06 Raadsvoorstel (Meer)jarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2022-012119

Onderwerp (Meer)jarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep Datum voorstel 17 mei 2022

Datum raadsvergadering 14 juni 2022

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2023-2026 van de Diamantgroep. Inleiding De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met de Diamant-groep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de DG. De DG is voor Goirle een belangrijke partner om kwetsbare personen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de (meer)jarenbegroting 2023-2026 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Normaliter wordt ook de jaarrekening toegezonden, maar deze kan nog niet voorgelegd worden. Dit omdat de jaarrekening op het moment van het schrijven van dit advies nog niet is vastgesteld door het bestuur. De Raad kan ten aan zien van de begroting zienswijzen kenbaar maken. De begroting is tot en met 2023 sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage kan in deze jaren nog gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met eerdere meerjarenbegrotingen. In meerjarenperspectief is nog steeds een positief financieel resultaat te zien.

De begroting is tot en met 2023 sluitend, door inzet van de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. De DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen. Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren winst geboekt, zonder dat hier een gemeentelijke bijdrage aan te pas kwam. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd en overtollig vastgoed afgestoten is. Daardoor is er nu ook een reserve opgebouwd waarvan we inschatten dat deze voldoende is om de koerswijziging te realiseren en om de komende jaren de geprognosticeerde tekorten op te vangen. Vanaf 2024 wordt naar verwachting weer een positief resultaat geboekt.

Ambtelijke bijstand: Anouk Biemans Zaaknummer 2022-012119

1

Agendapunt:

1.2 De DG ligt op schema om de ambities van ´koersen naar 2024´ te realiseren. In 2019 is het strategieplan 2020-2024 vastgesteld met als belangrijkste doelstelling om iedereen een kans te geven mee te doen in werk. De DG wil zich omvormen tot een breed ontwikkel- en werkbedrijf en gelijktijdig een reële meerjarenraming presenteren. Samen met de deelnemende gemeenten en alle samenwerkende partners in de regio die een rol kunnen spelen om dit te realiseren wordt de uitvoering van het strategieplan opgepakt. Kanttekeningen 1.1 De meerjarenbegroting gaat uit van het feit dat wij als gemeente kandidaten plaatsen bij de DG op diverse trajecten en werkplekken. Deze werkplekken zijn kostbaar voor gemeenten. De koerswijziging heeft als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdrages uit het re-integratiebudget van de Participatiewet. Als meer mensen geplaatst worden komt dit ten goede aan de exploitatie van de Diamant-groep, maar nemen de kosten voor de gemeente toe. Als de begeleidingskosten per persoon stijgen, of de inkomsten van het rijk in het reintegratiebudget wijzigen, dan nemen de risico’s voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed.

Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van de DG. Het is zaak dit goed te blijven volgen. 1.2 Het huidige rijksbeleid (en de bijbehorende financieringssystematiek) zorgt voor terughoudendheid van gemeenten in het plaatsen van kandidaten. De voorziening beschut werk laat structureel een negatief saldo zien. De voorziening is de afgelopen jaren budgettair neutraal uitgevoerd, dankzij een incidentele bonus vanuit het rijk. Deze bonus is vanaf 2021 niet meer van toepassing. Ook in de financiering van de Tijdelijke Participatiebanen voor de doelgroep met een hogere loonwaarde dan de doelgroep die aangewezen is op een beschutte werkplek, zitten perverse prikkels: het zijn kostbare plekken, waarbij de begeleidingscomponent die in het re-integratiebudget van gemeenten zit versleuteld, niet geoormerkt is. De lobby naar het Rijk is erop gericht dat de financieringssystematiek gaat leiden tot meer plaatsingen van doelgroepkandidaten op geschikte trajecten en werkplekken. Gezien het feit dat vrijwel alle SWbedrijven in het land tegen financiële problemen aanlopen en de plaatsing van de doelgroep voor een deel uitblijft, hopen wij dat het nieuwe kabinet aanpassingen gaat doen in de Rijksprogramma’s. Financiën De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 0,5 miljoen in 2023. De bijdrage van Goirle in dit tekort is € 38.000,00.

In 2024 en verdere jaren verwacht de Diamant-groep een positief resultaat. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de DG. Gezien de ingezette beheersmaatregelen, de stand van het weerstandsvermogen en onze ervaring dat de Diamant-groep conservatief begroot, achten wij de kans dat wij een gemeentelijke bijdrage moeten leveren klein. Taakveld: 6_4 Begeleide participatie Kostenplaats: 6640002 Sociale werkvoorziening Kostensoort: 4433000 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

Zaaknummer 2022-012119

2

Agendapunt:

Samenwerking Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-Groep werken we samen met de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen en Alphen-Chaam. Communicatie Na besluit door de Raad wordt er een brief gestuurd aan het AB van de DG. Het concept hiervan treft u bijgaand aan. We bespreken de ontwikkelingen bij de DG ook met de Participatieraad. Vervolg Wij blijven uw raad informeren over relevante ontwikkelingen bij de DG. Bijlagen - (Meerjaren)begroting 2023-2026 - Brief aan Algemeen bestuur van de Diamant-groep.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris

Zaaknummer 2022-012119

3

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022 gelet op de Gemeentewet;

besluit:

Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2023-2026 van de Diamant-groep.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14 juni 2022.

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2022-012119

4