05 Raadsvoorstel procesvoorstel strategische herorientatie.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2021-013180
Onderwerp Procesvoorstel strategische heroriëntatie Datum voorstel 21 december 2021
Datum raadsvergadering 8 februari 2022
Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Het procesvoorstel Strategische heroriëntatie vast te stellen; 2. Een budget beschikbaar te stellen van € 125.000,00 voor de uitvoering van dit procesvoorstel exclusief de deelopdracht sociaal domein - en dit te dekken vanuit de Algemene Weerstandsreserve; 3. De begroting 2022 hiervoor aan te passen. Inleiding In het procesvoorstel Strategische heroriëntatie beschrijft het college het vervolgtraject in het kader van de strategische heroriëntatie. Op 2 november 2021 heeft de raad beeldvormend gesproken over een drietal scenario’s. Daar hebben de aanwezige raadsleden gediscussieerd over fictieve toekomstscenario’s. Het resultaat was dat er nog geen conclusies te trekken waren op inhoud. De oorspronkelijke opdracht is daarmee – met uitzondering van de besluitvorming - afgerond. De aanzet is gegeven maar voor het vervolgtraject is meer kennis nodig en ook meer discussie voordat belangrijke keuzes over de toekomst van Goirle gemaakt kunnen worden. In het procesvoorstel beschrijven wij de volgende stappen. Argumenten 1.1 De huidige gemeenteraad geeft met het procesvoorstel de nieuwe raad een goed startpunt De gemeenteraadsverkiezingen en daarmee het aantreden van een nieuwe gemeenteraad is een natuurlijk moment om na te denken over de toekomst. Om daarmee goed van start te gaan is kennis noodzakelijk.
In het procesvoorstel is dan ook als eerste stap vooral ingezet op het aanreiken van kennis voor de hoofdthema’s Inwoner, Wonen, Klimaat en Financiën. 1.2 De nieuwe gemeenteraad gaat de keuzes maken Nadat het nieuwe Bestuursakkoord is vastgesteld, komt de volgende fase van de strategische heroriëntatie waarin het beeld van Goirle in 2040 wordt bepaald. Wij hebben deze fase slechts gedeeltelijk ingevuld. Mogelijk gaat de nieuwe raad door op het pad dat wij nu inslaan maar misschien heeft zij behoefte om de opdracht te herijken. In ieder geval kan de nieuwe raad meteen beschikken over inhoudelijke kennis op de hoofdthema’s, zodat er gaat zo min mogelijk tijd verloren.
Ambtelijke bijstand: Leanne van Tilborg - Spaan Zaaknummer 2021-013180
1
Agendapunt:
1.3 Het voorstel is besproken met de raadswerkgroep Strategische heroriëntatie De raadswerkgroep Strategische heroriëntatie heeft in twee sessies gesproken met het kernteam Strategische heroriëntatie. De raadswerkgroep is een klankbordgroep die waardevolle feedback heeft gegeven en actief heeft meegedacht over de invulling van het vervolgtraject. 2.1 Een projectbudget is nodig voor expertise, capaciteit en voortgang Voor een aantal verdiepende opdrachten is financiële expertise nodig die niet in huis is. Nog onbekend is of aanvullende expertise voor verdere onderzoeken moet worden ingezet. De werkzaamheden uit het procesvoorstel zetten, mede vanwege de prioriteit en de snelheid van dit project, de beschikbare reguliere capaciteit op onderdelen onder druk. Omwille van de voortgang van de strategische heroriëntatie én het reguliere werk is tijdelijk werkbudget benodigd. In de implementatiefase van het proces wordt de strategische heroriëntatie onderdeel van het reguliere werk.
Kanttekeningen 1.1 Het vervolgtraject sluit mogelijk niet aan op de planning van de begroting 2023 Ambtelijk start de voorbereiding van de begroting 2023 ruim voor de zomervakantie. Het college bespreekt die direct na de zomervakantie zodat ze de begroting tijdig naar de raad kan sturen. De raad heeft de wens om de uitkomsten van de strategische heroriëntatie te gebruiken om de nieuwe begroting te beoordelen. Wanneer de nieuwe raad – wat logisch lijkt – niet uiterlijk juli 2022 tot besluitvorming komt, dan is de kans reëel dat het nieuwe college de begroting 2023 nog opstelt zonder keuzes over de vraag wat voor dorp Goirle in 2040 zal zijn. In het overdrachtsdossier zal overigens de laatste financiële stand van zaken zitten zodat al wel duidelijk is of al in 2023 bezuinigingen nodig zijn. 1.2 Het nieuwe regeerakkoord kan twijfel opleveren aan de urgentie van het traject van strategische heroriëntatie In het nieuwe regeerakkoord staan voorstellen om fors te investeren op het gebied van wonen en klimaat. De gedachte zou kunnen ontstaan dat het daardoor niet nodig is om scherpe prioriteiten te benoemen vanwege financiële redenen. Gelet op de beleidsmatige insteek die de raad heeft gekozen en het hoge ambitieniveau dat Goirle kenmerkt, adviseren wij om toch door te gaan op de ingeslagen weg.
2.1 Projectopdracht sociaal domein wordt apart ter besluitvorming voorgelegd De deelopdracht sociaal domein is onderdeel van het programma Beheersing sociaal domein (voorheen LOT) dat al langer loopt. Een afzonderlijke projectdracht is bijna afgerond en wordt op 11 januari 2022 aan het college voorgelegd. De projectopdracht sociaal domein sluit aan bij dit procesvoorstel maar vraagt een eigen werkbudget van € 85.000. De raad ontvangt t.z.t. nog een voorstel dit te dekken ten laste van de reserve Sociaal Domein.
Zaaknummer 2021-013180
2
Agendapunt:
Financiën Het uitvoeren van het procesvoorstel vraagt om capaciteit maar ook financiële middelen. Het gaat om middelen die nodig zijn ten behoeve van communicatie met inwoners en het aantrekken van externe expertise. Het totaalbedrag is geraamd op € 125.000,00. De specificatie staat in het procesvoorstel. Het is een voorlopige inschatting omdat nu nog niet bekend is wat de invulling van fase 3 gaat inhouden. Door nu alvast budget beschikbaar te stellen kan de ambtelijke organisatie meteen doorpakken. Het bedrag kan gedekt worden vanuit de Algemene Weerstandsreserve. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg Zie procesvoorstel. Bijlagen Procesvoorstel Strategische heroriëntatie
burgemeester en wethouders van Goirle
Mark van Stappershoef, burgemeester Jolie Hasselman, secretaris
Zaaknummer 2021-013180
3
Agendapunt:
De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 gelet op de Gemeentewet; besluit: 1. Het procesvoorstel Strategische heroriëntatie vast te stellen; 2. Een budget beschikbaar te stellen van € 125.000,00 voor de uitvoering van dit procesvoorstel exclusief de deelopdracht sociaal domein - en dit te dekken vanuit de Algemene Weerstandsreserve; 3. De begroting 2022 hiervoor aan te passen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 8 februari 2022.
, de voorzitter
, de griffier
Zaaknummer 2021-013180
4