06a- Bestuursrapportage II 2021 Boekwerk.pdf
Tekst van het document
28
Stand van zaken nog te realiseren bezuinigingen Burap II 2021 Progr. Onderwerp 1
2021
Kostenbeheersing door € 775.000 € sturing Sociaal domein (LOT=Lokaal Opgave Team)
2022
2023
2024
775.000 €
775.000
€ 775.000
€
2025 Realisatie Toelichting in Burap 2-2021 (m.b.t. realisatie in 2021) 775.000 € 616.000 In de begroting van 2021 is er een taakstelling opgenomen als gevolg van een op basis disbalans tussen inkomsten en uitgaven binnen het Sociaal domein. Deze van disbalans is het gevolg van de grote tekorten in de jeugdzorg. Om deze disbalans prognose meer te beheersen is er een taakstelling opgenomen in het sociaal domein. De Q2 beheersmaatregelen zijn gericht op het zicht en grip binnen het hele sociaal domein. Zoals al eerder aangegeven is afvlakking van de stijging van de uitgaven hierbij leidend. De uitwerkingen / effecten van deze beheersmaatregelen zitten in de oriënterende of opstartende fase. Hierdoor is een concrete vertaling naar een absolute waarde nog niet mogelijk, ook omdat de effecten van de maatregelen vaak pas op de langere termijn zichtbaar zijn. Daarom is het op dit moment onmogelijk om de taakstelling volledig in financiën te vertalen. Zie voor meer details van de ondernomen acties op de beheersmaatregelen de toelichting in programma 1. Inmiddels weten we dat door inzet van regionale en lokale beheersmaatregelen (strenger aan de poort, normaliseren en inzet PHO-GGZ jeugd) de prognose van uitgaven bij regionale jeugdzorg, op met name arrangementen, zeer gunstig uitpakt.
Op basis van de tweede kwartaalprognose regio Hart van Brabant stellen we voor een bedrag van € 616.000 in te boeken op deze taakstelling. Voor meer details zie ook de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2021. Wij blijven het belang van de beheersmaatregelen als taakstelling erkennen, terwijl het Rijk heeft erkend dat de middelen voor de jeugdzorg ontoereikend zijn en via de algemene uitkering de langverwachte compensatie voor 2021 heeft verstrekt. 45.000 Décharge Zoals bekend heeft het college de huurovereenkomst van het pand Mainframe verzoek met Stichting Jong per 30 juni 2021 opgezegd. De gemeente heeft de Stichting Jong een voorstel voor voortzetting van gebruik tot 1 januari 2023 aangeboden. De Stichting en de gemeente hebben hierover overeenstemming bereikt. Beide partijen zijn tevreden dat dit is bereikt.
1
Afstoten gebouw Mainframe i.c.m. herhuisvesten St. Jong
€
- €
-
€
45.000 €
45.000 €
1
Verhogen huur sportaccommodaties t.b.v. vergroten kostendekkendheid
€
5.000 €
5.000
€
5.000
5.000 €
2
Parkeerbelasting verhogen
PM
PM
PM
PM
PM
2
Verhogen reclameinkomsten Opbrengsten windmolens en zonneparken Vermindering aantal € afvalbakken in de openbare ruimte Zwerfafval opruimen door € sportclubs
PM
PM
PM
PM
PM
Gebleken is dat het juridisch niet mogelijk is om tussentijds de huren op te hogen. Blijft wel overeind dat voor volgende jaren de kostendekkendheid mee wordt genomen in een totale herziening van de huurbedragen voor sportaccommodaties. Geen wijziging ten opzichte van Burap 1. Geen wijziging ten opzichte van Burap 1.
PM
PM
PM
PM
PM
Geen wijziging ten opzichte van Burap 1.
2 2
2
€
5.000 Décharge verzoek voor 2021
20.000 €
20.000
€
20.000 €
20.000 €
20.000
Geen wijziging ten opzichte van Burap 1.
20.000 €
20.000
€
20.000 €
20.000 €
20.000
Geen wijziging ten opzichte van Burap 1.
29
Progr. Onderwerp AD&O Efficiency mobiliteitskosten toezichthouders
AD&O Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie Totaal
op
€
2021
2022
9.000 €
9.000
€ 150.000 €
2023 €
9.000
225.000 €
300.000
2024 €
9.000 €
€ 300.000
€
2025 Realisatie Toelichting in Burap 2-2021 (m.b.t. realisatie in 2021) Vanwege de koppeling met rechtspositionele gevolgen kan deze bezuiniging niet op korte termijn worden gerealiseerd. Als de gemeentelijke vervoersbehoefte in kaart is gebracht, zullen de benodigde investeringen sowieso hoger zijn dan de bezuinigingsmogelijkheden. Om die reden verzoekt het college om de optie te laten vervallen en hiervoor decharge te verlenen. 300.000 Décharge We verwijzen voor de actuele stand van zaken naar de tekst van Burap 1. 9.000 Décharge verzoek
verzoek voor 2021 € 979.000 €
1.054.000
€ 1.174.000
€ 1.174.000 € 1.174.000
30