06e 211119 Raadsvragen Burap 2-2021 incl antwoorden.pdf

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2021 Reactie college Nr. Fractie Thema Pag. Vraag 1 VVD Inleiding 2 Bij de inleiding en in het raadsvoorstel voorstel 4 wordt een positief resultaat over Uit de begrotingswijziging van een Burap rolt een saldo. Dat kan een positief of een 2021 verwacht van € 977.886. Zowel in de burap als in het raadsvoorstel wordt negatief saldo zijn. Begrotingstechnisch parkeren we dit saldo tijdelijk via de AWR. voorgesteld van dat resultaat € 930.437 euro alvast toe te voegen aan de AWR. Deze lijn hebben we de afgelopen jaren ook gevolgd. Vraag: is dit voorstel niet te prematuur? Immers is het algemeen gebruikelijk om het Deze Burap heeft een positief saldo en dat voegen we begrotingstechnisch toe aan resultaat bekend te maken in een door de accountant vastgestelde jaarrekening en de AWR. Uiteraard gaan we pas bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 het daar dan door de raad te laten beslissen wat daarmee moet gebeuren. Immers resultaat definitief bestemmen. Het college wijkt dus niet al van de normale kunnen er in de komende maanden voor balansdatum nog gebeurtenissen voorkomen procedure. die een effect hebben op het jaarresultaat. Denkt u maar aan de loononderhandelingen en kosten die nog niet te overzien zijn.

Kan het college aangeven waarom nu af te wijken van de normale procedure om pas na het vaststellen van het resultaat 2021 door de accountant over te gaan tot besluitvorming? 2 VVD

Prog 1

6/7 Op blz. 6 Grip en zicht op het sociaal Domein, Beheersmaatregelen en taakstelling De invulling van de taakstelling is gebaseerd op de prognose jeugdhulp tweede (LOT). Op blz. 7 wordt in de Burap het volgende gezegd: kwartaal 2021. In deze prognose zien we onder andere een toename van het aantal “De uitwerking/effecten van deze beheersmaatregelen zitten in de oriënterende of cliënten in de jeugdzorg en een afname van de kosten per cliënt. Hieruit is een opstartende fase. Hierdoor is een vertaling naar een absolute waarde nog niet voorzichtige conclusie te maken, dat de ingezette beheersmaatregelen effect mogelijk. Ook omdat de effecten van de maatregelen pas op lange termijn zichtbaar hebben. In de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2021 staat u een uitgebreide zijn. Op basis hiervan is in 2021 niet mogelijk de taakstelling in financiën te vertalen.” uitleg. Er wordt overigens geen decharge gevraagd (zie ook Stand van zaken nog te Toch wordt in de Burap op blz. 8 gesteld dat door de positieve 2e kwartaal prognose realiseren bezuinigingen 2021 BURAP II blz 29). voor de jeugd vanuit de regio HvB een deel van de taakstelling voor 2021 financieel kan worden ingevuld. Zie kanttekening op blz. 3 van het raadsvoorstel: Er zou bezuinigd worden € 775.000.

Er wordt daar voorgesteld € 616.000 van de geprognosticeerde voordeel welke HvB zou gaan behalen voor 2021 ten bedrage van € 616.000 dit aan te merken als resultaat voor de behaalde besparing, er blijft dan nog een besparingsopdracht van € 159.000 staan. Het college wil dat voor het behaalde resultaat op de jeugdzorg decharge wordt verleend. Daarnaast wordt in de burap in de laatste zin op blz. 8 een waarschuwing afgegeven. Vraag: Kan het college aangeven waarop dan de invulling van de taakstelling is gebaseerd?

3 VVD

1.1

4 VVD

1.3

9 Welke kansen / risico’s zien we? Nee, dat kunnen we nog niet. Dit is alleen een risico melding. Zodra we meer weten Hier wordt aangegeven dat de latere ingangsdatum voor de nieuwe contracten een over de latere ingangsdatum van de contracten zullen we, indien mogelijk, een nadelig impact heeft op de haalbaarheid van de financiële effecten voor 2021 en berekening maken en daarop terugkomen bij u. 2022. Vraag: Kunt u een schatting maken voor het nadelig effect en hebt u daar, bij het vaststellen van het geschatte jaarresultaat, hier al rekening mee gehouden en zo ja, met hoeveel? 12 Jeugdzorg Dit is niet aan te nemen. Dit voordeel is voor 2021 en op basis van prognoses. Na de Daar wordt aangegeven € 600.000 te oormerken als invulling van de LOT opgave. definitieve jaarcijfers HvB kan er een besluit genomen worden om dit Vanuit de pers hebben wij begrepen dat door de coronaperikelen er minder beroep geprognotiseerd voordeel ook meerjarig te verwerken op de taakstelling Sociaal wordt gedaan op de jeugdzorg. Domein. Vraag: In hoeverre is dan aan te nemen dat deze € 600.000 structureel is? 1

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2021 Nr. Fractie Thema 5 VVD 2.1

6 VVD

2.2

7 VVD

2.3

8 VVD

5.2

Reactie college Pag. Vraag 14 Leges We melden enkel het risico omdat we nog niet weten wat de rechter gaat beslissen. Daar wordt aangegeven dat er een betwist bedrag is van € 250.000. Als dit Dit is niet verwerkt in de cijfers. bezwaar/beroep gegrond verklaard wordt dan blijven de leges opbrengsten € 200.000 onder het begrote bedrag. Vraag: In hoeverre is in de resultaatbepaling hiermee rekening gehouden? 15 Afval - vergoeding papier We kunnen het overschot niet gebruiken om onze glasbakken mee te financieren. In de burap wordt aangegeven dat er een financieel voordeel is van Hoe we omgaan met het wel of niet activeren van investeringen is geregeld in de € 75.000. Men stelt voor dit voordeel te storten in de voorziening egalisatiereserve Nota waarderen, investeren en afschrijven gemeente Goirle 2018. afvalstoffenheffing. Deze nota is in 2018 gewijzigd op basis van de Notitie materiële vaste activa van de Aangezien de afvalstoffenheffing een gesloten circuit is, is dit een normale gang van commissie BBV. zaken. Vraag: waarom gebruiken wij het overschot niet om de ondergrondse glasbakken te financieren want dat leidt niet tot kapitaalslasten? Het geld blijft dan in de afvalstoffen. 16 GR Veiligheidsregio a. Ja, dit was een bedrag van 22.057 en dat is aan ons terugegeven. Gebleken is dat de gemeentelijke bijdrage 2020 te hoog is geweest.

b.Afhankelijk van het resultaat voor 2021 en hoe dit eventueel bestemd wordt, is Vraag het mogelijk dat we in 2022 weer een bedrag terug krijgen. a. Kan het college aangeven hoe groot dit bedrag is geweest en hoe dit verrekenend is c. De financiële tegemoetkoming van de ambtelijke bijstand wordt verwerkt in de in 2021? exploitatie en is gelet op de hoogte van het bedrag niet meegenomen in de 2e b. Is ook in 2021 te verwachten dat wij teveel hebben betaald? Burap. c. Hoe is financiële tegemoetkoming van de ambtelijke bijstand verwerkt in deze burap?

25 Personele lasten Ja, we melden de CAO onderhandelingen als een risico in deze Burap. We passen de In de burap wordt aangegeven dat nu bij de cao onderhandelingen 2,9% begroting niet aan, we noemen het als een ontwikkeling die nog onzeker was op dat loonsverhoging wordt gevraagd. Er is een principe akkoord met VNG. moment. Het akkoord is nog steeds niet definitief. We kunnen u wel de cijfers Per 1-12-2021 1,5% en per 1-4-2022 2,4%. Daarnaast wordt een Coronabonus geven. De verhoging van 1,5% per 1 december kost ongeveer € 14.000. Dit gevraagd voor 2021. De precieze uitwerking moet nog plaatsvinden. verwerken in de jaarrekening 2021 binnen de bestaande budgetten. Vraag: Kan het college aangeven wat het financieel risico is voor het boekjaar 2021 en De bonus van € 1.200 (naar rato), komt neer op ongeveer € 235.000. Of we dit in de is het prognosticeren van een verwacht resultaat dan niet te prematuur? jaarrekening 2021 moeten verwerken, is afhankelijk van de definitieve CAO tekst. Dat zal naar verwachting begin 2022 bekend zijn. Het is dus niet te prematuur dat we dit prognosticeren.

2

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2021 Reactie college Nr. Fractie Thema Pag. Vraag 9 PAG Inleiding 3 Op pagina 3 van de BURAP II schrijft u onder het kopje Organisatie: “De schaarste op a. We zijn bezig met het verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie. We de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt is zodanig dat op een aantal disciplines goede gebruiken ons netwerk en proberen met andere gemeenten samen te werken om mensen nauwelijks zijn te vinden” . lastige vacatures in te vullen, onder andere ook door middel van traineeships. Vraag b. Nee. a: Welke acties onderneemt het college om toch de goede mensen te vinden? c. In het geval vacatures lastig te vervullen zijn, dus om reden van werving en of b: Overweegt u om het loongebouw aan te passen? behoud, bestaat de mogelijkheid een arbeidsmarkttoelage in te zetten. Dit wordt c: Wordt arbeidsmarkttoeslag door u ingezet? gedaan als dat nodig is.

10 PAG

Prog 1

6 Op pagina 6 onder het kopje Sportverenigingen schrijft u: “De gemeente heeft beide Ja, we hebben de volledig aangevraagde compensatie ontvangen van het Rijk, zowel keren een aanvraag gedaan bij het Rijk ter compensatie”. in Q2 als Q4 . Zie hiervoor ook eerdere raadsinformatiebrieven. Vraag: Is die aanvraag toegekend?

11 PAG

Prog 1

11 Op pagina 11 schrijft U onder Huishoudelijke ondersteuning dat de uitgaven mede We kunnen geen compensatie aanvragen, omdat er geen specifieke regeling is. De worden beïnvloed door corona. steunpakketten (algemene middelen) worden toebedeeld door het Rijk, daarvoor Vraag: Heeft u voor dat gedeelte (invloed corona) compensatie bij het Rijk hoeven we geen aparte aanvraag in te dienen. aangevraagd?

12 PAG

2.2

15 Op pagina 15 schrijft u onder 18, Afval- en ondergrondse glasbakken : “ De drie ondergrondse glasbakken op Plein 1803 zijn in slechte staat”. Vraag a: Hoe lang zijn de ondergrondse glasbakken in gebruik? b: Op hoeveel jaar is de afschrijving van de huidige bakken gebaseerd? c: Wat zijn de kapitaallasten van de huidige bakken en tot wanneer lopen deze door?

13 PAG

4.2

19 Vraag: Welke verbeteringen in het proces zijn er sinds de eerste Burap ingezet?

14 PAG

5.1

a. De huidige ondergrondse glasbakken zijn sinds 2006 in gebruik en dat is dus ongeveer 15 jaar. b. De afschrijvingstermijn van deze ondergrondse glasbakken is 10 jaar. C. Zie antwoord op vraag a en b. De vorige investering uit 2006 is volledig afgeschreven. De kapitaallasten van de huidige bakken zijn € 0.

We hebben de problemen bij Fixi geïdentificeerd. We maken momenteel een plan van aanpak waarin maatregelen op korte, middellange en lange termijn staan opgenomen. 21 Invullen taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering De taakstelling stond als stelpost geparkeerd in thema 5.1. We hebben U schrijft op pagina 21: “De taakstelling voor 2021 is € 150.000. Deze is voor 2021 € 27.000 in thema 4.2 verwerkt en € 123.000 in thema 5.2. concreet ingevuld”. Dat verwerkt u in de thema’s 4.2 Dienstverlening; thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen en thema 5.2 Overhead. Vraag: Hoe is het bedrag van € 150.000 verdeeld over de drie thema’s.

15 16 17 18 19 20 21

3