06 Antwoorden college raadsvragen Burap 1-2021.pdf

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 1 VVD 2.1

Reactie college Pag. Vraag 13 We voorzien voor dit jaar een overschrijding van de budgetten voor groen Bij de Oostplas was sprake van een accuut probleem op het gebied van recreatie, onderhoud. Dit komt doordat we het project natuurontwikkeling Oostplas landbouw, milieu en handhaving. Dit moest op korte termijn opgelost worden om uitvoerden zonder projectleider. overlast te voorkomen in verband met het zwemseizoen. Vraag: De algemene regel is toch dat het college binnen een thema mag kijken of er geld ter beschikking is om een project uit te voeren en er mag dan binnen een thema worden geschoven. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, moet dat voorgelegd worden aan de raad en een krediet worden gevraagd. Dit ter voorkoming van een indemniteit probleem. Waarom is dit werk, zonder een krediet, toch uitgevoerd en stelt u de raad voor een voldongen feit?

2 VVD

2.2

14 In 2021 verwachten we dat er extra budget nodig is voor bestuurlijke handhaving Het college is verplicht uw raad te informeren over mogelijk negatieve financiële etc. ontwikkelingen. Het college constateert dat de taakvelden bestuurlijke handhaving We weten nog niet exact hoe de budgetten zich ontwikkelen in de komende tijd. en repressieve handhaving meer inzet vragen dan voorzien vandaar de Daar waar geschoven kan worden binnen de taakvelden doen we dit. waarschuwing. Indien er een tekort onstaat zal het college uw raad volgens de wettelijke regels informeren (artikel 5 lid 3 van de Financiele verordening). Mocht Vragen: het nodig zijn, doen we een concreet voorstel (artikel 5 lid 4). U denkt dat het extra budget gevonden kan worden door binnen de taakvelden te schuiven. •Waarom dan deze “winstwaarschuwing” als u het geld denkt te kunnen vinden? • Indien dit niet mogelijk blijkt, wilt u dan volgens de wettelijke regels de raad ONVERWIJLD informeren als u tekort komt?

3 VVD

5.1

19 In de burap wordt aangegeven dat de decembercirculaire 2020 niet verwerkt is en Op pagina 21 van de 1e Burap wordt juist vermeld dat we de consequenties van de dat de uitkomsten van de meicirculaire 2021 (ontvangen op 31 mei 2021) nog niet Decembercircualire wél in deze bestuursrapportage hebben verwerkt. Momenteel verwerkt zijn. rekenen we de consequenties van de Meicirculaire door, u ontvangt hierover binnenkort een RIB. Financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Vraag: bestuursrapportage 2021. Het is inmiddels half juni. Zou u de raad een indicatie kunnen geven van de uitkomsten en de gevolgen voor de begroting 2021? Zo niet, waarom niet?

1

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 4 VVD 5.1

Reactie college Pag. Vraag 19 Volgens de meicirculaire 2021 is er voor 2021 €635.000 ter beschikking gesteld voor Zowel de extra middelen van het Rijk, als de beheersmaatregelen van het LOT de gemeente Goirle. moeten er toe leiden dat de tekorten voor Jeugd verder worden teruggedrongen. Op blz. 22 wordt in de burap gesteld dat deze €635.000 onderdeel zijn van de We blijven dan ook op inzetten op de realisatie van de beheersmaatregelen en bezuinigingen van het LOT. monitoren de ontwikkelingen rondom de algemene uitkering. Vraag: Bent u het met ons eens dat extra incidentele middelen van het Rijk niets te maken hebben met de structurele bezuinigingen en dat het bezuinigingsprogramma gewoon door moet lopen en worden uitgevoerd?

5 VVD

5.1

19 Volgens de wethouder zou een van de bezuinigingsmaatregelen het lobbyen in Den De lobby is inderdaad geen concrete beheersmaatregel in het pakket maatregelen Haag zijn (o.a. LOG 16 juni 2021). Zie onze opmerking hierboven. In de van het LOT. Bij het introduceren van de beheersmaatregelen is steeds aangegeven bezuinigingsmeter kunnen wij dit ook niet terugvinden. dat we ook een actieve lobby voeren voor extra geld om onze inkomsten te verhogen. Dit in samenwerking met de VNG. Het college praat uw raad in Vragen: september 2021 bij. •Kunt u ons aangeven waar dit staat (ook al is geld krijgen geen bezuiniging)? • Kunt u aangeven wat tot nu toe het resultaat van de bezuinigingsmaatregelen is, exclusief de €635.000?

6 VVD

5.1

21 Het is niet uit te sluiten dat we incidenteel extra middelen moeten inzetten om de Zie antwoord op vraag 19 (PAG - belastingen). uitvoering van belastingen op orde te krijgen. Daarnaast zorgt een groot aantal bezwaarschriften, hoofdzakelijk ingediend door no-cure no-pay bureaus, voor 2020 onzekerheid over de hoogte van de opbrengsten en de verplicht uit te keren Aantal objecten waartegen bezwaar is gemaakt: 515 proceskostenvergoedingen. Waarvan ingetrokken: 89. In behandeling genomen: 426 bezwaren. Aantal bezwaren NoCureNoPay: 253 waarvan 89 ingetrokken: 164 Vragen: 164/426 = 38% • Waar moeten wij aan denken bij “de uitvoering van belastingen op orde te krijgen”? 2021 • Hoe hoog is het percentage bezwaarschriften en wat is de toename hierin t.o.v.Aantal objecten waartegen bezwaar is gemaakt: 443 voorgaande jaren? Waarvan ingetrokken: 17. In behandeling genomen: 426 bezwaren. Aantal bezwaren NCNP: 258 waarvan 12 ingetrokken: 246 NCNP 246/426 = 58% Opmerking: voor 2021 zijn nog niet alle bezwaarschriften ontvangen.

2

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 7 VVD 5.2

Reactie college Pag. Vraag 23 Het ziekteverzuim is, mede als gevolg van corona en de werkdruk, hoog te noemen. Percentage langdurig verzuim mei 2020 tot mei 2021: 6,22 % Het gaat hierbij vooral om langdurig ziekteverzuim. Extra inhuur is om die reden Stijging langdurig verzuim t.o.v. mei 2019 tot mei 2020: - 0,77 % niet uit te sluiten. Stijging langdurig verzuim t.o.v. mei 2018 tot mei 2019: 1,77 % Vragen: Verwachte noodzakelijke inhuur op langdurig verzuim: 75-80 % (gebaseerd op •Hoe hoog is het percentage langdurig ziekteverzuim? eerdere cijfers). •Met hoeveel procent is dit een stijging t.o.v. voorgaande jaren? •In hoeveel gevallen (percentage) verwacht u dat extra inhuur noodzakelijk zal zijn?

8 PAG

RVS

4.1 Mandateren bevoegdheid tot Inzetten van 3e en 4e steunpakket Nee, dit is geen specifieke uitkering, ook geen integratie-uitkering en ook geen coronacompensatie aan college decentralisatie-uitkering. Inzet binnen andere thema’s is een feitelijke bevoegdheid van de raad. Om echter Het 3e en 4e steunpakket wordt grotendeels via de algemene uitkering verstrekt en daadkrachtig te kunnen handelen in de gevallen waarin steun nodig is stellen we verdeeld via de maatstaven. De coronasteunpakketten is een algemeen voor het college te mandateren deze middelen in te zetten voor coronasteun en de dekkingsmiddel. raad daarover achteraf in de bestuursrapportages en jaarstukken te informeren. Vraag: Is dit een specifieke, geoormerkte rijksuitkering?

9 PAG

Corona

5 Bijstand Om de instroom te beperken zijn extra maatregelen ingezet. Op basis van de UWV cijfers weten we dat er naar verwachting een stijging zal 1. We hebben onze toegang (poortprogramma) digitaal ingericht. komen van het aantal uitkeringen van ruim 20% (zwak herstel scenario). 2. We zijn op 1 mei gestart met de taak vroegsignalering schulden en komen Vraag: Welke maatregelen gaat u nu nemen om straks deze grote stijging op te daardoor aan de voorkant in contact komen met onze inwoners. vangen? 3. We voeren de Tozo regeling zelf uit om het persoonlijke contact met de ondernemers te houden en te krijgen. 4. We werken samen met werkgeversservicepunt Midden-Brabant om de uitstroom naar werk te bevorderen. Mocht ondanks de ingezette maatregelen de stijging toch harder gaan dan verwacht, kijken we kritisch welke maatregelen we extra in kunnen zetten voor een brede doelgroep. Waar mogelijk zoeken we de samenwerking op met regiopartners.

10 PAG

Corona

6 Beheersmaatregelen LOT Gedurende de lockdown en de corona maatregelen heeft de organisatie de U schrijft: Onder andere als gevolg van corona heeft de realisatie van de geplande werkzaamheden moeten herprioriteren. We hielden ons voornamelijk beheersmaatregelen vertraging opgelopen. Hierdoor komt de haalbaarheid van de bezig met de uitvoering van Tozo en TONK en het draaiend houden van primaire taakstelling 2021 in het geding. processen (uitkeringen, essentiële zorg). De doorontwikkeling van het Loket en de Vraag: hoe en op welke beheersmaatregelen specifiek heeft corona hier invloed op bijbehorende processen was door het thuiswerken niet en/of minder mogelijk. Ook gehad? hebben de aanbestedingstrajecten vertraging opgelopen. Het college praat uw raad En wat zijn dan, in financiële middelen , de niet gehaalde opdrachten ? in september 2021 bij over de financiele stand van zaken.

3

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 11 PAG Corona

12 PAG

1.3

Reactie college Pag. Vraag 7 Steunpakketten corona Van het 3e en 4e steunpakket is nog niets uitgekeerd aan hulpvragers, met U schrijft: Vanuit het Rijk hebben we het 3e (December-circulaire 2020) en 4e uitzondering van de TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). (Maartbrief 2021) steunpakket ontvangen, in totaal ruim € 530.000. Tot nu toe is er € 9.000 uitgekeerd.. Vraag: welk bedrag van dit totaal is al uitgekeerd aan hulpvragers?

10 Huishoudelijke ondersteuning-1 Het verhogen van dit budget is het gevolg van externe omstandigheden, waar we Vraag: Waarom wordt de bijraming van dit budget niet ten laste van de bezuiniging nauwelijks invloed op hebben: van het LOT gebracht, zoals dat bij de ontvangen rijksmiddelen voor jeugdhulp wel a. invoering van het abonnementstarief; gebeurt? Het LOT zou zich volgens het dekkingsvoorstel bij de begroting (zie p. 13) b. de dubbele vergrijzing; onder andere richten op beperking van de instroom, ook bij klanten in de Wmo. c. de afschaffing van de Poetsbon. Maatregelen ter beperking van de instroom kunnen pas geïmplementeerd worden bij het ingaan van de nieuwe regionale en lokale contracten van Wmo en voorliggend veld. Om deze redenen hebben we de bijraming voorgesteld op het budget waar het betrekking op heeft.

13 PAG

1.3

10 Huishoudelijke ondersteuning-2 Sinds 2019, toen de eigen bijdrage al op het niveau van het abonnementstarief was, U schrijft dat de toename van €200.000 voor huishoudelijke hulp wordt veroorzaakt is er al een toename te zien van cliënten met huishoudelijke ondersteuning van met door het abonnementstarief. Aan het abonnementstarief is sinds de vaststelling van name midden- en hogere inkomensgroepen. Deze groep koos voorheen vaak voor de begroting 2021 niets gewijzigd. de Poetsbon, omdat dit voor hen gunstiger was in de eigen bijdrage. Toen dit Vraag: Hoe komt het dat, ondanks maatregelen om de instroom te beperken, er veranderde kwamen steeds meer Poetsbongebruikers terug naar de Wmotoch een toename van het aantal cliënten is geregistreerd en hoe kan het dat dit bij maatwerkvoorziening. In 2020 is de Poetsbon afgebouwd en kwamen nog meer de begroting onvoorzien was? cliënten dan verwacht naar de Wmo maatwerkvoorziening. In de tweede bestuur Vraag: Is huishoudelijke hulp een openeindregeling? rapportage en de jaarrekening 2020 constateerden we al een stijging in de uitgaven voor hulp bij het huishouden. Op dat moment was de begroting 2021 al in het bestuurlijke traject.

14 PAG

2.1

12 Groen Wij werken met een beeldbestek. We voldoen nog aan de minimale eisen van dit U schrijft: Het aantal meldingen over achterstallig onderhoud neemt toe, we gaan beeldbestek, maar naderen de ondergrens. deze plekken daarom aanpakken Vraag: Werkt u met Beeldbestekken of een vorm daarvan? Zo ja, hoe kan dan achterstallig onderhoud ontstaan?

4

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 15 PAG 2.1

Reactie college Pag. Vraag 13 7. Restantkredieten infraprojecten 2019 Bij de begroting worden jaarlijks kredieten beschikbaar gesteld voor het infraplan U schrijft: In 2019 zijn de restkredieten van de infraprojecten niet terug gegaan naar wegen. het uitvoeringskrediet infraplan. Dit herstellen we nu. Het betreft een benodigd Het totale krediet wordt in de loop van het jaar toegewezen aan specifieke krediet van € 109.128. Dit komt neer op minder dan € 5.000 aan structurele lasten projecten. Loopt het project ten einde, dan wordt het begrote bedrag aangepast voor afschrijving en rente. aan de werkelijke uitgaven. en het specifiek krediet vloeit dan terug naar het Vraag: Waar zijn die middelen dan wel geparkeerd/gebleven? algemene infrakrediet om dan weer voor andere projecten in te zetten. Abusievelijk is bij afsluiten van de kredieten aan het eind van 2020 voor het infraplan een bedrag van € 109.128 niet teruggevloeid in het uitvoeringskrediet infraplan. Dat herstellen we nu, en brengt een kapitaallast van € 5.000 met zich mee.

16 PAG

2.2

14 Riolering In 2020 zijn de totale kosten voor riolering lager uitgevallen van begroot. Het niet U geeft aan dat in 2021 kosten zijn gemaakt die eigenlijk in 2020 horen te vallen. benutte bedrag is toegevoegd aan de Voorziening egalisatie tarieven rioolheffing. Vraag: Betekent dit dan ook dat er in 2020 een onderschrijding van dezelfde grootte De lasten die we nu alsnog moeten betalen, dekken we uit deze voorziening. heeft plaatsgevonden? Zo ja, waar in de jaarrekening 2020 is dit bedrag terug te Daarmee verwerken we het budgetneutraal (thema 2.2 jaarrekening en blz 68 vinden? voorziening rioolheffing).

17 PAG

2.2

14 OMWB De bestuurlijke en repressieve handhavingszaken betreffen het onderdeel milieu U verwacht dat er ‘extra budget nodig is voor bestuurlijke handhaving, repressieve voor zowel vergunningen als overtredingen geconstateerd tijdens toezichtcontroles. handhaving en adviestaken die gerelateerd zijn aan de vergunningverlening’. Nu controles weer mogelijk zijn vanwege het versoepelen van de maatregelen, Vraag: Over welke bestuurlijke en repressieve handhaving gaat dit? Zijn er meer verwachten we meer casussen vanwege een toename van de controlefrequentie. casussen te verwachten of zijn er bestaande casussen die meer werk vergen?

18 PAG

5.1

19 Vergoeding kosten jeugdhulp In het dekkingsvoorstel is de relatie niet te vinden. Wat bedoeld wordt, is dat het U brengt de ontvangen incidentele rijksmiddelen voor jeugdhulp in mindering op de incidentele geld dat we ontvangen gerelateerd is aan het tekort in jeugdzorg. ingeboekte bezuiniging van het LOT. Wethouder Van de Wiel gaf in de Uiteraard zetten we ook continu in op het realiseren van beheersmaatregelen. We beeldvormende vergadering aan dat dit in lijn is met het dekkingsvoorstel bij de willen doelgericht, duurzaam en efficiënt om gaan met het geld dat beschikbaar is. begroting. Vraag: Waar in het dekkingsvoorstel is die relatie te vinden?

5

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2021 Nr. Fractie Thema 19 PAG 5.1

Reactie college Pag. Vraag 21 Belastingen Het contract loopt af per 31/12/2021, maar heeft een mogelijkheid tot verlenging. U geeft aan dat het contract met de extern uitvoerende partij afloopt. Er loopt op dit moment nog geen aanbestedingsprocedure, er volgt er mogelijk later Vraag: Per wanneer? Is er al een aanbesteding gestart voor een nieuwe partij? Zo in 2021 een. We onderzoeken op dit moment de verschillende mogelijkheden. De ja, wanneer is die afgerond? Zo nee, wanneer start deze aanbesteding dan wel? doorlooptijd van een aanbesteding is ongeveer 3 maanden. Wat is de doorlooptijd van zo’n aanbesteding? Een aanbestedingsprocedure kan er toe leiden dat we met een nieuwe applicatie U schrijft tevens: ‘het is niet uit de sluiten dat we incidenteel extra middelen voor belastingen moeten gaan werken. Mocht dat het geval zijn dan zal er een moeten inzetten op de uitvoering van belastingen op orde te krijgen’. conversie moeten plaatsvinden van de huidige naar de nieuwe applicatie om een en Vraag: Kwalificeert u de uitvoering van nu als ‘niet op orde’? Zo ja, hoe komt dat? ander goed te organiseren. Daarvoor zijn mogelijk extra middelen nodig. Zo nee, waarom zijn er dan incidentele middelen nodig?

20 PAG

5.1

22 Bezuinigingen Dit betreft het bijna volledige pakket maatregelen van het LOT zoals opgenomen in U schrijft: ‘de bezuinigingen die nog niet (volledig) gerealiseerd zijn in 2021 of het dekkingsvoorstel. Ruim 80% van dit bedrag is toe te rekenen aan het LOT. waarvoor het financieel effect in 2021 (nog) niet behaald wordt betreffen de bezuiniging in relatie tot het Lokaal Opgave Team (…). Het ingeschatte risico voor Goirle op niet realisatie in 2021 bedraagt €750.000.’ Vraag: Wat is het aandeel van het LOT in dit bedrag (de compensatie jeugd van 635k niet meegerekend)?

21 PAG

Bezuiniging 30 PM-posten In het dekkingsvoorstel 2021 is aangegeven dat we deze onderwerpen gaan Verschillende posten (parkeerbelasting, reclame-inkomsten en opbrengsten onderzoeken vanaf 2022 en verder. Op dit moment hebben we geen ambtelijke windmolens en zonneparken) zijn nog niet onderzocht of er is geen resultaat van. capaciteit om deze onderzoeken uit te voeren. Vraag: Wanneer worden deze onderzoeken uitgevoerd? Voor Goirle zijn windmolens gepland voor na 2030. De opbrengsten van windmolens zijn hierom nog niet onderzocht.

6