begroting, besluit het algemeen bestuur of de gevolgen van de
vloeien uit de deelname aan Midpoint Brabant aandachtspunten voor de
afwijking worden opgelost binnen de exploitatie en/of vanuit de
samenwerkende gemeenten in portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) in
algemene reserve. Indien de exploitatie en/of de (algemene) reserve
Regio Hart van Brabant voort. Het poho Economie fungeert als
daartoe niet toereikend is, kan het algemeen bestuur besluiten het tekort
inhoudelijke schakel tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.
in rekening te brengen bij de deelnemers. Indien dat besluit leidt tot een begrotingswijziging en een hogere deelnemersbijdrage, wordt deze begrotingswijziging toegestuurd aan de deelnemers voor zienswijzen. Op basis van deze uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een
Conceptbegroting 2025 / pagina 3
indexatie van looncomponenten met 7,3 % en indexatie van overige kostencomponenten met 4,2 %. In de berekening van het gewogen
Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een inschatting. Voor 2023 was dit percentage bepaald op 5,0 %. Voor 2024 is
indexpercentage is de stijging van het aantal inwoners en de gewijzigde
het percentage bepaald op 8,0 % als gevolg van de destijds verwachte
deelname van gemeente Heusden meegenomen.
kostenontwikkeling.
In zijn algemeenheid merken we op dat de ambtelijke organisaties van de
Voor 2025 wordt het indexpercentage vastgesteld op 5,43 %. Dit is lager
deelnemende gemeenten geconfronteerd worden met krapte op de
dan 2024. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de
arbeidsmarkt. De realisatie van de begroting kan daardoor onder druk
landelijke indexatiecijfers (Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling
komen te staan.
(OVA)/Prijs particuliere consumptie (PPC) van de jaren 2022, 2023 en 2024. Ook in 2025 gaat we uit van gelijkblijvend zorgvolume, waar we in
1.4.1. Financieel kader jeugdhulp
de jaren tot en met 2023 uitgingen van een stijging.
Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Deze deelbegroting in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald
Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten geldt het volgende uitgangspunt:
volgens de uitgangspunten:
4. Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de
1. De begroting 2025 ramen we op basis van: a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop), b. gecertificeerde instellingen, c.
en overige kosten en subsidies.
vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3 % van de totale begroting kan beslaan. 5. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt € 2,1 mln.
Waarbij we bovenstaande kostensoorten indexeren naar 2025: Besparingspotentieel jeugdhulp 2. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43 %. 3. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 % of meer verschilt van de geldende begroting.
De begroting Jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten voor het financieel kader van de (nieuwe) inkoopssystematiek. In deze inkoopsystematiek zijn besparingslijnen gedefinieerd, welke met een realistisch ingroeipad zijn doorvertaald in de voorliggende begroting.
Conceptbegroting 2025 / pagina 4
1.5.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner
Begroting Regio Hart van Brabant (in €)
Lasten
Baten uit overige gem. bijdragen
Sociaal
145.481.500
531.500
144.950.000
Fysiek
1.665.500
447.500
378.000
Economie
122.500
122.500
122.500
Tussentijdse bijsturing
50.000
50.000
50.000
Bedrijfsvoering
1.121 220
1.121.220
1.121.220
Totaal
148.440.720
2.272.720
bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner als volgt: – –
Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en BaarleNassau € 4,68 Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26
1.6.
Begroting 2025
Op basis van het financieel kader en de baten uit de gemeentelijke
Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden
Baten uit gem. bijdragen per inwoner
Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de
145.328.000
Totale baten
145.481.500 840.000
840.000
1.665.500
148.440.720
bijdragen per inwoner levert dat onderstaande totaalbegroting op, met lasten per domein. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de uitsplitsingen per domein en de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 7 staat de totaalbegroting met de verplichte onderdelen vanuit de BBV (besluit
In de begroting is, conform de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten
begroting en verantwoording).
aan stichting Midpoint Brabant opgenomen. De hoogte van deze bijdrage
De hieruit volgende begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2025
is berekend op de bijdrage per inwoner voor het begrotingsjaar 2024,
die onderdeel uitmaakt van dit document. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de begroting opgenomen.
verhoogd met de indexpercentages voor looncomponenten van 7,3% en prijscomponenten van 4,2%. Voor Midpoint Brabant komt dit, rekening houdend met de stijging van het aantal inwoners, uit op een gewogen indexpercentage van 4,2. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant uit op € 4,70. Ter onderbouwing van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant is de begroting van Midpoint Brabant 2025 als bijlage 1 bij deze begroting gevoegd.
Conceptbegroting 2025 / pagina 5
Conceptbegroting 2025
Conceptbegroting 2025 / pagina 6
2. Uitvoeringsagenda sociaal domein
2.1. Uitgangspunten
Kernagenda ’23 – ’27:
2.1.1. Integrale benadering op dé cruciale thema’s in het sociaal domein
“We pakken activiteiten (projecten en samenwerkingen) op langs de
Regionale samenwerking is nodig om vraagstukken het hoofd te kunnen
programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke
bieden. Een deel van de oplossingen ligt op lokaal niveau. Tegelijk lopen
Ontwikkeling en Jeugd. Het gaat dan om díe activiteiten waarmee we
gemeenten aan tegen fundamentele vraagstukken die ze niet op het lokale
vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de
praktijk- en uitvoeringsniveau kunnen oplossen. Om daar verschil te
grote uitdagingen in maatschappelijk opgaven het hoofd te bieden.
maken, is gezamenlijke inzet nodig en een samenhangende benadering
Opgaven als bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.
van maatschappelijke problemen en de verschillende wettelijke
Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden en op de bestaande werkwijzen, zoals de Bestuurscommissie Jeugd.
domeinen.
Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal
herziene propositie ‘De waarde van het sociaal domein’, te vinden via De
domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we
winst van het sociaal domein, voor een toekomstbestendig sociaal
oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien
domein: bestaanszekerheid herstellen, gezond leven makkelijker maken
van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht,
en kansengelijkheid vergroten. Daarbij hebben we gekeken hoe deze
de financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar
invulling te geven binnen de regionale samenwerking. Zo nodig wordt er
complexer wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de
ook regionaal gezamenlijk opgetrokken in de lobby om veranderingen in
lat staan.
wetgeving aan te kaarten. Een voorbeeld hiervan is lobby voor de
We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die
participatiewet, omdat wetgeving nu de opdracht van maatwerk en
Regionaal sluiten we aan bij de drie thema’s van de VNG en Divosa in de
alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling
werken aan een goede basis bemoeilijkt in plaats van faciliteert.
expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden,
In de kernagenda ’23 – ’27 zijn vier kernagendataken opgenomen voor de
we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie
regionale samenwerking in het sociaal domein: integraal,
kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is.
maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd. Voor deze
Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke
kernagendataken zijn de opgaven telkens langs de hierboven genoemde
bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein.”
thema’s beschreven. Conceptbegroting 2025 / pagina 7
Bestaanszekerheid herstellen We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving. We willen dat kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat ‘zo thuis als mogelijk’ is. We willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen mee kunnen doen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. We zien dat het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Er is echter sprake van een grote
beperken. Daarvoor geven we uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ketenaanpakken die verband houden met het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden zijn in 2023 gesloten door het Rijk en maatschappelijke partners, waaronder de VNG namens de gemeenten. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We werken hierbij vanuit vijf prioritaire thema's: chronische zorgvraag, kwetsbare ouderen nu en straks, mentale gezondheid, gezond en veilig opgroeien, en leefstijl en leefomgeving. Het GALA heeft als doel het bouwen aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein, is het hiervoor nodig om de verbinding te maken met het fysieke domein, economische domein, onderwijs en cultuur- en sport.
krapte op de woningmarkt. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de regionale
Kansengelijkheid vergroten
woonzorgvisie en de regionale taskforce betaalbare woningbouw. Dit
We willen dat alle inwoners van Midden-Brabant, ongeacht achtergrond
vraagstuk blijft de komende jaren veel tijd en aandacht vragen en gebeurt
of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We zorgen dat
in nauwe samenwerking met de kernagendataak duurzame
de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment
verstedelijking binnen het fysieke domein.
beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben.
Gezond leven makkelijker maken We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te voorkomen en
Het is hiervoor belangrijk nauw samen te werken met het onderwijs om de kansengelijkheid te verbeteren. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die dat het hardste nodig hebben, door de jeugdhulp te normaliseren en af te Conceptbegroting 2025 / pagina 8
bakenen. Dit met als doel een duurzaam en betaalbaar zorglandschap,
Als samenwerkende gemeenten volgen en onderzoeken we nauwgezet
waar hulp snel beschikbaar en van goede kwaliteit is.
wat dit voor ons gaat betekenen in de toekomst. We blijven daarover onze
We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zonder dat regelgeving in de weg zit. We blijven werken aan de realisatie van de uitgangspunten van de inkoop die in 2023 is geïmplementeerd. In 2025 implementeren we de gekozen samenwerkings- en organisatievorm die passend is voor de integrale samenwerking in het sociaal domein, waar de inkoop onderdeel van is. We hebben daarbij inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’). Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden in de krappe arbeidsmarkt, kijken we met elkaar op welke thema’s we door samenwerking meer kunnen bereiken, waarbij we de ambtelijke capaciteit in de regio zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028, waarin regionaal wordt opgetrokken waar dat meerwaarde heeft.
2.1.2. Financiële uitdagingen
zorgen delen met de provincie en het Rijk.
2.2.
Kernagendataak Integraal
Binnen de kernagendataak Integraal werken we samen aan projecten die elementen van zowel arbeidsparticipatie, maatschappelijke ontwikkeling als jeugdhulp bevatten. Zo wordt er samengewerkt op Opvang tot en met Integratie, om gezamenlijk in te kunnen spelen op de nieuwkomers in onze regio en hun ondersteuningsbehoefte. De taaie problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft ook onze voortdurende aandacht. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen, waarop hieronder wordt ingegaan. Ook de regionale inkoop in het sociaal domein valt onder de opgave integraal. Het is belangrijk hierop door te blijven ontwikkelen om ook in 2030 nog de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de inwoners in onze regio. Ook wordt vanuit de opgave Integraal gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, wat een grote transformatie vraagt in de komende
De verdeling van de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten – het gemeentefonds (waarbij het gaat om een bedrag van ruim € 30 miljard) –
jaren. Hier wordt met name geïnvesteerd in de samenwerking met
gaat op de schop met ingang van 2026. Daarnaast moet de
toegankelijk en betaalbaar te houden. Binnen de onderdelen van de
Hervormingsagenda Jeugd een besparing opleveren met een ingroeipad
kernagendataak Integraal maken we, waar relevant, de verbinding met
oplopend tot landelijk ruim 1 miljard euro per jaar vanaf 2026. Voor
het onderwijsdomein.
partners, zoals de zorgverzekeraars, om de zorg voor de toekomst goed,
Regio Hart van Brabant komt dit neer op een jaarlijkse korting op de uitkering uit het gemeentefonds van ongeveer 30 miljoen euro. De financiële gevolgen hiervan baren zorgen bij een groot aantal gemeenten.
Conceptbegroting 2025 / pagina 9
2.3.
Kernagendataak Maatschappelijke ontwikkeling
2.4.
Kernagendataak Arbeidsparticipatie
Er zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ontgroening, vergrijzing en
Per 1 januari 2022 is de inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen een feit. Aan de hand van de regiovisie Beschermd Wonen, die de
ook een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt door o.a.
raden in 2022 hebben vastgesteld, is het landelijk streven om de Wet
ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen, denk aan
woonplaatsbeginsel en de financiële doordecentralisatie per 1 januari
zorg en energiesector. Paradoxaal genoeg zijn er ook nog veel mensen die
2025 in te laten gaan. Gemeenten krijgen hiervoor gefaseerd financiële
op dit moment niet werken. Vaak mensen die moeilijk aan het werk
middelen vanuit het Rijk. In onze regio Hart van Brabant blijven de
komen omdat de ‘traditionele banen’ niet aansluiten. We hebben iedereen
gemeenten dit onderwerp gezamenlijk uitvoeren. In het najaar van 2024
nodig, nu en in de toekomst. Daarom is het nodig om op een andere,
wordt er een keuze gemaakt ten aanzien van het handhaven van de
innovatieve manier te denken en handelen. Inzet op leven lang
bestaande situatie dat de centrumgemeente Tilburg deze taak voor de
ontwikkelen is hierin belangrijk. Ook om werkzaamheden aan te passen
regio uitvoert, of om de uitvoering in 2025 op een andere wijze te laten
aan de talenten van de (potentiële) werknemer in plaats van standaard
plaatsvinden.
functies en -vereisten. En bijvoorbeeld andere manieren van werven en
Om het sociaal domein financieel duurzaam te houden, moeten we in de toekomst ook kijken naar de betaalbaarheid van de Wmo. De sterke groei van het aantal 80-plussers gaat gepaard met een grote toename van het aantal ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Nu is hét moment voor gemeenten om samen met het Rijk na te denken over de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in het algemeen, en de
technologisering en digitalisering. Er is krapte in vrijwel alle sectoren en
talent ontdekken en ontwikkelen. Dit kunnen we alleen samen! Belangrijk de komende is de intensivering van de samenwerking tussen de verschillende overheidspartijen (gemeenten en UWV), sociale partners, lokale en regionale ondernemers en onderwijspartijen. De gezamenlijke ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum gaat een belangrijke stap zijn in deze samenwerking. Het sociaal domein en Midpoint Brabant
uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, waarbinnen kwetsbare
Voor het sociaal domein, in het bijzonder arbeidsmarktbeleid, is de samenwerking met Midpoint Brabant van belang. Het streven naar een
ouderen, nu en straks, ook een prioritair thema is.
inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals in eerdere jaren, in nauwe
ouderenzorg in het bijzonder. Hier wordt aan gewerkt binnen de
samenhang met de multihelix-partners in Midpoint Brabant vormgegeven. Ook de bekostiging van het programmanagement voor human capital is daar ondergebracht. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold personeel van groot belang.
Conceptbegroting 2025 / pagina 10
Om die reden worden door Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan
Inkoop
Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.
In 2024 wordt bezien wat er nodig is om de inkoop sociaal domein goed te organiseren na het opheffen van de projectstructuur. Wat vraagt dit
2.5.
qua regionale organisatie, qua financiën en qua structuur? Hiervoor
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
wordt in 2024 in samenspraak met de gemeenten een voorstel gedaan. Wet verplichte ggz
Begroting sociaal domein (in €) Lasten
Baten
Saldo
Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De
Project- en werkbudget sociaal domein
403.000
403.000 N
Programmamanagement
128.500
128.500 N
aan Regio Hart van Brabant, die namens hen de uitvoering van de Wvggz
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz
430.000
430.000 N
organiseert.
Regionale inkoopstrategie
PM
PM
2.5.2. Toelichting baten
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
531.500
531.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz
430.000
430.000 V
961.500
-
Totaal
gemeenten dragen deze middelen, onder aftrek van lokale kosten, over
961.500
De kosten van activiteiten in het sociaal domein worden deels gedekt uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren, welke vaak pas gedurende het jaar bekend en gerealiseerd
2.5.1. Toelichting lasten
worden.
In de totale lasten zien we grote opgaven die door vertaald moeten worden naar de beschikbare financiële middelen. Daarbij valt te denken aan de kortingen in de jeugdhulp en de ontwikkelingen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Conceptbegroting 2025 / pagina 11
2.6.
Kernagendataak Jeugdhulp
In het eerste kwartaal van 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028 van het Rijk en de VNG vastgesteld. Zoals bij alle vraagstukken in het
De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 144 miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.8 en de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.
sociaal domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen: beter de verbinding maken met de voorzieningen
Programma jeugdhulp 2025
die er al zijn in gemeenten en meer oplossen in het gewone leven op
De regionale koers Samen met de Jeugd vormt het beleidskader. De
plekken waar jeugdigen komen, zoals het onderwijs. Op die manier moet
financiële kaders 2025 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de
het aantal jeugdigen dat specialistische zorg nodig heeft drastisch
uitgangspunten zoals vastgesteld in de koers en het bijbehorende
verminderen, zodat deze zorg weer beschikbaar komt voor zij die dit het
uitvoeringsprogramma. De thema’s van dit programma zijn gebaseerd op
hardste nodig hebben. Deze inhoudelijke ontwikkeling wordt wel
de bouwstenen uit de koers Samen met de Jeugd. Deze thema’s zijn:
gekoppeld aan een financiële vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp. Met de koers Samen met de Jeugd hebben we een goede inhoudelijke basis waarop we kunnen voortbouwen. In 2024 hebben we, samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners bij de koers een nieuw
–
Wonen doe je thuis
–
Ieder kind groeit veilig op
–
Snel op de juiste plek
–
Ieder kind voelt zich thuis op school
De begroting jeugdhulp staat op de volgende pagina.
uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen en acties gemaakt. Daarbij is de verbetering van de jeugdbeschermingsketen de komende jaren een grote uitdaging. Tilburg en Waalwijk hebben daarvoor de mogelijkheid gekregen te fungeren als proeftuin en zo vooruit te lopen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming http://www.regiohartvanbrabant.nl/toekomstscenario-kind-gezin. De uitkomsten van deze proeftuin worden in 2024 en 2025 verder geïmplementeerd bij de Hart van Brabantgemeenten.
Conceptbegroting 2025 / pagina 12
2.7.
inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van
Begroting jeugdhulp
die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel
Begroting jeugdhulp (in €) Lasten Zorgkosten
Baten
Saldo
overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.
134.332.000
134.332.000 N
Regionale uitvoeringskosten
3.704.000
3.704.000 N
Regionale innovatiekosten
2.153.000
2.153.000 N
Vanuit negen Hart van Brabant gemeenten (Alphen-Chaam en Baarle-
Overige kosten en subsidies
4.331.000
4.331.000 N
Nassau niet) is het mandaat bij Gemeente Tilburg belegd om het
Regio Hart van Brabant geeft uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord.
gevraagde regiobeeld en regioplan op te stellen (samen met
Bijdragen deelnemende gemeenten Totaal jeugdhulp
2.8.1. Integraal Zorgakkoord
144.520.000
144.520.000
144.520.000 V
144.520.000
-
zorgverzekeraar VGZ) en om de landelijk beschikbaar gestelde IZA middelen aan te vragen. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau behoren tot een andere zorgkantoor regio. Er wordt getracht om de plannen in de verschillende zorgkantoor regio's op elkaar af te stemmen.
2.7.1. Toelichting op de baten en lasten
2.8.2. Regionaal fonds Arbeidsmarkt
In paragraaf 7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel
Uit het regionaal fonds Arbeidsmarkt worden (gedeeltelijk) de volgende
opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale deelbegroting. De bijdrage voor 2025 is gebaseerd op de kaders zoals hierboven aangegeven.
projecten gefinancierd: ontwikkeling regionaal werkcentrum, doorontwikkeling Rangeerterrein, uitvoering actieplan Talentontwikkeling Midden-Brabant, Hoofzaak Werk, Praktijkleren Midden-Brabant, Deltaplan Techniek, ontwikkeling Human Capital
2.8.
Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant
Agenda’s.
Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we
Conceptbegroting 2025 / pagina 13
3. Uitvoeringsagenda fysiek domein
3.1.
Kernagendataak Algemeen
De uitdagingen in het fysieke domein zijn groot. Steeds meer urgente Kernagenda ’23 – ’27:
“Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regiogemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda ’23-’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen. We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de
maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, transitie van de landbouw, verduurzaming van de energievoorziening, sturing vanuit bodem en water, kwaliteit van de natuur en de vergroening en verduurzaming van de (circulaire) economie vragen om ruimte. Door vanuit de verschillende sectorale opgaven over de domeingrenzen te kijken naar andere opgaven en deze zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden, kunnen uitvoeringsmaatregelen elkaar versterken. Dit integraal werken wordt, met het groter en complexer worden van de opgaven en met een toenemende druk op de ruimte, steeds belangrijker. Want niet alles kan overal. Vanwege deze grote ruimtelijke opgaven en de schaarse ruimte in Nederland, heeft het Rijk de regie op de ruimtelijke ordening herpakt. Dit betekent dat het Rijk belangrijke ruimtelijke keuzes op landelijk niveau wil maken, met een nieuwe Nota Ruimte. De provincies worden door het Rijk in de positie gebracht om ruimtelijke en gebiedsgerichte regie te nemen. De provincie geeft in het ruimtelijk voorstel Brabant dan ook aan: “de ingrijpende transities en opgaven rond klimaat, energie, mobiliteit, brede welvaart, landbouw, leefomgeving, wonen en (circulaire) economie zetten het Brabant van nu onder druk”.
samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te
Deze beweging, waarin de provincie enerzijds van het Rijk een belangrijke
realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen,
rol krijgt in het geven van invulling aan de nationale opgaven en
provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij
anderzijds de overheidslaag is waar nationale en decentrale (provinciale,
aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling
regionale en lokale) ambities samen kunnen komen, betekent een grote
van stedelijke regio’s verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis.”
maar kansrijke opgave. Het loont om daarbij krachten op regionaal niveau Conceptbegroting 2025 / pagina 14
(Regio Hart van Brabant en Stedelijke Regio Breda – Tilburg) te bundelen.
besluitvorming) inzetten in het belang van verbeteringen in het daily
Naar verwachting zal het regionale schaalniveau in de beweging van
urban system van de SRBT. Het handelingsperspectief voor individuele
decentraal naar centraal en vice versa een spilfunctie kunnen vervullen in
gemeenten voor hun ruimtelijke planvorming en bij het vinden van
het verknopen van lokale met provinciale ambities en belangen. Goede
oplossingen voor (schurende) opgaven, zal meer en meer op het SRBT-
interbestuurlijke samenwerking is daarom nodig.
schaalniveau zijn gericht.
Een van de grootste maatschappelijke opgaven binnen het fysieke domein is de woningbouwopgave en de verstedelijkingsdruk die hieruit
Dit vraagt daarom om een versteviging van de inhoudelijke en organisatorische samenwerking op SRBT-schaalniveau. Voor Regio Hart
voortvloeit. Als onderdeel van Stedelijk Brabant (door het Rijk
van Brabant betekent dit dat soepel moet kunnen worden geschakeld
aangewezen als NOVEX-gebied1) , vormt de Stedelijke Regio Breda –
tussen verschillende overlegtafels en effectief bestuurlijk wordt
Tilburg (SRBT) een daily urban system: een gebied waarbinnen de
samengewerkt. Daarbij is een scherp oog voor de onderlinge samenhang
belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen/werken,
en het bewaken van de integraliteit van de opgaven in het fysieke domein
onderwijs/studie, sport, ontspanning, bezoek aan voorzieningen) van
randvoorwaardelijk.
inwoners van onze regio zich concentreren. Ofwel: één onderling verbonden stedelijke regio.
In de regionale samenwerking Hart van Brabant wegen we steeds af wat we op SRBT-schaalniveau oppakken en wat op het schaalniveau van Regio
Het SRBT-schaalniveau is daarom basis voor de ontwikkelstrategie SRBT
Hart van Brabant. Dus vanuit de inhoud van elke opgave en het
(2023) en de SRBT-woondeal met het Rijk (2023). Uitwerking en
functionele en geografische netwerk waarin we ons begeven.
uitvoering van deze strategie en afspraken zullen de komende jaren centraal blijven staan. De ontwikkelstrategie SRBT gaat over duurzame verstedelijking, het economisch profiel, de multimodale
Bij integraal werken hoort ook het adaptief meebewegen in hoe steeds te komen tot passende bestuurlijke samenwerkingsarrangementen.
mobiliteitsaanpak, netwerken en energietransitie, voorzieningen, leisure en landschap. Vanuit deze gezamenlijke ontwikkelstrategie zullen (regio)gemeenten in het netwerk steeds vaker hun lokale beleid (en
1 In de NOVEX-gebieden (als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie Extra)
gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de betreffende regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven. Conceptbegroting 2025 / pagina 15
3.2.
Kernagendataak Energie en klimaat
3.3.
Kernagendataak Duurzame verstedelijking
We willen in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderd hebben en in
Verstedelijking heeft betrekking op de gebouwde omgeving van onze
2050 energieneutraal zijn. Tot 2030 werken we daarom aan de uitvoering
kernen, dorpen en steden. Alle gemeenten in onze regio hebben een
van het gezamenlijke REKS-bod aan het Rijk (2021). REKS staat voor
stevige woningbouwopgave. Deze opgaven hebben we samen met de
Regionale Energie- en Klimaatstrategie. In dit bod is aangegeven waar en
Baroniegemeenten vastgelegd in de SRBT-woondeal (2023). Hierin
hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is
hebben negentien gemeenten met het Rijk, de provincie en corporaties
inzicht gegeven in de warmtebronnen, de warmtevraag en de scenario’s
afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende woningen in
voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de
samenhang met de andere grote opgaven in het fysieke domein. Daarbij
Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met
zetten we tot 2030 in op versnelling van de woningbouw, betaalbaarheid,
vele stakeholders uit onze regio.
huisvesting van aandachtsgroepen, herstructurering, transformatie,
Wij pakken klimaatadaptatie, circulariteit in relatie tot grondstoffen, en
verduurzaming, samenwerking en monitoring.
de energietransitie (waaronder verduurzaming verwarming) in
Naast de woondeal is ook de ontwikkelstrategie SRBT vastgesteld. De
onderlinge samenhang regionaal aan. Dit regionale schaalniveau is nodig
hierop volgende SRBT-uitvoeringsagenda, zal in samenhang met de
om voor stimulerings- en subsidiebijdragen in aanmerking te komen. We
regionale omgevingsagenda Hart van Brabant (samenwerkingsagenda
moeten samenwerken met bovengemeentelijke of (boven)regionale
met provincie en waterschappen) en het regievoerend instrumentarium
organisaties. En aanvullend zijn er sociale innovaties nodig om de
van de provincie, de basis zijn voor integrale samenwerking in het fysieke
transformatieopgaven klimaat en energie in onze participatiesamenleving
domein. Daarmee vindt meer en meer verbinding plaats tussen opgaven
te laten slagen. De uitvoering vindt lokaal plaats, al dan niet in een
op het gebied van verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit, energie en
samenwerkingsverband.
klimaat. Een voorbeeld hiervan is de dorpenstrategie. Deze is gericht op
We werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling. Hiermee leveren we vanuit grondstoffenmanagement een
het verbeteren van leefbaarheid (bereikbaarheid en voorzieningenniveau) van dorpen ten tijde van groei van aantal inwoners en aantal woningen.
bijdrage aan een circulaire economie en voorkomen dat waardevolle
We stemmen daarnaast regionaal (en met de provincie) af over de
grondstoffen worden verbrand.
ontwikkeling van bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden). Conceptbegroting 2025 / pagina 16
3.4.
Kernagendataak Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda
Vanuit de regionale beleidsagenda Mobiliteit 2021 – 2024 en de daarvan afgeleide en samen met de provincie gemaakte regionale mobiliteitsagenda (RMA) stond de regionale mobiliteitstransitie centraal.
Dit vraagt om beleidsstrategieën waarbij de landelijke, provinciale en gemeentelijke maatregelen in samenhang worden opgesteld en uitgevoerd.
3.5.
Vanaf 2025 zullen we de belangrijkste mobiliteitsopgaven voor onze regio
Kernagendataak Toekomstbestendig landelijk gebied
uitwerken met het Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakket (MMMP-
Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit
SRBT) die daarmee de regionale mobiliteitsagenda vervangt. Het MMMP-
een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte,
SRBT is gemaakt door Rijk, provincie en de samenwerkende gemeenten in
water en groen ertussen. Het karakteristieke Brabantse mozaïekpatroon.
SRBT-verband. Het is in 2024 vastgesteld en is basis voor afspraken met
Ons landelijk gebied is in transitie. Landbouw, klimaat, energie, natuur,
het Rijk, tussen regiogemeenten onderling, en met de provincie in het
bodem en water, zijn in beweging. Dit zorgt voor sociale, ruimtelijke,
jaarlijks te maken Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).
economische en ecologische opgaven. We hebben onderzocht hoe de
In het MMMP-SRBT worden maatregelen zo veel mogelijk gekoppeld aan
regionale samenwerking hieraan kan of moet bijdragen en dit leidde tot
de ruimtelijke strategie van de regio. Dat is gedaan om integraal en over
toevoeging van de ‘bouwsteen landelijk gebied’ aan de ROA 2.0 (2024).
de modaliteiten heen naar de mobiliteitsopgaven te kijken, want mensen
Duidelijk is dat we een toekomstbestendig landelijk gebied breder zien
en goederen verplaatsen zich binnen en buiten de regio en leggen
dan transitie van de landbouw (en mogelijk nieuwe economische dragers)
daarmee een (keten)reis af.
en natuur en stikstofproblematiek. Het gaat zeker ook over leefbaarheid
In het MMMP-SRBT maken we daarom een indeling in drie gebiedstypologieën, een tweetal hoofdnetwerken en een beleidsmatige categorie:
in het landelijk gebied. Gezien de integraliteit van dit vraagstuk en wisselwerking met enerzijds de verstedelijkingsopgave, maar anderzijds trajecten op landelijk en provinciaal niveau (stikstofproblematiek,
– –
Hoog stedelijke gebieden Stedelijke gebieden
Gebiedsgerichte Aanpakken Natura 2000-gebieden, Nationaal Programma
–
Dorpen en kernen
het landelijk gebied steeds de afweging wat het beste op schaalniveau
–
Hoofdassen
SRBT kan worden opgepakt en wat op schaalniveau Regio Hart van
–
Regionale assen
Brabant.
–
Flankerend beleid.
Landelijk Gebied, Brabants Programma Landelijk Gebied c.a.) is ook voor
Conceptbegroting 2025 / pagina 17
3.6.
kan worden – dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door
Begroting fysiek domein
bijdragen van derden te organiseren. Voorbeelden zijn de klimaatagenda en de REKS.
Begroting fysiek domein (in €) Lasten Algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied Energie, klimaat & grondstoffen
Saldo
201.000
201.000 N
1.464.500
1.774.500 N
-
-
Mobiliteitstransitie *
3.7.
Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant
Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
447.500
447.500 V
inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van
Rijksmiddelen REKS**
675.000
675.000 V
die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We
Provinciale middelen REKS
100.000
100.000 V
benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel
Cofinanciering REKS ***
443.000
443.000 V
Totaal fysiek domein
*
Baten
1.665.500
overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.
1.665.500
De kosten die zijn gemoeid met mobiliteit zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden via de individuele gemeenten en de provincie.
** De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 330.000. *** De cofinanciering REKS bestaat uit bijdrage regiogemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden ad € 378.000 (onder voorbehoud goedkeuring plan van aanpak) en bijdrage waterschappen ad € 65.000
3.7.1. Mobiliteit De samenwerking op mobiliteit is voor een belangrijk deel georganiseerd rondom het MMMP-SRBT, ook financieel. Afspraken met het Rijk worden op het niveau van landsdeel Zuid gemaakt in één integrale multimodale mobiliteitsagenda. Rijk, provincie en regiogemeenten financieren de bijbehorende procesbegeleiding en benodigd budget voor onderzoeken, zodat op het concrete niveau van projecten en maatregelen financiële afspraken met Rijk (in BOMIRT) en provincie (in RMP) kunnen worden
3.6.1. Toelichting baten en lasten De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat
gemaakt. De kosten voor de regionale samenwerking op mobiliteit worden gedekt uit de begroting van het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV 2025).
het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog Conceptbegroting 2025 / pagina 18
3.7.2. Grondstoffenmanagement De kosten van projectleiding in het kader van grondstoffenmanagement worden doorberekend aan de Hart van Brabantgemeenten. Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Gemeente Tilburg schiet de kosten voor en verrekent deze aan het einde van het jaar met de regiogemeenten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten.
Conceptbegroting 2025 / pagina 19
4. Uitvoeringsagenda economisch domein Kernagenda ’23 – ’27:
relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar
“De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op
de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals
economisch gebied is om met impact de brede welvaart in MiddenBrabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met
de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het
collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van
fysiek en ook het sociaal domein).
vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons
De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage
bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van
per inwoner bedragen in totaal € 117.400. Dit budget is beschikbaar
nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke
voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het
regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en
verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint
gedrag.
Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent
De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda
daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet
hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens
meegenomen in deze kernagenda.”
de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen Het genoemde bedrag van € 117.400 is voor 2025 na indexatie € 122.500.
Conceptbegroting 2025 / pagina 20
4.1
Uitgangspunten
Voor het stimuleren van de regionale economie hebben we drie kernagendataken. Dit zijn de hoofdthema’s voor de focus van onze samenwerking: 1. Een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf 2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen 3. Het versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
teweeg kan brengen. Bij de transitie van het landelijk gebied bieden we ondersteuning vanuit een aanpak voor mogelijk nieuwe economische dragers. Met betrekking tot de derde kernagendataak, het versterken van ons Midden-Brabants vestigingsklimaat, is het goed om de bedrijventerreinafspraken een update te geven, waarmee we vastleggen aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en welke (kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat we overgaan
In de kernagenda worden diverse activiteiten benoemd die een bijdrage
tot uitgifte van nieuw terrein. We stemmen onderling ruimtevragen van
leveren aan het behalen van die ambities op hoofdlijnen.
ondernemers af. Op het gebied van leisure werken we aan gezamenlijke
Als het gaat om de eerste kernagendataak, een weerbaar en wendbaar
productontwikkeling, marketing en communicatie. Projecten en
midden- en kleinbedrijf, werken we aan het behoud van een kwalitatief en
activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende
gevarieerd winkelaanbod, het verduurzamen en versterken van
toeristische trekkers en een sterke profilering worden ondersteund.
leefbaarheid van centrumgebieden en het versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen.
Deze, en andere activiteiten, hebben hun beslag gekregen in de economische werkprogramma's 2023 en 2024, en worden doorgetrokken
Ook over de realisatie en uitbreiding van bovenlokaal aanbod
naar de werkprogramma's van 2025, 2026 en 2027. Daarnaast ligt een
detailhandel wordt afgestemd.
belangrijke taak in het realiseren van de economische ambities bij
Om de innovaties die maatschappelijke transities versnellen te faciliteren
Midpoint Brabant.
(de tweede kernagendataak), onderzoeken we welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie en voor versterking van de
4.1.1 Deelname aan Midpoint Brabant
economische kracht van de regio (i.s.m. het fysiek domein). Als
Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven.
samenwerkende gemeenten sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen, programma’s en projecten, die de versnelling van deze transities in onze regio kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit nog in de verkennings-/planvormingsfase), die een versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen
Stichting Midpoint Brabant is de regionale multihelixsamenwerkingsorganisatie waarin we als gemeentelijke overheden in Midden-Brabant met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners samenwerken aan een slimme en duurzame economie in onze regio. Midpoint Brabant richt daarbij de inspanningen op drie hoofdtaken: Conceptbegroting 2025 / pagina 21
1. Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
Als het gaat om economische ontwikkeling vanuit het perspectief van brede welvaart kun je je niet laten beperken door gemeentelijke grenzen.
2. Het ontwikkelen en realiseren van programma’s en projecten voor de
De uitdagingen zijn immers regionaal (of groter). Inwoners wonen in de
maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid
ene gemeente en werken, recreëren, shoppen, hebben zorgtaken, volgen
en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren
onderwijs in en ervaren (milieu-) overlast van een andere gemeente. Het
maakindustrie, logistiek en leisure.
vergroten van de brede welvaart is dus gebaat bij een goed ingerichte
3. Het geven van onafhankelijke ondersteuning aan start-ups, mkb en kennisinstellingen. Daarbij is van belang om te constateren dat de economische ontwikkeling, zeker in onze regio, meer en meer wordt aangevlogen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het gaat bij brede welvaart om een breder perspectief dan alleen de traditionele economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product. Brede welvaart schetst een beeld van de welvaart van een samenleving door rekening te houden met een breed scala aan omstandigheden die het welzijn van mensen beïnvloeden. Naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid worden ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren meegenomen, zoals
regionale infrastructuur voor samenwerking. En dat is precies wat Midpoint Brabant biedt. De kennis- en onderwijsinstellingen brengen fundamentele én praktijkgerichte onderzoeksresultaten in. En het talent waar markt en maatschappij om vragen. De overheid creëert regelvrije (experimenteer)ruimte en stelt subsidies beschikbaar voor innovatie. Het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid, innovatie en economische waarde. De maatschappelijk partners bieden verbinding met andere domeinen, zoals zorg, wonen en energie, die noodzakelijk zijn om de economische activiteiten in een breder perspectief te plaatsen. Met Midpoint Brabant is aan deze structurele samenwerking een regionale uitvoeringsorganisatie verbonden.
gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en de
In dit licht is het goed dat in het werkprogramma voor 2024 is
leefomgeving. Zo kan een completer beeld van de welvaart worden
opgenomen dat in het portefeuillehoudersoverleg Economie, uiteraard
verkregen en kan ook in bredere en samenhangende zin aan welvaart
samen met Midpoint Brabant, verder verkend zal worden wat het concept
worden gewerkt. Daarnaast wordt bij het begrip brede welvaart niet
van brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen
alleen ingezet op groei in het hier en nu, maar houdt het ook rekening met
binnen Regio Hart van Brabant betekent. We verwachten dat dit daardoor
ontwikkelingen later én elders. Groei hier en nu mag niet ten koste gaan
voor 2025 (en daarna) steeds steviger op de agenda zal komen.
van welvaart en welzijn van toekomstige generaties of van mensen in andere delen van de wereld.
Kijkend naar de kernagenda, en met in het achterhoofd de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, kunnen we voor 2025 het volgende concluderen. We continueren de bij de kernagendataken horende
Conceptbegroting 2025 / pagina 22
activiteiten uit het werkprogramma 2024. Daarnaast onderzoeken we wat economische ontwikkeling binnen het concept van brede welvaart
Net als in voorgaande jaren dragen we vanuit Regio Hart van Brabant bij aan de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en
betekent voor de regionale economie, maar ook voor de verbindingen met
anderzijds bedrijfsfinanciering aan ondernemers in de regio. Daarbij
de andere domeinen binnen Regio Hart van Brabant.
draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.
4.2
Kernagendataak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf
In totaal denken we voor bovenstaande activiteiten, aangevuld met een klein werkbudget, € 82.760 nodig te hebben.
In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagendataak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 is voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer
4.3
niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2025 zijn:
Kernagendataak Innovaties die maatschappelijke transities versnellen
In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagendataak een aantal
–
Update Leisure Kansenkaart
activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 voltooid, maar een deel
–
Het monitoren van het verblijfsaanbod met de visie
ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer niet
verblijfsaccommodaties en het afstemmingskader
afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in
Uitvoeren pilots Klimaat in de Kern, evalueren en vervolgvoorstel
2025 zijn:
–
schrijven –
Evalueren activiteiten kernagenda Midpoint Brabant en nieuwe
–
afspraken maken voor 2025 (incl. projecten regiodeal) –
Doorontwikkelen: –
samenwerking poho Economie en Midpoint Brabant
–
samenwerking werkgroep Economie en Midpoint Brabant
–
financiering vanuit budget werkgroep Economie
Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.
Rolbepaling werkgroep economie aan de hand van de onderzoeksresultaten onderzoek Deltacorridor (is uitgevoerd door Midpoint Brabant in 2023)
–
Rolbepaling van de werkgroep economie bij de ROA en SRBT
–
Informatie ophalen bij Regio Noordoost-Brabant i.h.k.v. transitie landbouw
Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.
Conceptbegroting 2025 / pagina 23
Hiervoor denken we, aangevuld met een klein werkbudget, € 7.545 voor nodig te hebben.
Hiervoor denken we, zonder de verkenning naar brede welvaart, maar wel aangevuld met een klein werkbudget, € 27.045 voor nodig te hebben.
4.4
4.5
Kernagendataak Versterken van het MiddenBrabants vestigingsklimaat
Brede welvaart
Met de ontwikkeling op het terrein van brede welvaart als aanleiding, en
In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagendataak een aantal
de verkennende activiteiten in 2024 is het goed om in deze begroting voor
activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 voltooid, maar een deel
2025 voor te sorteren op een aantal mogelijke activiteiten in het
ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer niet
werkprogramma 2025 en daar budget voor vrij te maken.
afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in
–
Strategische verrijking van het portefeuillehoudersoverleg
–
Mede in het kader van de regiodeal, die in het teken staat van
2025 zijn: –
Actualisatie van het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen
verbetering van de brede welvaart in Midden-Brabant, de
–
Verkenning vertaalslag brede welvaart voor economische en
verbindingen leggen met andere domeinen binnen Regio Hart van
maatschappelijke doelstellingen Regio Hart van Brabant
Brabant zoals
Evaluatie regioloket en eventuele herijking als onderdeel van
–
– – –
Fysiek domein
afsprakenkader bedrijventerreinen
Met name in de kernagendataken Energie, Klimaat & Grondstoffen
Leisure Ontwikkelfonds Brabant: evalueren activiteiten en bespreken
en Toekomstbestendig Landelijk Gebied liggen dwarsverbanden
samenwerking Midpoint Brabant
met het ecnomisch domein en Midpoint Brabant. Te denken valt
Route gerelateerde projecten
aan de transitie van de landbouw en de transitie van lineaire naar circulaire economie.
–
Een regionale belevingsroute
–
Het realiseren van ruiterroutes
–
Bestaande wandel- en fietsknooppuntennetwerk beter aan elkaar
Voor het arbeidsmarktbeleid is de samenwerking met Midpoint
verbinden regionaal
Brabant een belangrijk onderdeel in de regionale ontwikkeling.
Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.
–
Sociaal domein
Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals eerdere jaren, in nauwe samenhang met de partners in Midpoint Brabant vormgegeven. Ook de bekostiging van het programmanagement voor human capital is daar ondergebracht. Voor een goed Conceptbegroting 2025 / pagina 24
functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold
4.6.1 Toelichting baten en lasten
personeel van groot belang. Om die reden worden via Midpoint
De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.
Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.
4.6
4.6.2 Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant
Begroting economisch domein
Midpoint Brabant vervult, net als Regio Hart van Brabant, een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met
Begroting economisch domein (in €)
andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de Lasten
Baten
Saldo
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf
82.760
82.805 N
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen
7.545
7.545 N
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
27.045
27.045 N
Brede welvaart
5.150
5.115 N
zelfstandige entititeit, waardoor de activiteiten dan ook lopen via de begroting van de stichting Midpoint Brabant. De begroting van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten € 5.866.215 in totaal. De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.240.053, gedekt
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal economisch domein
regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch
122.500
122.500
122.500 V
122.500
-
door ‘basisfinanciering’ (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van € 3.626.162 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit ‘doelfinanciering’ (bijdragen van partners in geld) en ‘in-kind financiering’ (bijdragen van partners in uren).