Document · PDF

06b- 10e begrotingswijziging 2021.pdf

Besluitvormend 22 december 2021, gemeente GoirleBij agendapunt: 13: Tweede bestuursrapportage 20211.569 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

Gemeente Goirle

Provincie Noord-Brabant

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Dienstjaar Nummer 2021

Volgbladen

De raad van de gemeente Goirle besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt: Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2021.

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

27-10-2021

Pagina 2 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Totaal begrotingswijzigingsnummer 10

Bestuursrapportage II 2021

Uitgaven Inkomsten Saldo

Decimale rubriek 6 - Exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

Primitieve begroting 23.256.758 48.214.771 ------------------24.958.013

Begrotings wijzigingen 948.385 2.230.109 ------------------1.281.724

Voorgestelde wijziging 1.064.570 2.092.456 ------------------1.027.886

Totaal na wijziging 25.269.713 52.537.336 ------------------27.267.623

Primitieve begroting 20.251.388 44.865.486 ------------------24.614.098

Begrotings wijzigingen 554.615 481.799 ------------------1.036.414

Voorgestelde wijziging 788.570 1.766.456 ------------------977.886

Totaal na wijziging 20.485.343 47.113.741 ------------------26.628.398

64.972 0 ------------------64.972

0 0 ------------------0

9.000 0 ------------------9.000

73.972 0 ------------------73.972

368.974 0 ------------------368.974

0 0 ------------------0

26.667 0 ------------------26.667

342.307 0 ------------------342.307

56.000 0 ------------------56.000

0 0 ------------------0

18.500 0 ------------------18.500

74.500 0 ------------------74.500

3.662.658 267.027 ------------------3.395.631

4.334 0 ------------------4.334

87.720 0 ------------------87.720

3.570.604 267.027 ------------------3.303.577

82.849 0 ------------------82.849

8.000 0 ------------------8.000

5.000 0 ------------------5.000

69.849 0 ------------------69.849

12.388 0 ------------------12.388

0 0 ------------------0

21.000 0 ------------------21.000

33.388 0 ------------------33.388

46.830 515 ------------------46.315

0 0 ------------------0

40.000 0 ------------------40.000

86.830 515 ------------------86.315

Grootboeknummer 6010002

Raad en raadscommissies

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020000

Personeelslasten Burgerzaken

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020006

Verkiezingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040000

Personeelslasten Overhead

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040003

Communicatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040006

Juridische zaken

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040007

Financien

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040015

Informatiebeveiliging & Privacy

Uitgaven

35.000

10.000

12.000

13.000

27-10-2021

Pagina 3 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6040015

Informatiebeveiliging & Privacy

Inkomsten Saldo

6040107

Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6050002

Rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6061003

Baten OZB woningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6064001

Beleid en uitv. Belastingen overig

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070002

Gemeentefonds

Uitgaven Inkomsten Saldo

6080004

Overige baten en lasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6080100

Beleidsveranderingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6100011

Mutatie reserves programma 1

Uitgaven Inkomsten Saldo

6100015

Mutatie reserves programma 5

Uitgaven Inkomsten

0 ------------------35.000

0 ------------------10.000

0 ------------------12.000

0 ------------------13.000

51.597 0 ------------------51.597

0 0 ------------------0

25.000 0 ------------------25.000

76.597 0 ------------------76.597

39.959 46.149 ------------------6.190

0 0 ------------------0

69.000 13.000 ------------------82.000

29.041 59.149 ------------------88.190

0 3.995.520 ------------------3.995.520

0 365.700 ------------------365.700

0 100.000 ------------------100.000

0 4.461.220 ------------------4.461.220

87.800 10.000 ------------------77.800

0 0 ------------------0

100.000 0 ------------------100.000

187.800 10.000 ------------------177.800

0 36.247.490 ------------------36.247.490

0 716 ------------------716

0 1.135.508 ------------------1.135.508

0 37.383.714 ------------------37.383.714

72.000 0 ------------------72.000

0 0 ------------------0

0 20.000 ------------------20.000

72.000 20.000 ------------------52.000

669.890 202.500 ------------------467.390

669.890 5.570 ------------------675.460

223.944 109.667 ------------------333.611

223.944 98.403 ------------------125.541

0 451.977 ------------------451.977

0 104.813 ------------------104.813

0 50.000 ------------------50.000

0 506.790 ------------------506.790

0 364.979 -------------------

0 0 -------------------

0 12.000 -------------------

0 376.979 -------------------

27-10-2021

Pagina 4 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6100015

Mutatie reserves programma 5

Saldo

364.979

6340002

Kermissen

Uitgaven Inkomsten

76.980 85.000 ------------------8.020

0 0 ------------------0

55.000 85.000 ------------------30.000

21.980 0 ------------------21.980

33.417 0 ------------------33.417

0 0 ------------------0

85.142 85.142 ------------------0

118.559 85.142 ------------------33.417

664.364 268.977 ------------------395.387

0 0 ------------------0

0 5.000 ------------------5.000

664.364 263.977 ------------------400.387

307.083 137.532 ------------------169.551

0 5.000 ------------------5.000

0 30.000 ------------------30.000

307.083 112.532 ------------------194.551

176.666 0 ------------------176.666

100.000 0 ------------------100.000

32.000 18.000 ------------------50.000

244.666 18.000 ------------------226.666

0 0 ------------------0

775.000 0 ------------------775.000

616.000 0 ------------------616.000

159.000 0 ------------------159.000

247.000 232.040 ------------------14.960

0 0 ------------------0

26.000 0 ------------------26.000

221.000 232.040 ------------------11.040

70.000 0 ------------------70.000

0 0 ------------------0

23.000 0 ------------------23.000

47.000 0 ------------------47.000

2.576.402 68.000 ------------------2.508.402

0 0 ------------------0

2.554.420 68.000 ------------------2.486.420

Saldo 6510003

Sportdeelnamen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520100

Sportpark vd Wildenberg (terreinen)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520105

Sporthal de Haspel

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620001

Beleid en uitv. Wijkteams

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620103

Lokaal Opgave Team

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630002

Bijstand aan zelfstandigen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630105

Vergoeding kinderopvang SoZa

Uitgaven Inkomsten Saldo

6640002

Sociale werkvoorziening

Uitgaven Inkomsten Saldo

12.000

21.982 0 ------------------21.982

376.979

27-10-2021

Pagina 5 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6650002

Reintegratie kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6660100

Woonvoorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671002

Huishoudelijke verzorging

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671004

Schulphulpverlening

Uitgaven Inkomsten Saldo

6672003

Regionale jeugdzorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

6710001

Beleid en uitv. volksgezondheid

Uitgaven Inkomsten Saldo

6720001

Beleid en uitv. Riolering

Uitgaven Inkomsten Saldo

6720009

Opbrengsten rioolheffing

Uitgaven Inkomsten Saldo

6730001

Beleid en uitv. Afval

Uitgaven Inkomsten Saldo

6730006

Glas

Uitgaven Inkomsten

291.059 0 ------------------291.059

46.000 0 ------------------46.000

2.589 0 ------------------2.589

334.470 0 ------------------334.470

103.000 5.000 ------------------98.000

0 0 ------------------0

50.000 0 ------------------50.000

153.000 5.000 ------------------148.000

1.600.278 160.000 ------------------1.440.278

0 0 ------------------0

300.000 0 ------------------300.000

1.900.278 160.000 ------------------1.740.278

169.000 0 ------------------169.000

20.000 0 ------------------20.000

23.198 0 ------------------23.198

212.198 0 ------------------212.198

7.167.093 0 ------------------7.167.093

649.112 0 ------------------649.112

616.443 411.813 ------------------1.028.256

7.199.762 411.813 ------------------6.787.949

12.270 0 ------------------12.270

0 0 ------------------0

20.000 20.000 ------------------0

32.270 20.000 ------------------12.270

946.661 0 ------------------946.661

0 0 ------------------0

0 250.000 ------------------250.000

946.661 250.000 ------------------696.661

0 2.191.000 ------------------2.191.000

0 0 ------------------0

0 250.000 ------------------250.000

0 1.941.000 ------------------1.941.000

8.985 0 ------------------8.985

0 0 ------------------0

75.000 0 ------------------75.000

83.985 0 ------------------83.985

22.117 31.780

0 0

3.527 0

25.644 31.780

27-10-2021

Pagina 6 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer 6730006

Glas

Saldo

------------------9.663

------------------0

------------------3.527

------------------6.136

6730007

Papier

Uitgaven Inkomsten

156.680 100.000 ------------------56.680

0 0 ------------------0

0 75.000 ------------------75.000

156.680 175.000 ------------------18.320

98.260 0 ------------------98.260

12.500 0 ------------------12.500

20.000 0 ------------------20.000

65.760 0 ------------------65.760

15.090 0 ------------------15.090

0 0 ------------------0

10.000 0 ------------------10.000

5.090 0 ------------------5.090

258.066 0 ------------------258.066

0 0 ------------------0

30.000 0 ------------------30.000

288.066 0 ------------------288.066

0 0 ------------------0

109.997 0 ------------------109.997

155.660 155.660 ------------------0

265.657 155.660 ------------------109.997

Saldo 6740001

Beleid en uitv. Milieu

Uitgaven Inkomsten Saldo

6740002

Milieutoezicht en -handhaving

Uitgaven Inkomsten Saldo

6740003

Omgevingsdienst

Uitgaven Inkomsten Saldo

6740006

Energietransitie

Uitgaven Inkomsten Saldo

27-10-2021

Pagina 7 van 8

Overzicht begrotingswijziging

Decimale rubriek 7 - Investeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

Primitieve begroting 3.005.370 3.349.285 ------------------343.915

Begrotings wijzigingen 1.503.000 1.748.310 ------------------245.310

Voorgestelde wijziging 276.000 326.000 ------------------50.000

Totaal na wijziging 4.784.370 5.423.595 ------------------639.225

0 0 ------------------0

1.358.000 0 ------------------1.358.000

18.000 0 ------------------18.000

1.376.000 0 ------------------1.376.000

0 0 ------------------0

45.000 0 ------------------45.000

46.000 0 ------------------46.000

91.000 0 ------------------91.000

2.434.670 3.349.285 ------------------914.615

0 1.748.310 ------------------1.748.310

0 251.000 ------------------251.000

2.434.670 5.348.595 ------------------2.913.925

470.700 0 ------------------470.700

0 0 ------------------0

12.000 0 ------------------12.000

482.700 0 ------------------482.700

100.000 0 ------------------100.000

50.000 0 ------------------50.000

150.000 0 ------------------150.000

0 0 ------------------0

250.000 0 ------------------250.000

0 0 ------------------0

0 75.000 ------------------75.000

Grootboeknummer 7000107

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uitgaven Inkomsten Saldo

7000110

Overige materiele vaste activa

Uitgaven Inkomsten Saldo

7999923

Dummy rekening balans

Uitgaven Inkomsten Saldo

8010102

Algemene weerstandsreserve

Uitgaven Inkomsten Saldo

8020123

Reserve sociaal domein

Uitgaven Inkomsten Saldo

9070102

Voorziening egalisatie tarieven rioolrecht

Uitgaven Inkomsten Saldo

9070103

Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffen

Uitgaven Inkomsten Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1366/documents/21842