05b - Jaarstukken 2022 VRMWB.pdf

538

€

3

€

542

Positief

Eenmalig

Bedrijfsvoering

Het tekort is ontstaan door diverse kleinere overschrijdingen € -194 binnen de bedrijfsvoering waaronder onder andere extra kosten voor werving & selectie van de plaatsvervangend directeur en moeilijk invulbare financiële functies (-41k), arbovoorzieningen (25k), de productie van de corporate film (-55k) en een Sinterklaasattentie voor het personeel (-60k).

€

-

€ -194

Negatief

Eenmalig

Informatisering

Er is een voordeel (€ 90k) ontstaan doordat de SaaS projecten vervanging financieel systeem en DMS-RMA vertraagd zijn, implementatie vindt plaats in 2023. Door niet begrote kosten van o.a. optimalisatie datawarehouse, toename van werkplekken en accounts en de toename van cloudgebruik en O365 licenties is een nadeel ontstaan van € 161k.

€

-71

€

-

€

-71

Negatief

Eenmalig

Uitbesteding

€

-70

€

-

€

-70

Negatief Terugkerend

Voorzieningen

Dit betreft een structureel tekort op de diensten binnen HR die worden uitbesteed. Voor het spaarverlof is een dotatie aan de voorziening gedaan.

€

-56

€

-

€

-56

Negatief

Eenmalig

Overig

Diverse kleine overschotten en tekorten.

€

14

€

1

€

15

Positief

Eenmalig

Als gevolg van de vertraging in de SaaS projecten is er minder onttrokken uit de reserve.

€

-

€ -211

€ -211

Negatief

Eenmalig

€ -470

€ -193

€ -663

Reserves SaaS Totaal

72

Jaarstukken 2022

4.7

Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2022 van Veiligheidsregio MWB geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele aanwending is daarom ook geen sprake.

4.8 Overzicht incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen Volgens artikel 28, lid c en d van het BBV dient een specificatie te worden opgenomen van de incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingenreserves. Het overzicht geeft inzicht in het structurele evenwicht van de jaarrekening.

73

Jaarstukken 2022

Pijlers

Rekening 2022

(bedragen x 1.000)

Incidenteel

Structureel

Totaal

Lasten Stimuleren redzaamheid in de samenleving

€

-4

€

-1.768 €

-1.772

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

€

-35

€

869

€

835

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

€

522

€

-92

€

431

Wendbare en duurzame organisatie

€

35

€

-659

€

-623

Algemene Dekkingsmiddelen

€

-

€

-9

€

-9

Overhead

€

-26

€

-224

€

-250

Vennootschapsbelasting

€

-

€

-

€

-

Totaal lasten

€

493

€

-1.882 €

-1.390

Stimuleren redzaamheid in de samenleving

€

-

€

1.790

€

1.790

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

€

-

€

110

€

110

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

€

-

€

618

€

618

Wendbare en duurzame organisatie

€

-

€

4

€

4

Algemene Dekkingsmiddelen

€

-

€

9

€

9

Overhead

€

-

€

10

€

10

Vennootschapsbelasting

€

-

€

-

€

-

Totaal baten

€

-

€

2.542

€

2.542

Totaal saldo van lasten en baten

€

493

€

659

€

1.152

Wendbare en duurzame organisatie

€

-211

€

-211

Totaal onttrekkingen

€

-211

€

-

€

-211

Totaal toevoegingen

€

-

€

-

€

-

Totaal mutaties reserves

€

-211

€

-

€

-211

Totaal resultaat

€

282

€

659

€

941

Baten

Onttrekkingen reserves Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Toevoegingen reserves Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Wendbare en duurzame organisatie

74

Jaarstukken 2022

Toelichting op incidentele posten hoger dan 50k

Algemeen Wij duiden de volgende typen posten als incidenteel: • De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve. • Mutaties in de reserves. • Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting. In 2022 is een voorziening spaarverlof gevormd en is een bedrag van 377K in deze voorziening gestort. Dit bedrag is over de verschillende pijlers van programma Veiligheid verdeeld en op de overhead. Hieronder een nadere toelichting op bovenstaand overzicht van incidentele baten en lasten hoger dan 50K. Programma Veiligheid Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (522K) In deze pijler is een storting gedaan in de voorziening spaarverlof van 222K. Ook zijn lagere kosten gerealiseerd die worden gedekt uit reserves (122K). Daarnaast levert de werkelijke afrekening van het RCC over voorgaande jaren een positief saldo op van 622K. Wendbare en duurzame organisatie (35K) De 35K is het saldo van lagere projectlasten die worden gedekt uit reserves. Overhead (26K) Binnen de overhead is een storting in de voorziening spaarverlof van 116K gerealiseerd en lagere kosten die worden gedekt uit een reserve van 91K. Mutaties reserves (211K) Dit betreft de lagere onttrekking uit de reserve SaaS.

75

Jaarstukken 2022

4.9

Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen, met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid). De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van de commissie BBV de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig, Onrechtmatig, maar telt niet en telt mee mee voor het voor het oordeel oordeel

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.

X

Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd.

X

Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

X

Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

X

Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.

X

Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar

X X

Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X X

Analyse begrotingsrechtmatigheid programma’s

Exploitatie Programma onderdeel

Veiligheid Baten Lasten Overhead Baten Lasten

Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Vennootschapsbelasting Baten

Lasten Reserve Baten Lasten Eindtotaal onrechtmatigheid onrechtmatigheid

Conclusie

onrechtmatig, maar onrechtmatig en telt telt niet mee voor mee voor het het oordeel oordeel

rechtmatig onrechtmatig

(1)

€

rechtmatig onrechtmatig

(2)

€

116.000 €

rechtmatig onrechtmatig

(3)

€

9.436

€

1.255.658 €

1.130.222

134.144

rechtmatig rechtmatig rechtmatig rechtmatig 1,46%

134.144 0,15%

De exploitatie over 2022 laat op een aantal onderdelen een onrechtmatigheid zien.

76

Jaarstukken 2022

(1) Veiligheid lasten Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. In 2022 is de regeling CNO t.b.v. de vluchtelingencrisis van kracht geworden. Deze regeling heeft een omvang van € 1,8 miljoen voor de VRMWB. Hiervan is in het najaar van 2022 besloten om de verantwoording volledig via de veiligheidsregio te laten verlopen. Hierdoor was het niet mogelijk om gedurende het lopende jaar een begrotingswijziging voor te leggen aan het bestuur. De lasten worden gecompenseerd door de direct gerelateerde baten voor deze regelingen. Ook zijn er enkele onderschrijdingen op de lasten van het programma onderdeel Veiligheid, waardoor de overschrijding uitkomt op € 1,1 miljoen. Crisisnoodopvang In het Bestuurlijk Overleg Opvang vluchtelingen van 14 september, en bevestigt in het DB van 28 september, is afgesproken dat de Veiligheidsregio, t.b.v. de continuïteit van de Crisis Noodopvang, een aantal contracten overneemt van gemeenten. Dit gaat om 3 contracten met contractwaarden tussen de 250k en 1,3 mln. Contractduur is van 1-10-2022 tot en met 31-12-2022. De totale werkelijke kosten zijn € 1,8 miljoen. De veiligheidsregio heeft de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

(2) Overhead lasten Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. In 2022 is de regeling spaarverlof geïntroduceerd voor medewerkers. Hierbij kunnen medewerkers deelnemen aan een regeling om gedurende langere tijd met verlof te gaan, zonder dat het risico bestaat dat de uren verjaren, zoals in het verleden het geval was. De overschrijding voor de lasten van de overhead vanwege het spaarverlof bedraagt € 116.000. Doordat het verlofsparen vanuit de BBV-regelgeving is opgelegd, telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel. Tevens is het Algemeen Bestuur hierover geïnformeerd in het bestuursoverleg van december 2022. Het restant van de overschrijding, die wel meetelt voor het oordeel, wordt veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt vanwege extra inhuur. (3) lasten Algemene dekkingsmiddelen Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. De rentelasten en rentebaten overschrijden de begroting. In 2022 is rekening gehouden met hogere rentelasten door middel van een begrotingswijziging. De werkelijke lasten blijken toch hoger dan eerder ingeschat.

Deze lasten worden gecompenseerd door directe opbrengsten, doordat de rentelasten, via de omslagrente, volledig worden toegerekend aan de investeringen. Hierdoor is de overschrijding van de baten en lasten van de algemene dekkingsmiddelen per saldo nul. Investeringen Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van de investeringen over 2022. De realisatie van de investeringen heeft binnen de budgetten van de investeringscategorieën plaatsgevonden. De investeringen in 2022 zijn rechtmatig verlopen. Categorie

Conclusie

onrechtmatig, maar onrechtmatig en telt telt niet mee voor het mee voor het oordeel oordeel

Grond aanschafwaarde Bedrijfsgebouwen aanschafwaarde Grond weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen aanschafswaarde Machines, app. en install. boekwaard Ov. materiële vaste activa aanschafw

rechtmatig

€ € € € € €

-

€ € € € € €

-

€

- € 0%

0%

Eindtotaal onrechtmatigheid onrechtmatigheid

rechtmatig rechtmatig rechtmatig rechtmatig rechtmatig

77

Jaarstukken 2022

4.10

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. Het bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2022 € 216.000. De WNT geldt voor topfunctionarissen. Dit betekent in de praktijk de bestuurder(s) en, onder bepaalde voorwaarden, de hoogste leidinggevende(n) van een organisatie. Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking geldt alleen een publicatieplicht op functie. Gezien het criteria van de dagelijkse leiding over de gehele organisatie, vallen alleen de algemeen directeur/regionaal commandant en de plaatsvervangende directeur/regionaal commandant onder de meldingsplicht WNT. Publicatie topfunctionarissen zonder bezoldiging Naam

Functie

Th. L. N. Weterings P.F.G. Depla M. Buijs J.F.M. Janssen A. J. Moerkerke F.A. Petter M.W.M. de Vries J. van Aart J.J.C. Adriaansen D.A. Alssema S.C.A.M. Ausems R.P. van den Belt J. Brenninkmeijer M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf G.L.C.M. de Kok E.B.A. Lichtenberg M. van der Meer Mohr J.M. van Midden J.W.M.S. Minses B.J.A. Roks B.H.G. Scholtze M.W.A.M. van Stappershoef M.C. Starmans-Gelijns J.G.P. Vermue E.M.L. Weys M. Witte

Voorzitter AB/DB Plv. Voorzitter AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB

Aanvang en einde functievervulling 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 13-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 21-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 13-01-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 21-12-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022 01-01-2022 - 31-12-2022

78

Jaarstukken 2022

Publicatie bezoldiging leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking Functiegegevens

Algemeen directeur / regionaal commandant

Plaatsvervangend Algemeen directeur/regionaal commandant

Plaatsvervangend Algemeen directeur/regionaal commandant

Naam Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband in fte Dienstbetrekking

A.C. Trijselaar 01-01-2022 - 31-12-2022 1,00 ja

G.J.P. Verhoeven 01-01-2022 - 30-09-2022 1,00 ja

C. de Jong 01-09-2022 - 31-12-2022 1,00 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ € €

173.913 22.282 196.195

€ € €

104.750 16.480 121.230

€ € €

49.349 6.991 56.340

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

216.000

€

161.556

€

72.197

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

€

n.v.t. 196.195 €

n.v.t. 121.230 €

n.v.t. 56.340

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Gegevens 2021 Aanvang en einde functievervulling Deeltijdfactor in fte Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2021

01-01-2021 - 31-12-2021 01-01-2021 - 31-12-2021 1,00 1,00 € 162.774 € 155.111 € 21.859 € 21.488 € 184.633 € 176.599

79

Jaarstukken 2022

4.11

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Specifieke uitkering

A2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Indicator

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Indicator

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 10.339.233 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 € 0 Nee €0 Naam Kostensoort Besteding per kostensoort Cumulatieve besteding per (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere partijen, uitvoering door andere niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa 2023) T)

Aard controle R Indicator: A12/04 € 1.578.596 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten coördinerende €0 €0 gemeente 2 Hotels/centra €0 €0 3 Overige specifieke meerkosten €0 €0 4 Overige Meerkosten € 509.712 € 509.712 Berekening totale besteding Project afgerond in jaar T? Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief (Ja/Nee) vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

€ 509.712

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Het bekostigingsbesluit is verlengd tot en met 2023. Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

80

Jaarstukken 2022

4.12

Financieel overzicht op taakvelden Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Saldo (begroting -/rekening)

Lasten • 0.4 Overhead • 0.5 Treasury • 0.8 Baten en Lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting • 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • 8.3 Wonen en Bouwen

€ € € € € €

13.048 447 68.010 1.545

€ € € € € €

14.415 464 69.479 1.528

€ € € € € €

14.656 473 70.473 1.673

€ € € € € €

-241 -9 -994 -146

Totaal lasten

€

83.050

€

85.886

€

87.276

€

-1.390

Baten • 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • 0.5 Treasury • 0.4 Overhead

€ € €

-69.888 -447 -12.773

€ € €

-71.722 -464 -12.836

€ € €

-75.168 -473 -11.922

€ € €

3.446 9 -914

Totaal baten

€

-83.107

€

-85.022

€

-87.563

€

2.542

Totaal saldo van lasten en baten

€

-58

€

865

€

-287

€

1.152

• 0.10 Mutaties reserves Onttrek k ing aan reserves Toevoeging aan reserves

€ €

-7.931 7.988

€ €

-1.205 340

€ €

-994 340

€ €

-211 -

Totaal mutaties reserves

€

58

€

-865

€

-654

€

-211

Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties reserves

€

0

€

0

€

-941

€

941

(bedragen x 1.000)

De lasten voor het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen zijn tot stand gekomen op basis van een analyse van de bestede uren van de sector risicobeheersing. Het gehanteerde percentage voor de toerekening bedraagt 41%.

81

Jaarstukken 2022

5 Overige gegevens

82

Jaarstukken 2022

5.1

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum geconstateerd.

83

Jaarstukken 2022

5.2

Controleverklaring

84

Jaarstukken 2022

6 Bijlagen

85

Jaarstukken 2022

6.1

Intekentaken

Intekentaken FLO Het betreft de FLO-rechten van medewerkers in een bezwarende functie die nog voor rekening komen van de gemeenten waar de medewerkers voorheen werkzaam waren. In onderstaand overzicht is de begroting en realisatie opgenomen van de FLO in 2022. De huidige intekentaken hebben betrekking op de met 4 gemeenten, gemaakte afspraken bij de regionalisering van de brandweer.

Gemeente (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Regionalisering brandweer - Bergen op Zoom - Breda - Roosendaal - Tilburg

€ € € €

303 971 356 958

€ € € €

Totaal FLO intekentaak

€

2.587 €

294 977 345 953

Saldo

€ € € €

9 -6 10 5

2.569 €

18

Positieve en negatieve verschillen ten aanzien van de FLO intekentaak worden respectievelijk terugbetaald dan wel in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Over 2022 zijn er slechts geringe verschillen ten opzichte van de begroting in de betaling van de salarissen, levensloop-bijdragen en AOW-compensatie. Verrekening van de ontstane saldi vindt op een later moment nog plaats. Intekentaak kazernes In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van 9 kazernes vanuit zeven gemeenten aan Veiligheidsregio MWB per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er afspraken gemaakt over de verrekening van de eigenaarskosten zoals belastingen, verzekeringen en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de betreffende gemeente. De kazernes Bergen op Zoom en Waspik (Waalwijk) zijn eind 2022 nog in ons bezit. Met de gemeente Moerdijk is een vergoeding afgesproken als bijdrage in de huisvestingskosten voor de kazerne MoerdijkHaven.

Gemeente (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Saldo

- Bergen op Zoom - Moerdijk - Waalwijk

€ € €

326 € 91 € 37 €

272 € 92 € 29 €

54 -1 8

Totaal intekentaak kazernes

€

454 €

393 €

60

86

Jaarstukken 2022

6.2

Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage

De ontvangen gemeentelijke bijdragen afgezet tegen de begrote (na wijziging) bijdragen: Gemeentelijke bijdragen en Rijksbijdrage Veiligheidsregio MWB (bedragen x 1.000)

Begrote opbrengsten

Ontvangen opbrengsten

Procentuele verdeling

Gemeentelijke bijdragen (excl. intekentaken) Alphen-Chaam

€

684

€

684

1,01%

Altena

€

3.083

€

3.083

4,57%

Baarle-Nassau

€

529

€

529

0,78%

Bergen op Zoom

€

3.987

€

3.987

5,91%

Breda

€

11.140

€

11.140

16,50%

Dongen

€

1.328

€

1.328

1,97%

Drimmelen

€

1.574

€

1.574

2,33%

Etten-Leur

€

2.359

€

2.359

3,50%

Geertruidenberg

€

1.336

€

1.336

1,98%

Gilze en Rijen

€

1.494

€

1.494

2,21%

Goirle

€

1.197

€

1.197

1,77%

Halderberge

€

1.787

€

1.787

2,65%

Hilvarenbeek

€

932

€

932

1,38%

Loon op Zand

€

1.262

€

1.262

1,87%

Moerdijk

€

2.954

€

2.954

4,38%

Oisterwijk

€

1.514

€

1.514

2,24%

Oosterhout

€

3.249

€

3.249

4,81%

Roosendaal

€

4.672

€

4.672

6,92%

Rucphen

€

1.157

€

1.157

1,71%

Steenbergen

€

1.426

€

1.426

2,11%

Tilburg

€

14.555

€

14.555

21,56%

Waalwijk

€

2.721

€

2.721

4,03%

Woensdrecht

€

1.408

€

1.408

2,09%

Zundert

€

1.153

€

1.153

1,71%

Totaal Gemeentelijke bijdragen

€

67.499

€

67.499

100,00%

De procentuele verdeling is gebaseerd op de verdeelsleutels inclusief Haaren De ontvangen opbrengsten Rijksbijdrage BDuR: Ontwikkeling Rijksbijdrage BDuR (Bedragen x 1.000) Beleidsbegroting 2022 (beschikking december 2020) Loon- en prijsbijstelling Junibrief 2021 Loon- en prijsbijstelling Beschikking december 2021 Loon- en prijsbijstelling Junibrief 2022

2022 € € € € € € €

9.655 295 9.949 20 9.969 370 10.339

87

Jaarstukken 2022

6.3

Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting Betekenis

Afkorting

AB AED

J&V KAB

Justitie en Veiligheid Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen

KCIO KCR2 KPI

Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk Kritieke Prestatie Indicatoren

KVT

kazernevolgordetabel

LMS

Landelijke Meldkamer Samenwerking

MJOP

Meerjarig Onderhoudsplan

MOTO

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

MWB

Midden- en West-Brabant

NIPV OCB

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Operationeel Centrum Brandweer

OMWB PBM

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Persoonlijke Beschermings Middelen

PPMO PPS RAV RBT

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek Publiek-Private Samenwerking Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Beleidsteam

RCC

Regionaal Crisis Centrum

RCDV RCP ROAZ

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio Regionaal Crisis Plan Regionaal Overleg Acute Zorgketen

ROT

Regionaal Operationeel Team

TRTIC-B SBM

Real Time Intelligence Center Brandweer Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk

SaaS

Software as a Service

SISA

Single Information, Single Audit

TS VBS VEt VIK

Tankautospuit Veiligheidsbeheersysteem Veilige Energietransitie Veiligheid Informatie Knooppunt

AG5 AO AVG BAC BAO BBV BDuR BIO Brzo BT BTW CaCo COA CTB DB DCU DMS DPG DPIA DSP DSO DUW ELO EMU FG FIDO FLO FTE GBT GGD

Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrilator Systeem voor het registreren van opleidingen en trainingen Administratieve Organisatie Algemene Verordening Gegevensbescherming Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding Baseline Informatiebeveiliging Overheid Besluit risico´s zware ongevallen Beleidsteam Belasting over de Toegevoegde Waarde Calamiteiten Coördinator Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Corona Toegangsbewijs Dagelijks Bestuur De Centrale Uitgifte centrale Document Management Systeem Directeur Publieke Gezondheid Data Protection Impact Assesment Dekkings- en SpreidingsPlan Digitaal Stelsel Omgevingswet Digitale Uitwisseling WestBrabant Electronische LeerOmgeving Economische en Monetaire Unie Functionaris Gegevensbescherming Financiering Decentrale Overheden Functioneel Leeftijdsontslag Full Time Equivalent Gemeentelijk Beleidsteam Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Betekenis

88

Jaarstukken 2022

GGO GHOR GMK GRIP HRM HSL IB IBGS ICAM ICT IGV IRBT IOA IVP IZA

Gebiedsgerichte Opkomsttijden Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Human Resource Management Hogesnelheidslijn

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

VRZ

Veiligheidsregio Zeeland

VTH

Vergunningsverlening, Toezicht Handhaving

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Interne Beheersing IncidentBestrijding Gevaarlijkse Stoffen Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade Informatie- en Communicatie Technologie Informatie Gestuurde Veiligheid Brabantse Interregionaal Beleidsteam Informatie, Onderzoek en Analyse Integraal Veiligheidsplan Integraal Zorgakkoord

WOB Woo

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector Wet Openbaarheid van Bestuur Wet open overheid

WVSV

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

89

Jaarstukken 2022

6.4

Rapportages van incidenten

In 2022 waren er in totaal 8.647 incidenten in onze regio. Dat is 14,6% hoger dan het gemiddelde aantal incidenten in de afgelopen vier jaar (7.543). De grafiek links toont per gemeente het verschil in percentage ten opzichte van het vierjaarlijkse gemiddelde. De grafiek rechts toont de toe- of afname in absolute aantallen per type incident over de hele regio.

Aantal incidenten 2011 t/m 2022 (incl. alarm)

Bron: GMS

Het aantal incidenten in 2022 was het hoogste in de afgelopen twaalf jaar, met uitzondering van 2011.

90

Jaarstukken 2022

Aantal incidenten automatisch brandalarm 2011 t/m 2022

Bron: GMS

In de afgelopen twaalf jaar is het aantal automatische meldingen (alarm) afgenomen.

Aantal incidenten 2011 t/m 2022 (excl. alarm)

Bron: GMS

Als de automatische meldingen buiten beschouwing worden gelaten, dan is er sinds 2016 een geleidelijke toename van het aantal incidenten.

91

Jaarstukken 2022

Het aantal natuurbranden varieert per jaar. Het aantal natuurbranden in 2022 was het hoogste in de afgelopen twaalf jaar. Er is een geleidelijke toename in deze periode. Het aantal natuurbranden lijkt zich te verhouden tot droogte in de natuur (niet zichtbaar in de grafiek).

In 2022 waren er opvallend veel meer liftopsluitingen.

92

Jaarstukken 2022

Sinds 2020 is het aantal reanimaties waar de brandweer voor gealarmeerd wordt sterk toegenomen. Het aantal in 2022 is het hoogste in de afgelopen twaalf jaar. Sinds 2020 alarmeren centralisten ook vrijwilligers van de brandweer.

Ook de andere incidenten voor gezondheid nemen toe sinds 2020. Denk aan (til) assistentie ambulance, afhijsen, etc.

93

Jaarstukken 2022

Het aantal incidenten met dieren neemt toe in de afgelopen twaalf jaar. Denk aan dieren te water en dieren op hoogte.

Het aandeel van de schoorsteenbranden ten opzichte van het totaal aantal woningbranden neemt toe sinds 2020 naar 36,5% in 2022. Het aantal schoorsteenbranden in 2022 (211) was het hoogste in de afgelopen zeven jaar. Ruim één derde van alle woningbranden is een schoorsteenbrand en de meeste incidenten daarvan vinden plaats in een relatief korte periode (wintermaanden).

94

Jaarstukken 2022

95

Jaarstukken 2022

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Postbus 3208, 5003 DE Tilburg Bezoekadres Doornboslaan 225-227, Breda Telefoon 088 22 50 000 info@vrmwb.nl / www.vrmwb.nl