06 Schriftelijke vragen VVD van 15-11-2021 Bestuursrapportage 2.pdf

Aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

Betreft:

Schriftelijke vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40), betreffende: Burap

Datum:

15 november 2021

Geacht college, De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op onderstaande vragen over de burap. Vraag 1. Op blz. 2 Bij de inleiding en in het raadsvoorstel voorstel 4 wordt een positief resultaat over 2021 verwacht van 977.886 euro. Zowel in de burap als in het raadsvoorstel wordt voorgesteld van dat resultaat 930.437 euro alvast toe te voegen aan de AWR. Onze vraag is nu of dit voorstel niet te prematuur is? Immers is het algemeen gebruikelijk om het resultaat bekend te maken in een door de accountant vastgestelde jaarrekening en daar dan door de raad te laten beslissen wat daarmee moet gebeuren. Immers kunnen er in de komende maanden voor balansdatum nog gebeurtenissen voorkomen die een effect hebben op het jaarresultaat. Denkt u maar aan de loononderhandelingen en kosten die nog niet te overzien zijn. Kan het college aangeven waarom nu af te wijken van de normale procedure om pas na het vaststellen van het resultaat 2021 door de accountant over te gaan tot besluitvorming? Vraag 2. Op blz. 6 Grip en zicht op het sociaal Domein, Beheersmaatregelen en taakstelling (LOT) Op blz. 7 wordt in de Burap het volgende gezegd: “De uitwerking/effecten van deze beheersmaatregelen zitten in de oriënterende of opstartende fase. Hierdoor is een vertaling naar een absolute waarde nog niet mogelijk. Ook omdat de effecten van de maatregelen pas op lange termijn zichtbaar zijn.

Op basis hiervan is in 2021 niet mogelijk de taakstelling in financiën te vertalen.” Toch wordt in de Burap op blz. 8 gesteld dat door de positieve 2e kwartaal prognose voor de jeugd vanuit de regio HvB een deel van de taakstelling voor 2021 financieel kan worden ingevuld. Zie kanttekening op blz. 3 van het raadsvoorstel: Er zou bezuinigd worden 775.000 euro. Er wordt daar voorgesteld 616.000 euro van de geprognosticeerde voordeel welke HvB zou gaan behalen voor 2021 ten bedrage van 616.000 euro dit aan te merken als resultaat voor de behaalde besparing, er blijft dan nog een besparingsopdracht van 159.000 euro staan. Het college wil dat voor het behaalde resultaat op de jeugdzorg decharge wordt verleend.

Vragen aan B&W

Pagina 2 van 3

Daarnaast wordt in de burap in de laatste zin op blz. 8 een waarschuwing afgegeven. Kan het college aangeven waarop dan de invulling van de taakstelling is gebaseerd? Vraag 3. Op blz. 9 Welke kansen / risico’s zien we? Hier wordt aangegeven dat de latere ingangsdatum voor de nieuwe contracten een nadelig impact heeft op de haalbaarheid van de financiële effecten voor 2021 en 2022. Kunt u een schatting maken voor het nadelig effect en hebt u daar, bij het vaststellen van het geschatte jaarresultaat, hier al rekening mee gehouden en zo ja, met hoeveel? Vraag 4 Op blz. 12 Jeugdzorg. Daar wordt aangegeven 600.000 euro te oormerken als invulling van de LOT opgave. Vanuit de pers hebben wij begrepen dat door de coronaperikelen er minder beroep wordt gedaan op de jeugdzorg. In hoeverre is dan aan te nemen dat deze 600.000 euro structureel is? Vraag 5 Op blz. 14 Leges Daar wordt aangegeven dat er een betwist bedrag is van 250.000 euro. Als dit bezwaar/beroep gegrond verklaard wordt dan blijven de leges opbrengsten 200.000 euro onder het begrote bedrag. In hoeverre is in de resultaatbepaling hiermee rekening gehouden? Vraag 6 Op blz. 15 Afval - vergoeding papier In de burap wordt aangegeven dat er een financieel voordeel is van 75.000 euro. Men stelt voor dit voordeel te storten in de voorziening egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Aangezien de afvalstoffenheffing een gesloten circuit is, is dit een normale gang van zaken. Maar waarom gebruiken wij het overschot niet om de ondergrondse glasbakken te financieren want dat leidt niet tot kapitaalslasten? Het geld blijft dan in de afvalstoffen. Vraag 7 Op blz. 16 GR Veiligheidsregio Gebleken is dat de gemeentelijke bijdrage 2020 te hoog is geweest. a. Kan het college aangeven hoe groot dit bedrag is geweest en hoe dit verrekenend is in 2021? b. Is ook in 2021 te verwachten dat wij teveel hebben betaald? c. Hoe is financiële tegemoetkoming van de ambtelijke bijstaand verwerkt in deze burap? Vraag 8 Op blz. 25 Personele lasten In de burap wordt aangegeven dat nu bij de cao onderhandelingen 2,9% loonsverhoging wordt gevraagd. Er is een principe akkoord met VNG. Per 1-12-2021 1,5% en per 1-4-2022 2,4% Daarnaast wordt een Coronabonus gevraagd voor 2021. De precieze uitwerking moet nog plaatsvinden.

Vragen aan B&W

Pagina 3 van 3

Kan het college aangeven wat het financieel risico is voor het boekjaar 2021 en is het prognosticeren van een verwacht resultaat dan niet te prematuur? In afwachting van uw reactie, Namens VVD Goirle Theo van der Heijden