05 Raadsvoorstel Uitgangspunten begroting 2023 (incl. bijlage).pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2022-009541

Onderwerp Uitgangspunten begroting 2023 Datum voorstel 17 mei 2022

Datum raadsvergadering 5 juli 2022

Aan de gemeenteraad, Voorstel In stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023. Inleiding Ieder jaar wordt er een besluit genomen met betrekking tot de te hanteren uitgangspunten voor de nieuw op te stellen begroting en de meerjarenramingen. Dit maakt deel uit van de Perspectiefnota die we jaarlijks in het voorjaar opstellen. Echter in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen komen we niet met een Perspectiefnota en dat betekent dat we de uitgangspunten voor de nieuwe begroting met een apart raadsvoorstel en besluit voorleggen aan de gemeenteraad.

Argumenten 1.1 Financiële verordening gemeente Goirle 2019 Overeenkomstig artikel 4 van deze verordening biedt het College de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende dienstjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Zoals in de inleiding uitgelegd komen we met een apart raadsvoorstel om de financiële kaders vast te stellen. 2.1 Toepassen inflatiepercentage op consistente manier, gelijk voorgaande jaren We laten ons leiden door de meest recente cijfers van het Centraal planbureau maart 2022. Dit is in consistente lijn met voorgaande jaren De nationale consumentenprijsindex (cpi) komt uit op een percentage van 5,2% voor 2022 en voor 2023 op 2,4%. Voorlopig hanteren we een prijsindex van 2,5% voor 2023 en ook meerjarig. 2.2 Hogere accressen vanwege de loon- en prijsontwikkelingen De algemene uitkering stijgt ook als gevolg van de loon en prijsontwikkelingen. In de septembercirculaire werd uitgegaan van een cpi van 1,8% in 2022 en meerjarig een percentage van 1,7%. Omdat wij een prijsindex hadden gehanteerd van 1,5% is het hogere bedrag vanwege de 1,7% als een stelpost in de begroting 2022 verwerkt. Ambtelijke bijstand: Jacques Hoefmans Zaaknummer 2022-009541

1

Agendapunt:

De verwachting is dat de accressen aanzienlijk zullen toenemen vanwege de loon en prijsontwikkelingen. Het voorstel is voorlopig naast de ophoging van de budgetten met 2,5% rekening te houden met een stelpost van 1,5% extra. Na het verschijnen van de meicirculaire zullen wij u tijdig informeren over de percentages die het rijk heeft gehanteerd en bij het opstellen van de begroting 2023 zullen wij daarmee rekening houden. 3.1. Stijging van de rente Voor 2022 hebben we rekening gehouden met een rekenrente van 1%. Echter op dit moment ligt de rente voor het aantrekken van geldleningen rond de 2%. Omdat we rekening houdend met een voorzichtigheidsmarge is het voorstel om voor 2023 een rekenrente te hanteren van 2,5%. 4.1. Raming lasten salarissen Voor de generieke salariskostenstijging is het voorstel om uit te gaan van een stijging van 3% voor 2023. Voor de raming van de salarissen voor 2023 gaan we uit van het door het College vast te stellen formatieplan voor 2023. Kanttekeningen

2.1

Risico van hogere inflatiepercentages

Gelet op het afgelopen jaar is onduidelijk hoe de cpi-cijfers zich ontwikkelen. Het risico bestaat dat de nationale consumptieprijsindex hoger uitkomt dan nu door de diverse instanties wordt geprognosticeerd. Daarnaast is er een risico dat als gevolg van schaarste van goederen voor bepaalde onderdelen de prijzen verder doorstijgen dan het algemene indexcijfer. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg Als de raad de financiële kaders heeft vastgesteld zullen wij deze verwerken in de conceptbegroting 2023. Bijlage: Uitgangspunten begroting 2023.

Zaaknummer 2022-009541

2

Agendapunt:

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris

Zaaknummer 2022-009541

3

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022; gelet op de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de uitgangspunten voor de begroting 2023,

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 juli 2022

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2022-009541

4

Agendapunt:

Bijlage:

Uitgangspunten financiën

Uitgangspunten Stijging van de lonen 2023 3,00% Stijging lonen in 2024 tot en met 2026 2,50% Stijging van de prijzen 2023 2,50% Stelpost prijzen 2023 1,50% Stijging prijzen in 2024 tot en met 2026 2,50% Rekenrente algemene dienst 2022 1,00% Rekenrente algemene dienst 2023 2,50% Rekenrente grondexploitatie 2022 0,47% Rente grondexploitatie 2023 wordt berekend Renteomslagpercentage 2022 0,50% Renteomslagpercentage 2023 wordt berekend Stijging van de inkomsten Stijging van de OZB-opbrengst Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Marktgelden

Verwachte inflatiepercentage (2,50%) Werkelijk percentage consumentenindex 1 mei 2021 - 1 mei 2022 (9,6%) 100% kostendekkendheid 100% kostendekkendheid 100% kostendekkendheid Toegroeien naar kostendekkendheid

Autonome gegevens Aantal inwoners per 1 januari 2023 24.100 Aantal woonruimten 1 januari 2023 10.550 Jaarlijkse toename inwoners 150 Jaarlijkse toename woningen 100 Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 1.500 Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs 490 Aantal leerlingen basisonderwijs 2.340

Zaaknummer 2022-009541

5